项目部物质采购管理制度

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

项目部采购管理制度及流程一、引言为规范和优化项目部的采购管理，提高采购效率和控制成本，制定本《项目部采购管理制度及流程》。

本制度适用于项目部所有采购活动，涵盖采购需求确认、供应商选择、合同签订以及采购执行、验收、结算等各个环节。

二、采购需求确认1. 采购需求识别项目部各部门在项目实施过程中，对于所需的物资、设备或服务进行需求识别。

在需求识别阶段，需明确采购物品的种类、规格、数量、要求等。

2. 需求审批流程•部门内部需求：部门负责人审批通过后，向项目经理提交需求申请。

•项目范围内的需求：项目经理审批通过后，向项目总监提交需求申请。

•项目范围外的需求：项目总监审批通过后，向项目部门负责人提出需求申请，并提交给采购部门备案。

三、供应商选择1. 供应商调研项目部的采购部门负责对潜在供应商进行调查和评估，对供应商的信誉度、产品质量、交货时间、售后服务等进行全面评估，制定供应商选择的评估指标。

2. 供应商选择根据供应商评估结果，采购部门进行供应商选择，并将选择结果向项目部门进行汇报，经相关部门审批后确定供应商。

四、合同签订1. 填写合同草案根据采购需求和供应商选择结果，采购部门填写合同草案，明确合同中的采购物品的详细信息，包括价格、数量、质量要求、验收标准等。

2. 合同审批合同草案由项目经理审批通过后，提交给法务部门进行法律审核，确保合同内容符合相关法律法规要求。

3. 合同签订经过法务部门审核后，采购部门负责与供应商进行合同签订，并确保所有合同文本正式归档。

五、采购执行、验收、结算1. 采购执行根据合同约定，采购部门与供应商进行采购执行，保证采购物品按时交付、质量达标。

2. 采购验收项目部负责对采购物品进行验收，确保其符合合同约定的质量、数量等要求。

3. 结算与支付采购部门与财务部门合作，根据供应商提供的发票和相关文件，进行结算并进行支付。

六、监督和评估为了保证采购活动的规范和合规性，项目部设立专门的监督和评估机构，负责监督采购流程和执行情况，定期进行项目部采购管理的评估和改进。

物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。

1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。

大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。

1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。

第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。

2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。

2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。

2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。

2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。

2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。

2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。

2.1.8、完成领导交办的其他工作。

（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。

2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。

2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。

2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。

2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。

2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。

2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。

材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。

2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。

2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。

现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。

1、计划采购要求。

有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。

其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。

除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。

若无单据，则一概不予采购。

紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。

2、计划物资采购范围。

安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。

安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。

每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。

防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。

安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。

各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。

3、其它物资。

包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。

如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。

针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。

4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。

现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。

第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作，确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。

第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约、高效原则；（四）廉洁自律原则。

第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。

第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评估和管理工作；（三）监督采购活动的合法性和合规性；（四）审核采购合同，确保合同条款的合理性；（五）协调解决采购过程中出现的问题。

第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。

第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：根据工程需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。

（二）供应商选择：根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

（三）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（四）质量验收：对采购的物资进行质量验收，确保符合工程要求。

（五）付款结算：按照合同约定，办理付款结算手续。

第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估和动态管理。

第九条供应商选择标准：（一）具备合法经营资格；（二）有良好的信誉和业绩；（三）产品质量稳定可靠；（四）价格合理；（五）售后服务完善。

第十条供应商评估内容包括：（一）企业资质；（二）生产能力；（三）产品质量；（四）价格水平；（五）售后服务。

第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。

第十二条质量验收程序：（一）验收人员应具备相应的专业知识；（二）验收前，应核对采购计划、合同等文件；（三）验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商进行处理；（四）验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。

工程项目部采购制度一、总则1.1 为了规范工程项目部采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于工程项目部在项目实施过程中，对所需材料、设备、服务等的采购活动。

1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

二、采购组织2.1 工程项目部应设立采购小组，负责项目的采购工作。

采购小组由项目经理、技术负责人、财务人员等组成，其中项目经理担任组长。

2.2 采购小组应根据项目需求，编制采购计划，组织采购活动，并对采购过程进行监督和评价。

2.3 采购小组在采购过程中，应充分发挥各成员的专业优势，共同参与采购决策，确保采购质量。

三、采购程序3.1 采购前期准备3.1.1 采购小组应根据项目需求，收集相关市场信息，了解供应商的实力和信誉，为采购活动提供依据。

3.1.2 采购小组应制定采购方案，明确采购方式、采购范围、采购数量、采购时间等内容。

3.1.3 采购小组应根据采购方案，编制采购预算，报项目经理审批。

3.2 采购实施3.2.1 采购小组应根据采购预算，选择合适的供应商，采取竞争性谈判、招标等方式进行采购。

3.2.2 采购小组应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的合法性和合规性。

3.2.3 采购小组应监督供应商的履约情况，确保采购物资的质量、数量和交货时间等符合合同要求。

3.3 采购验收3.3.1 采购物资到达现场后，采购小组应组织验收，对照采购合同，核实物资的质量和数量。

3.3.2 验收合格的采购物资，应及时办理入库手续，确保物资的使用和管理。

3.3.3 对于验收不合格的采购物资，采购小组应与供应商协商处理，确保项目进度不受影响。

四、采购管理4.1 采购小组应建立采购档案，记录采购活动的全过程，包括采购计划、采购合同、验收报告等资料。

4.2 采购小组应定期对采购活动进行总结和评价，不断提高采购管理的水平和效率。

项目部物资采购管理上墙制度1.引言1.1 概述概述：在一个项目部的物资采购管理中，上墙制度被广泛应用，并发挥着重要的作用。

上墙制度是指将项目部物资采购管理相关的信息进行整理和展示，然后贴在公共区域的墙壁上，供项目成员了解和参考。

本文将探讨项目部物资采购管理上墙制度的定义、作用以及其优势和实施注意事项。

项目部物资采购管理是指在工程项目实施过程中，负责对所需物资的采购、库存、使用等方面进行规划和管理的部门或人员。

在一个复杂的项目中，物资采购管理的薄弱环节可能影响整个项目的进度和质量，因此，建立一套有效的管理制度显得尤为重要。

上墙制度作为项目部物资采购管理的一种重要手段，主要通过将相关信息展示在公共区域的墙壁上，提供给项目成员查看和参考。

这些信息可以包括物资采购计划、供应商信息、采购需求等。

通过上墙制度，项目成员可以及时了解当前的物资采购情况，掌握各个环节的进展，以便更好地协调和配合。

上墙制度的优势在于它提供了一个集中了项目部物资采购管理信息的平台。

通过集中展示，项目成员可以在同一地点获取所需信息，避免了信息的分散和不完整。

同时，上墙制度也方便了项目部内部各个角色之间的沟通和协调，减少了信息传递的漏洞和误解。

然而，在实施上墙制度时也需要注意一些事项。

首先，要确保上墙的信息准确无误，以避免给项目成员带来混淆和误导。

其次，要定期更新上墙的信息，及时反映物资采购管理的最新动态和变化。

此外，还需要建立良好的信息发布机制，确保信息的传递和接收畅通无阻。

综上所述，项目部物资采购管理上墙制度在项目实施中发挥着重要的作用。

通过集中展示和共享信息，上墙制度提高了项目成员之间的沟通效率，加强了物资采购管理的透明度，有助于项目的顺利进行。

然而，在实施上墙制度时，也需要注意信息的准确性、及时更新以及发布机制的建立。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下几个方面展开描述：1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

工程项目部采购管理制度及实施细则1. 引言本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。

2. 采购管理原则- 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。

- 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。

- 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。

3. 采购管理流程3.1 采购需求确认在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。

3.2 采购计划编制根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。

3.3 供应商筛选与评审对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。

3.4 合同签订与履约与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付日期等内容。

在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合同的履行。

3.5 采购过程监督与评估对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。

采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理流程。

4. 采购管理责任- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。

- 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。

- 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。

5. 采购管理制度的执行为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。

6. 结论工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。

物资管理制度物资管理制度范本（精选5篇）物资管理制度1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。

各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。

物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。

若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。

保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

工程项目物资采购管理制度为加强在市场经济条件下，规范采购行为，保证物资供应工作质量，降低工程成本，提高企业经济效益。

对我项目部承揽的工程所需物资的采购（订货）实行招投标，特制定本制度。

1、招投标的原则：遵循公开、公正、公平、择优的原则。

2、招标范围：装置性材料在10万元以上、消耗性材料在3万元以上的物资。

3、组织机构：1）成立以项目部经理为首的，由项目部供应、财务、审计、质检、纪检等部门和与此相关施工队负责人参加的招投标领导小组。

负责招投标的组织领导、审查、协调、监督和招标、评标、定标的审定。

2）投标领导小组下设办公室，由项目部供应科科长任办公室主任，其成员由项目部供应科主管各类物资的计划员、市场信息员担任。

负责编制标书和标的测算，筹备招标会议，签订采购（订货）合同。

4、招投标必须具备的条件：1）根据施工网络计划、施工图设计和材料申请计划编制的物资供应计划。

2）物资供应计划经公司项目部经理审核批准方可实施。

3）采购（订货）清单经招标办公室审定。

4）资金来源已定。

5、招标程序：1）编制招标文件，内容包括：投标人须知；物资明细（品种、规格型号、数量）；技术规范；标的价格；评标的标准和要求；交货时间；投标人提供的有关资格和资信证明文件；主要合同条款；投标保证金；提供投标文件的方式、地点和截止日期；开标、评标、议标的日程安排。

2）招标文件编制后交领导小组审查。

3）招标必须向有资格的三家及三家以上的法人发出投标邀请书。

4）投标邀请书包括以下内容：投标人的名称和地址；招标明细；获取招标文件办法、地点和时间；投标的截止日期和地点；招标文件收取的费用。

5）投标人的资格审查内容包括：⑴具有独立订立合同的资格和能力；具有履行合同的能力（专业技术能力和技术资格）；［2］资金、设备和其他物资设施状况；经验信誉和管理能力；⑶没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；⑷在最近三年内没有利用合同进行经济犯罪或严重违法行为；（5）投标人向招标人提交能证明代理的证明文件。

XXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施1 编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。

3 物资采购流程物资采购的申请及提报物资采购采用申请、审批制度。

物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报《项目物资采购申请单》。

物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》。

机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。

物资采购的审批《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。

仓库管理员核实后签字确认。

仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》，报送项目经理审批。

项目经理必须于每月30日前完成审批。

经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。

采购员收到物资采购申请单后，将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。

计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。

计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。

项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。

对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。

4 物资采购的付款及报销项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。

物资采购应尽量索取增值税专用发票。

对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。

第一章总则第一条为加强项目部物资管理，确保项目顺利进行，降低成本，提高经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于项目部所有物资的采购、验收、保管、发放、结算等环节。

第三条物资管理应遵循以下原则：1. 需求导向：根据项目进度和施工计划，合理制定物资需求计划；2. 经济合理：选择性价比高的物资，降低采购成本；3. 质量保证：确保物资质量符合国家及行业标准；4. 安全环保：选用环保、节能、安全的产品；5. 信息化管理：运用信息化手段提高物资管理效率。

第二章物资采购第四条项目部物资采购由物资设备部负责，采购人员需具备相关资质和经验。

第五条采购前，物资设备部应进行市场调研，收集供应商信息，选择优质供应商。

第六条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购价格、质量要求；3. 交货时间、地点；4. 付款方式。

第七条采购合同签订前，需对供应商资质进行审查，确保其具备履行合同的能力。

第八条采购合同签订后，物资设备部应将合同内容及时通知相关部门。

第三章物资验收第九条物资到货后，物资设备部应组织相关人员对物资进行验收。

第十条验收内容包括：1. 物资数量、规格、型号、质量；2. 包装、标识、标签等是否符合要求；3. 检验报告、合格证等证明文件。

第十一条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。

第四章物资保管第十二条物资设备部应设立仓库，负责物资的保管。

第十三条仓库管理员应按照物资种类、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。

第十四条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资质量。

第十五条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫蛀等工作，确保物资安全。

第五章物资发放第十六条物资发放由物资设备部负责，按照需求计划进行。

第十七条发放物资时，需核对领料单，确保领料人资格和物资数量。

第十八条物资发放后，领料人应在领料单上签字确认。

第六章物资结算第十九条物资结算由物资设备部负责，按照合同约定和采购价格进行。

第二十条结算时，需核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符。

项目物资管理制度模版一、采购、加工1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。

采购人员必须国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。

2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。

若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

3、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。

分承包方都经过评审。

要依据设计选型，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。

4、加强物资采购管理工作⑴根据工程的任务量和工期，合理编制采购计划。

⑵组织物资的订货采购工作，负责做好采购的谈判、签约，并保证采购物资适时、适量、价格合理。

⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

5、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。

在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

6、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

二、合同管理1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据，本工程的材料订货都必须签订有效合同。

2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等，以保证材料质量合格，及时到位，满足工程施工进度的需要。

3、合同订立前，必须从工程技术部门取得准确详细的材料表，严格按照设计要求进行。

4、合同订立前必须报领导审批，合同订立后交副本给计财部，已准备资金，同时报监理单位备案。

三、材料管理1、材料站是整个工程材料物资的集散地，必须充分认识其重要性，以确保工程施工全过程器材供应。

项目部物资采购管理制度项目部物资采购管理制度在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的项目部物资采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。

第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。

（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。

在无特殊批示后视为同意采购。

其他形式均不认可，视为无效计划。

材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。

在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。

为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别（1）材料总计划。

（2）月度材料计划。

（3）周材料计划。

（4）急需材料采购计划。

（5）特殊材料计划。

3、具体计划及时间节点说明（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。

提前寻找供应合作商，出成本表。

采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。

做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。

第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。

采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。

第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。

第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。

第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。