项目质量问题整改统计表

附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称：总投资额：工程规模：
项目法人（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
1
水利工程建设质量隐患排查表
2
水利工程建设质量隐患排查表
水利工程建设质量隐患排查表
注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。

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附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称：总投资额：工程规模：
抽查单位（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
水利工程建设质量隐患抽查表
附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表
填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：。

110千伏xxx输电线路工程安全检查问题统计清单
1、项目部资料缺少法律、法规、标准清单；
2、项目部安全文件收发记录，安全活动学习记录（包括施工班组）；
3、安全培训记录，考试成绩台账；
4、工作票台账；
5、特种作业人员上报资料，现场作业人员证件是否佩戴；
6、现场人员三级安全教育登记卡（交底及施工人员签名是否与现场人员一致）；
7、施工项目部人员名单花名册；
8、施工人员体检登记表；
9、分包计划、分包申请；
10、施工工器具报审资料（试验证明、合格证），施工现场工器具台账及安全检
查记录表；
11、安全文明施工费配置计划申请相关报审资料；
12、应急预案（具有针对性、符合工程现场实际情况），相关应急交底、培训、
演练记录；
13、施工安全固有和动态风险识别及三级以上施工安全风险识别、评估及预控措
施清册；
14、施工风险动态管控措施牌；
15、安全文明施工专项方案、施工用电方案、组织设计（具有针对性、符合工程现场实际情况）；
16、强制性条文执行计划；
17、测量仪器相关报审资料；
18、隐蔽工程相关资料；
19、进场材料相关报审资料（钢筋、水泥、砂石料等，供应商资质）
20、分包单位安全技术交底记录、安全作业告知书等
21、同进同出人员名单及相关管理资料。

采购管理自查整改统计表一、背景采购管理是组织管理中至关重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。

在实际操作中，采购过程中存在一些不规范的现象，如不合理的供应商选择、采购流程的混乱等，这些问题可能会导致企业采购成本增加、资金浪费以及供应链延误等问题。

为了及时发现和解决采购管理中存在的问题，提高采购管理的效率和准确性，制定并执行采购管理自查整改制度是必要的。

二、自查内容自查内容是指对采购管理过程的各个环节进行全面、细致的检查。

以下是采购管理自查内容的详细条目：1.供应商管理–供应商筛选是否合理、可靠–供应商库存与产品质量管理情况–供应商评估和绩效考核是否及时有效2.采购流程–采购计划编制是否规范、合理–采购需求及时反馈与明确–采购合同管理是否规范–采购过程中的风险管控措施是否到位3.采购执行–收货与验收是否严格按照合同要求进行–仓储和物流管理是否规范–采购结果跟踪及时完善–采购费用控制是否有效4.采购绩效评估–采购绩效考核指标是否科学、合理–绩效评估结果是否准确、全面–采购绩效评估反馈是否及时有效三、自查整改流程采购管理自查整改流程是指在自查过程中发现问题后，针对不规范的地方进行整改的具体步骤。

以下是采购管理自查整改流程的详细步骤：1.自查组建立自查小组，组织开展自查工作。

2.自查小组根据自查内容逐条检查，发现问题及时记录。

3.自查小组对问题进行分类汇总，并落实责任人。

4.责任人对问题进行整改，并制定整改方案。

5.自查小组对整改方案进行审核，并落实执行。

6.验收整改情况，确保整改彻底有效。

7.将自查整改情况进行统计分析，生成自查整改统计表。

四、自查整改统计表样例自查整改统计表样例如下：采购环节问题数量整改数量整改率供应商管理 5 3 60%采购流程 6 5 83.33%采购执行 4 4 100%采购绩效评估 2 2 100%总计17 14 82.35%五、自查整改统计表的意义自查整改统计表对于采购管理具有重要的意义，具体体现在以下几个方面：1.及时发现问题：通过对自查整改统计表的分析，可以及时发现采购管理中存在的问题，并提出相应的整改措施。