公司差旅费制度详细版(含海外出差)

第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。

第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。

第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。

第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。

第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。

第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。

第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。

4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。

第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。

第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。

第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。

第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。

2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。

3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。

4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

★参加培训人员执行培训单位标准。

★单人、异性二人住宿可执行本标准1.5倍。

海外出差费用报销制度第一条目的：为进一步规范公司海外出差人员差旅费报销，指导、监督其费用开支，制定本管理办法。

第二条海外差旅费单据应按以下四种形式分类粘贴：1)一般差旅费：指车船、住宿、交通、补贴四类费用。

2)礼品：礼品报销应严格按照《礼品采购管理制度》办理相关手续，对无出入库单的礼品拒绝报销。

3)杂费：指除上述1、2项之外的其他费用（不包括个人私人生活用品），例如购买办公用品、通讯卡等物品购置费、复印费、上网费等，财务部有权对其中某些事项提出询问，报销人员应对此提出合理解释，对理由不充分的，财务部有权拒绝报销。

4)无单据费用：对于无单据的费用，应填制《无发票报销审批表》，办理审批流程。

第三条出差人员应根据报销单据按国家分别填列报销清单，对于英文以外的发票应在背面用铅笔简易注明发票内容。

对报销中存在疑问的地方，报销人员应向财务做出必要的解释。

第四条住宿费报销应注意如下几点：1、对于项目列示不明晰的住宿费发票，必须提供酒店消费的清单。

否则不予报销。

对超过标准的住宿费，需经总经理审批后方可办理报销。

2、出差员工住宾馆期间，除早餐以外的用餐费、酒店商场购物费、桑拿娱乐费以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。

3、两名及以上同性同行出差，尽量选择合房居住，其标准间限额可以按照同住人数*单人标准来计算，但在选择时尽可能本着节约的方式取舍。

第五条伙食费实行人头包干，以出差补助的形式按规定标准发放。

包干费用后，超支不补。

个人餐费、购买私人物品等费用不得在差旅费中报销。

第六条对于宴请客户或陪同领导而发生的招待费，应单独按照招待费审批流程办理。

参与宴请的员工不得再领取当餐补贴（当日补贴标准/2）。

第七条海外出差在国内段驻留的时间按国内住宿标准及津贴标准发放。

第八条海外付款，使用现金支付的，应提供换汇水单；使用刷卡消费的，应提供银行（信用）卡账单，如账单中存在的个人隐私部分可在报销前做删除处理。

第九条海外运营中心除礼品报销规定外，按照《海外派驻人员费用报销制度》规定执行，不适用本规定。

海外出差管理制度范本第一条总则为规范公司海外出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工因公奉派海外出差办理公务事宜。

第二条海外出差申请与审批1. 员工海外出差应填写海外出差申请表，详细填写出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。

2. 海外出差申请需提交给直属上级进行审批。

直属上级应在接到申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。

3. 获批准的海外出差申请应提交给财务部门进行预算审核。

财务部门应在接到申请后的5个工作日内完成预算审核，并将审核结果通知申请人。

第三条海外出差行程安排1. 员工海外出差行程应由直属上级或公司指定的行程安排人员负责预订。

2. 机票、酒店及交通等行程安排应遵循公司规定的海外出差标准。

3. 员工海外出差期间如需变更行程，应事先取得直属上级的书面同意，并通知财务部门。

第四条海外出差费用报销1. 员工海外出差期间产生的合理费用，包括机票、酒店、交通、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后15个工作日内向财务部门提交费用报销单及相应发票。

2. 费用报销单应由直属上级进行审批。

直属上级应在接到报销单后的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知财务部门。

3. 财务部门应在接到费用报销单后的10个工作日内完成报销，并将报销金额划拨至员工工资卡。

第五条海外出差费用标准1. 机票：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定机票费用标准。

2. 酒店：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定酒店费用标准。

3. 交通、餐饮、通讯等费用标准可根据公司相关规定执行。

第六条违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报费用或未经批准变更行程的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

2. 员工未按照规定时间提交费用报销单的，将按照公司相关规定加收滞纳金。

第七条附则1. 本制度由公司行政管理部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

国外出差管理制度有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。

Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

XXX集团公司境外公出差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为统一和规范集团公司境外公出差旅费标准，规范费用报销制度，根据国家有关文件和集团公司相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部机关部门、专业分公司及其全资子公司、境内外直属企事业单位（以下统称各单位）。

集团公司所属境外企业或直属单位包括：集团公司所属境外地区分公司、驻外经营性机构、驻外办事（联络）处；所属企业下属境外单位包括：企事业单位在境外设立的驻外经营性机构、办事（联络）处，企事业单位直接管理的境外工程施工单位（以下统称境外单位）。

各单位因公赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。

集团公司及所属企业设立境内外控股公司，可参照本办法执行。

第三条境外公出分国内员工因公出国（境）和境外单位员工因公出差两类。

（一）国内员工因公出国（境）包括临时因公出国（境）、中长期出国（境）培训和出国留学。

临时因公出国（境）指出国（境）在90天以内的因公出国，包括考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、短期培训或研修、出席国际组织会议等。

中长期出国（境）培训指出国（境）在90天以上的培训。

出国留学指集团公司公派出国留学。

（二）境外单位员工因公出差是指境外单位员工因工作需要进行出差、会议、培训以及员工回国休假、探亲等。

境外单位员工指日常工作地在境外单位，并执行集团公司赴境外工作人员薪酬福利制度的员工。

第四条境外公出按自然（日历）天数报销差旅费。

境外公出差旅费支出范围包括交通费、住宿费、生活补助、签证费、护照费、卫生检疫费等费用。

第五条境外单位员工赴境内出差，境内交通工具乘坐标准及住宿费、生活费等补助标准按集团公司境内差旅费办法执行。

第六条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制境外差旅费支出。

第二章乘坐交通工具标准第七条员工境外公出应选择经济合理的路线，不得随意变更行程。

按以下标准乘坐交通工具：注：高级管理人员是指集团公司总部机关部门、专业分公司领导成员及直属单位领导班子成员、直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。

境外公司报销制度模板范本一、总则第一条为了规范公司员工的境外出差行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。

第二条本制度适用于公司员工在境外进行的出差活动，包括商务考察、会议、培训、谈判等。

第三条员工在境外出差时，应遵守国家的法律法规、公司的各项规章制度，合理、节约使用差旅费用，提高工作效率。

第四条公司对境外出差费用实行实报实销制度，员工在境外出差期间的合理费用可予以报销，非合理费用不予报销。

二、费用报销范围及标准第五条境外出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、签证费、门票费、市内交通费等。

第六条交通费：员工境外出差的交通费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的交通工具和舱位标准。

第七条住宿费：员工境外出差的住宿费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的住宿标准。

第八条餐饮费：员工境外出差的餐饮费用按实际发生金额报销，但需符合国家法律法规和公司规定。

第九条通讯费：员工境外出差的通讯费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定。

第十条签证费、门票费、市内交通费等：员工境外出差期间发生的签证费、门票费、市内交通费等按实际发生金额报销。

第十一条员工在境外出差期间，如有额外的费用支出，需提前向公司申请，经批准后方可报销。

三、费用报销流程第十二条员工在境外出差结束后，应按照公司规定的时间和格式提交费用报销申请。

第十三条报销申请应包括：费用清单、相关发票、护照签证页、行程单等相关证明材料。

第十四条财务部门对员工提交的报销申请进行审核，对符合报销标准的费用予以报销，对不符合报销标准的费用予以退回。

第十五条财务部门在审核报销申请时，有权对员工提供的费用支出情况进行核实，员工应予以配合。

四、违规处理第十六条员工在境外出差过程中，如有违反国家法律法规、公司规章制度的行为，公司将依法予以处理。

第十七条员工在境外出差过程中，如有虚报、谎报、漏报费用等行为，公司将予以严肃处理，并追究相应责任。

国外出差差旅费报销标准
一、目的：
为了规范公司员工出差差旅费用支出，根据公司实际情况及国外消费水平，特制定本规定。

二、适用范围：
本规定适用于国际贸易部所有员工。

三、差旅费报销标准：
1.交通费、住宿费以及伙食补助标准：
四、其他要求：
1.所有报销费用必须提供正式发票。

2.支付用人民币以外的货币按借款当日汇率，没有借款的按出境日的汇率。

3.客户招待：如果特殊情况需要请客户吃饭的说明原因并向部门领导申请。

4.因为发展业务产生的电话费和网络费用实报实销。

5.出租车和租车费：在国外出差如有需要打车或者租车的需要，车票
和发票必须说明原因和目的地。

6.参加展会费用：展会费用以展会公司报价为标准。

7.关于技术服务所产生的费用应当由公司承担出差的所有费用。

8.本规定为暂行制度，将根据海外市场情况经公司批准后进行修改调整。

以下是从携程网上查到各区域酒店住宿费用的收费标准：
1.亚洲一：
2.亚洲二：
首尔里维埃拉酒店
Hotel Riviera Seoul 江南区
此酒店距离客户近，无需再打车或是租车，是江南区最便宜的商务酒店。

为节约时间和金钱，一般在酒店内吃早餐。

双人760/间单人703/间
周末房价有浮动，每间上浮100元左右。

综上所述，住宿标准800元。

3.美洲：
4.中东：。

公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。

本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定，包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。

二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票：员工需提前预订经济舱机票，超出经济舱费用部分需自行承担。

–火车/汽车票：原则上应选择普通座位，特殊情况需提前向上级领导报备。

2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算，超出预算部分需自行支付。

3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定，超出标准部分不予报销。

4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。

三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用，员工不得自行报销。

2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付，超出费用不得报销。

3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准，在规定范围内报销，超出部分自行承担。

4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销，需提供相关发票或凭证。

5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销，超过部分需自行承担。

四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请，包括行程、目的地、费用预算等。

2.费用报销–出差结束后，员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门，附带各项费用发票。

3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核，确保符合公司制度和规定。

4.报销发放–审核通过后，财务部门会及时将报销款项发放给员工。

五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工，公司将取消其费用报销资格，并可能面临纪律处罚。

2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出，公司将追回已报销款项，并对相关人员做出处罚处理。

结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支，保障公司财产安全和员工合法权益。

希望员工严格遵守公司差旅费制度，做到合规出差，节约开支，共同维护公司形象和利益。