仓库管理作业指导书
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4.5.5在库品如果出现不良需返工处理时，不良品要移出库区进行返工，一般情况下，库区内严禁进行返工作业；
五、产品及物料的出库管理
5.1成品出库
仓库管理员以销售部商务助理所制作的《发货通知单》为依据，开据《产品出库单》并备货，备货后转销售部物流助理负责出货。要求做到以下要点：
1.在未接到销售部商务助理通知情况下，禁止公司业务员及客户到仓库提货
（4）生产工具的领料，开具《生产工具领料单》
以上非计划用料的领料原则为以旧领新（板件物料中的一些小料无需以旧领新，如：贴片的电阻、电容、二极管等）所有单据白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账
5.4其它部门领用物料开据《领料单》出库，白联由仓库存根根，绿联交由领料部门存底，财务第四联记账。
4.5.2经常检查库区，确保防火、防潮、防晒、防尘、防盗状态良好；
4.5.3.经常对库区进行整理、整顿，保持信道畅通，产品摆放井然有序，类别分明且集中统一，同时经常对库区进行清扫除尘，保持库区物品的清洁状态良好；
4.5.4合理规划库存区域且有明确标识，完全界定成品区、不良品区、隔离区、呆滞品区、来料待检区等区域，确保各状态下的制品存放在正确区域内；以防止不良品流入生产线。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
5.5非生产部门领用生产计划内材料，应由使用部门开写《领料单》经部门主管确认并物由物控PMC审批后方可到仓库领取物料，仓库管理员在发料结束后，需及时把发料情况报备物控员；以补齐所缺数量。
5、领导审批、开单、签单、发料、记账。
(1)填写领料单：由领料部门填写，填写要求填写详细的物料编码、物料名称及领用数量。
（2）邮件方式：商务助理发邮件至仓库管理员，同时抄送主管业务经理，主管业务经理批示为同意出货，或商务助理发邮件主管业务经理，业务主管理经理同意后转发此邮件至仓库管理员。
5.2生产部计划物料出库
仓库管理员根据生产部门下发的《生产周计划》制作的《生产套料单》进行准确及时备料；备料完成后，在《生产套料单》的实发数量一栏填妥数量后，将《生产套料单》与实物一起移送生产部门。与生产部门交接结束后，按《生产套料单》，打印生产计划《领料单》，由生产领料人员签字后白联由仓库存档，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
4.3经确认无误后的物料及产品，仓库管理员在第一时间将产品移送至仓库指定区域放置，并办理入库手续。具体作业要点如下:
（1）生产部门生产的产品，经确认无误后，移送至指点区域。办理入库手续录入CRM系统并打印《生产产品入库单》并签字确认，白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
（2）来料及委外加工品（如半成品板、线材等），经确认无误后，移送到来料待检区，并通知品质部门检验，经质检确认合格以后，再移入指点区域存放，办理入库手续录入CRM系统并打印相应的《入库单》并签字确认，白联由仓库存根根，黄联交由采购部门存底，财务第四联记账。
2.在未接到销售部商务助理《发货通知单》情况下，禁止发货出库
3.周末或放假中原则上不许出货，如因特殊原因要出货的，可电话或邮件方式确认发货，事后必须及时补办出货手续，以下两种方式都必须在电话沟通的前提下执行。
(1)电话确认：需商务助理在电话沟通确认的情况后，由商务部助理以短信的方式发销售部主管业务经理，主管业务经理转发短信至仓库员手机
3.3库区内严禁携带火种进入，确保仓库防火、防潮、防盗、防尘、防晒等防护体系完好。
3.4任何非工作需要人员严禁进入库区逗留、玩耍。
3.5所有库存品均需置放在卡板上或物料架上，禁止直接放置在地板上，且堆放最高度不允许超过各库区堆高限度标准。
3.6所有的凭证、账册、单据都需妥善保管，以便账目稽核查验。
3.7所有与供货商往来的《送货单》、《退货单》仓库管理员在收发、退料时除仓库留底一份外，都需报备一份给采购员、物控员，并且在收货时根据《物料申请单》收货。
4.4不合格品，经品质问确认的不合格品区的物料或待返工品，及时通知采购处理，不能录入CRM系统中。
4.5产品的储存
4.5.1成品仓库内的产品，所有纸箱包装产品存放时必须堆放在卡板或货架上，堆放高度不得超过标高线2.5米.对比较重的产品须放在最底层，避免压坏，对于产生变形的外箱应及时予以调整放置位置避免重压，或更换新的包装箱，确保产品不受外力作用产生变形等品质不良；
(2)领导审批：用料部门领导对物料的用途等方面的审批。
(3)开单：经过审批的领料单由仓管员打印出相应的领料单。
(4)签单：由领料部门领料人与领导的签单。
(5)发料：仓管员按单发料，并做好物料卡登记记录。
(6)记账：对领料单单据保存、审核及CRM系统审核。
六、物料的报废
6.1公司物料报废事项，均须按此规定办理，任何人不得对待报废物料擅自进行处理。
一、目的
为了确保材料及产品在收发、储存、搬运等各过程中能得到安全保存和合理管控，防止品质问题的发生，特作此作业指导书。
二、范围
适用于我公司仓库所有人员
三、仓库管理总则
3.1仓库管理员要确保在库品的实物、账目及相关票据严格一致。
3.2所有的出入库行为都需要有效凭据，任何口头提示都不予以受理，且遵循“先进先出”的原则发料。
6.2报废流程序
报废程序分四个步骤，分别为整理、申请、审批、处理。
整理：由仓库管理员对报废物料数据进行整理，制做报废明细或清单，所报废物料均需经过品质部门的判定，判定结果均为不良报废。
申请：由仓库管理员提起申请，提出处理意见，申请中夹带报废明细或清单。
审批：品质部门主管对此批物料的性能、功能作确认，可提出对此批物料的处理意见，总经理批示对此批物料处理意见。
5.3生产部非计划用料
5.3.1生产部非计划用料分类，对生产部非计划内用料进行分类出库管理，以物料的出库用突或原因来分类开单出库，大体可分为以下几类：
（1）维修领料，生产制程维修领料，领料时开据《生产维修领料单》
（2）退调机领料，退调机物料的生领开据《生产退调机领料单》
（3）异常领料，生产过程中因为来料不良或人为损坏的领料，开据《生产异常领料》
3..8保持库区信道畅通，确保消防器材、消防设施完善。
3.9严禁坚自盗、弄虚作假的的行为发生，如有发现将交公司处理，情节严重的将送公安机关处理。
四、产品及物料的入库管理
4.1入库的产品包括制造部门生产入仓的产品、供货商送货品、零采的工具、外协加工商送回的半成品PCB以及研发部门申请的样品等。
4.2物料的接收时，仓库管理员必须依据《物料清单》、《送货单》、《产品入库存单》等单据对产品型号、数量以及产品的清洁度、状态(OK品或NG品、待确认品、隔离品、报废品、待返工品等)、产品的包装方法、单据填写的规范性与正确性等项目进行检查，在诸项目确认无误后，方可签收。如有不规范或不符合现象，可拒绝受入，经移送方或送货方修正且于修正处签字作实后，仓库管理员方可签收相关单据和接收产品。
（3）生产退返物料（如生产过程中的余料、退调旧料等退库物料），所有从生产部的物料入库，必须经品质部检验并贴上合格标签，方可办理库存手续，未经公司品质部确认的退货品，不得办理入库手续。经品质部确认过的退返物料，录入CRM系统并开据《生产退料单》办理入库手续，白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
五、产品及物料的出库管理
5.1成品出库
仓库管理员以销售部商务助理所制作的《发货通知单》为依据，开据《产品出库单》并备货，备货后转销售部物流助理负责出货。要求做到以下要点：
1.在未接到销售部商务助理通知情况下，禁止公司业务员及客户到仓库提货
（4）生产工具的领料，开具《生产工具领料单》
以上非计划用料的领料原则为以旧领新（板件物料中的一些小料无需以旧领新，如：贴片的电阻、电容、二极管等）所有单据白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账
5.4其它部门领用物料开据《领料单》出库，白联由仓库存根根，绿联交由领料部门存底，财务第四联记账。
4.5.2经常检查库区，确保防火、防潮、防晒、防尘、防盗状态良好；
4.5.3.经常对库区进行整理、整顿，保持信道畅通，产品摆放井然有序，类别分明且集中统一，同时经常对库区进行清扫除尘，保持库区物品的清洁状态良好；
4.5.4合理规划库存区域且有明确标识，完全界定成品区、不良品区、隔离区、呆滞品区、来料待检区等区域，确保各状态下的制品存放在正确区域内；以防止不良品流入生产线。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
5.5非生产部门领用生产计划内材料，应由使用部门开写《领料单》经部门主管确认并物由物控PMC审批后方可到仓库领取物料，仓库管理员在发料结束后，需及时把发料情况报备物控员；以补齐所缺数量。
5、领导审批、开单、签单、发料、记账。
(1)填写领料单：由领料部门填写，填写要求填写详细的物料编码、物料名称及领用数量。
（2）邮件方式：商务助理发邮件至仓库管理员，同时抄送主管业务经理，主管业务经理批示为同意出货，或商务助理发邮件主管业务经理，业务主管理经理同意后转发此邮件至仓库管理员。
5.2生产部计划物料出库
仓库管理员根据生产部门下发的《生产周计划》制作的《生产套料单》进行准确及时备料；备料完成后，在《生产套料单》的实发数量一栏填妥数量后，将《生产套料单》与实物一起移送生产部门。与生产部门交接结束后，按《生产套料单》，打印生产计划《领料单》，由生产领料人员签字后白联由仓库存档，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
4.3经确认无误后的物料及产品，仓库管理员在第一时间将产品移送至仓库指定区域放置，并办理入库手续。具体作业要点如下:
（1）生产部门生产的产品，经确认无误后，移送至指点区域。办理入库手续录入CRM系统并打印《生产产品入库单》并签字确认，白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
（2）来料及委外加工品（如半成品板、线材等），经确认无误后，移送到来料待检区，并通知品质部门检验，经质检确认合格以后，再移入指点区域存放，办理入库手续录入CRM系统并打印相应的《入库单》并签字确认，白联由仓库存根根，黄联交由采购部门存底，财务第四联记账。
2.在未接到销售部商务助理《发货通知单》情况下，禁止发货出库
3.周末或放假中原则上不许出货，如因特殊原因要出货的，可电话或邮件方式确认发货，事后必须及时补办出货手续，以下两种方式都必须在电话沟通的前提下执行。
(1)电话确认：需商务助理在电话沟通确认的情况后，由商务部助理以短信的方式发销售部主管业务经理，主管业务经理转发短信至仓库员手机
3.3库区内严禁携带火种进入，确保仓库防火、防潮、防盗、防尘、防晒等防护体系完好。
3.4任何非工作需要人员严禁进入库区逗留、玩耍。
3.5所有库存品均需置放在卡板上或物料架上，禁止直接放置在地板上，且堆放最高度不允许超过各库区堆高限度标准。
3.6所有的凭证、账册、单据都需妥善保管，以便账目稽核查验。
3.7所有与供货商往来的《送货单》、《退货单》仓库管理员在收发、退料时除仓库留底一份外，都需报备一份给采购员、物控员，并且在收货时根据《物料申请单》收货。
4.4不合格品，经品质问确认的不合格品区的物料或待返工品，及时通知采购处理，不能录入CRM系统中。
4.5产品的储存
4.5.1成品仓库内的产品，所有纸箱包装产品存放时必须堆放在卡板或货架上，堆放高度不得超过标高线2.5米.对比较重的产品须放在最底层，避免压坏，对于产生变形的外箱应及时予以调整放置位置避免重压，或更换新的包装箱，确保产品不受外力作用产生变形等品质不良；
(2)领导审批：用料部门领导对物料的用途等方面的审批。
(3)开单：经过审批的领料单由仓管员打印出相应的领料单。
(4)签单：由领料部门领料人与领导的签单。
(5)发料：仓管员按单发料，并做好物料卡登记记录。
(6)记账：对领料单单据保存、审核及CRM系统审核。
六、物料的报废
6.1公司物料报废事项，均须按此规定办理，任何人不得对待报废物料擅自进行处理。
一、目的
为了确保材料及产品在收发、储存、搬运等各过程中能得到安全保存和合理管控，防止品质问题的发生，特作此作业指导书。
二、范围
适用于我公司仓库所有人员
三、仓库管理总则
3.1仓库管理员要确保在库品的实物、账目及相关票据严格一致。
3.2所有的出入库行为都需要有效凭据，任何口头提示都不予以受理，且遵循“先进先出”的原则发料。
6.2报废流程序
报废程序分四个步骤，分别为整理、申请、审批、处理。
整理：由仓库管理员对报废物料数据进行整理，制做报废明细或清单，所报废物料均需经过品质部门的判定，判定结果均为不良报废。
申请：由仓库管理员提起申请，提出处理意见，申请中夹带报废明细或清单。
审批：品质部门主管对此批物料的性能、功能作确认，可提出对此批物料的处理意见，总经理批示对此批物料处理意见。
5.3生产部非计划用料
5.3.1生产部非计划用料分类，对生产部非计划内用料进行分类出库管理，以物料的出库用突或原因来分类开单出库，大体可分为以下几类：
（1）维修领料，生产制程维修领料，领料时开据《生产维修领料单》
（2）退调机领料，退调机物料的生领开据《生产退调机领料单》
（3）异常领料，生产过程中因为来料不良或人为损坏的领料，开据《生产异常领料》
3..8保持库区信道畅通，确保消防器材、消防设施完善。
3.9严禁坚自盗、弄虚作假的的行为发生，如有发现将交公司处理，情节严重的将送公安机关处理。
四、产品及物料的入库管理
4.1入库的产品包括制造部门生产入仓的产品、供货商送货品、零采的工具、外协加工商送回的半成品PCB以及研发部门申请的样品等。
4.2物料的接收时，仓库管理员必须依据《物料清单》、《送货单》、《产品入库存单》等单据对产品型号、数量以及产品的清洁度、状态(OK品或NG品、待确认品、隔离品、报废品、待返工品等)、产品的包装方法、单据填写的规范性与正确性等项目进行检查，在诸项目确认无误后，方可签收。如有不规范或不符合现象，可拒绝受入，经移送方或送货方修正且于修正处签字作实后，仓库管理员方可签收相关单据和接收产品。
（3）生产退返物料（如生产过程中的余料、退调旧料等退库物料），所有从生产部的物料入库，必须经品质部检验并贴上合格标签，方可办理库存手续，未经公司品质部确认的退货品，不得办理入库手续。经品质部确认过的退返物料，录入CRM系统并开据《生产退料单》办理入库手续，白联由仓库存根根，绿联交由生产部门存底，财务第四联记账。
