3C汽车内审工厂审查检查表

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

3C 工厂监督评审查检表3C 条款检查项目责任部门1 人员职责和资源 质量负责人 品质部1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 2 文件和记录文控部 2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 3 采购和进货检验采购部 采购3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3C 条款检查项目责任部门3.2合格供应商清单上的所有厂商是否均依“供应商评审程序”评审并记录、保存？3.3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商？进货检验 3.4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 品质部3.5当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.6所有进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行？3.7所有关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存？4 生产过程控制和过程检验大屏分部 整机分部 工程部生产过程控制 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？4.6关键生产工序是否得到识别？关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格？过程检验 4.7生产的适当阶段是否对产品进行检验？ 品质部 4.8产品是否与认证样品保持一致性？4.9零部件是否与认证样品之相应零部件保持一致性？5 例行检验和确认检验大屏分部3C 条款检查项目责任部门 5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 整机分部 品质部5.2例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.3是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 6 检验试验仪器设备品质部6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 6.4运行检查品质部 整机分部 大屏分部a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b ）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 7 不合格品的控制品质部7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3C 条款检查项目责任部门7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 8 内部质量审核品质部8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 9 认证产品的一致性品质部 研发部 采购部9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 9.3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？9.4产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？9.5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？ 10 包装、搬运和贮存仓库10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？。

中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）企业情况核实：1.营业执照（取证)：附件2.营业执照地址：3.申请人名称：4.制造商名称：5.生产厂名称：6.生产厂地址：7.核查门牌号若无,见方位示意图附件门牌号变化,见证明附件7.注册商标：填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）1.职责和资源1.1职责人员职责文件号：质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?(可取证) 附件职责简述:质量负责人：职务：质量负责人任命书：质量负责人能力对CCC制度理解程度:是否有足够的权力:技术负责人(若适用):1.2资源与认证产品有关的职工数：占地面积：厂房面积:生产设备台帐（取证)：附件检验计量器具台帐（取证)：附件体系证书（取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：共页第页检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间（h）负责人：认证标志的妥善保管和使用程序：文件编号:标志购买申请书:标志购买发票（取证,若无,说明原因): 附件标志购买明细表（取证): 附件合计购入：枚上年结转: 枚领用：枚剩余：枚认证标志保管,使用加贴记录（背书/取证): 附件填写说明：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
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