建筑施工项目工程部内审检查表参考模板

7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；

内审检查表
Q8.4 (10.6.4，13。

1.1-13.1。

3，
13.2.1—13.2.3)
Q8.5。

2/8。

5.3 13。

3 E/S4。

5.3
E/S4。

5。

2
数据分析
纠正与预防
合规性评价
工程部年内工程施工分析针信息，施工过程的数
据统计并根据分析结果制定了纠正措施，今后加强
这方面的工作
出现的问题及时采取纠正措施及预防措施（举例）
甲方对施工工程质量管理满意程度,工程质量、管理
水平发展趋势，与供方、分包方合作情况的记录
执行规范《质量信息和质量管理改进制度》
施工现场安全环境检查年内未发现重大违规事件现
场发现问题及时纠正;
年内开工项目噪音、固废等排放均达到当地排放
标准，参与公司进行了合规性评审，公司开具了守
法证明；
符合
符合。

一、基本信息1. 工程名称：2. 工程地点：3. 施工单位：4. 内审日期：5. 内审人员：6. 内审目的：检查工程施工组织设计的合理性和有效性，确保工程质量、安全、进度和成本控制。

二、内审内容1. 工程概况（1）工程规模及结构形式；（2）工程特点及难点；（3）工程进度安排；（4）工程投资及资金来源。

2. 施工组织设计（1）施工组织架构及人员配备；（2）施工工艺及施工方法；（3）施工进度计划；（4）质量保证体系；（5）安全生产及文明施工措施；（6）成本控制措施；（7）环境保护及文明施工措施；（8）应急预案。

3. 施工资源配置（1）施工机械设备配置；（2）施工材料及物资配置；（3）施工劳动力配置。

4. 施工方案及措施（1）施工方案合理性；（2）施工措施可行性；（3）施工技术及工艺创新。

5. 施工质量保证措施（1）质量管理体系；（2）质量控制点；（3）质量检验及验收程序；（4）质量事故处理。

6. 安全生产保证措施（1）安全生产责任制；（2）安全生产规章制度；（3）安全教育培训；（4）安全隐患排查治理；（5）安全事故应急预案。

7. 文明施工及环境保护措施（1）文明施工措施；（2）环境保护措施；（3）施工现场环境管理。

三、内审结果1. 合格：工程施工组织设计合理、有效，资源配置充足，施工方案及措施可行，质量保证体系完善，安全生产及文明施工措施到位，环境保护及文明施工措施落实。

2. 不合格：工程施工组织设计存在问题，如资源配置不足、施工方案不合理、质量保证体系不完善、安全生产及文明施工措施不到位等。

四、整改措施及要求1. 针对不合格项，提出整改措施及要求；2. 整改期限及责任人；3. 整改完成后，进行复查，确保整改到位。

五、内审结论1. 根据内审结果，对工程施工组织设计进行评价；2. 对不合格项提出改进建议；3. 对优秀项给予表扬。

六、附件1. 工程施工组织设计文件；2. 相关资质证书、人员简历等；3. 内审记录及整改报告。

8.2.3过程的监视和测量
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
过程实施的效果如何？
询问并查阅过程实现的能力，如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX-07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
6．3基础设施
6．4工作环境
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
பைடு நூலகம்涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当 的方法对体系的过程进行了监视和测量
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足， 怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工 作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、 消防器材，消防器材的是否在保质期内？

负责人的主要职责和权限是否清楚？
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？设备是否建立了台帐？
2.这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？是否确保关键过程的设备状态良好？
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
4.产品的监视和和测量状态是否标识？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制？
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
10.设备是否都有惟一标识？（查现场）
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？（查现场）
12.报废设备是否清除或封存？
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置？
15.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件？

工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。

6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注：“是否符合”一栏中，画“√”表示符合，不符合的直接写明“不符合”；Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

建设工程施工质量检查表（一）
受检工程基本情况表
工程所在地(市、县)：
单位日期
单体建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单 位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备 注
督查组成员签字： 督查日期：
建设工程施工质量检查表（二）
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评 价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测
41
钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24

O4.4.2
O4.4.3
O4.4.4
O4.4.5
O4.4.6
O4.4.7
O4.5.4
安全管理
合同和协议中是否有安全目标和指标
各级责任制、制度、目标建立及考核是否到位
专（兼）职安全员到位情况
施工组织及各专项方案有否审批及监理签证
安全技术交底及各工种操作规程建立
分项工程验收、安全检查复核
安全三级教育（时间、内容、考试）情况
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
11
钢结构
1、钢结构所用的材料无出厂合格证、无检测报告。
2、规范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。
4、试验结果不符合要求。
5、
12
预应力工程
1、钢绞线、锚具等无出厂合格证、检测报告。
2、范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。试验结果不符合要求。
隐蔽工程验收记录
1、记录不及时，内容不齐全。
2、屋面工序之间，吊顶、门窗等装饰工程无隐检记录。
3、地基验槽不及时。
工程质量内审检查表（四）
项目名称：检查时间：检查/内审人：
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
16
Q4.2.4
/3.5
施工记录
1、砼施工日记、技术复核记录与砼试块试验日期不一致，内容不齐全。
2、结构验收、结构吊装记录内容不齐全，验收签字盖章不及时
2、先使用后检验。
3、试验结果不符合要求。
4、出厂合格证不符合要求。
5、钢筋复试不按每批复试。（每批不得大于60吨、冷扎带肋钢筋每批不大于10吨）

内审检查表编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2008 GB／T24001-2004 GB／T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录交谈6.2，5.5.3/4.4.3Q/E.OH4.2.3/4.4.5Q/E.OH4.2.4/4.5.4/4.5 .3Q/E/OH7.1/4.4.6Q/E.OH7.5.1/4.4.6Q/E.OH 监理工程项目情况介绍项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、规范监理服务记录控制查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性查：项目策划文件（监理规划、细则）审批否，内容符合要求否监理服务过程控制查：组织图纸会审、交底第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日内审检查表编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2008 GB／T24001-2004 GB／T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录7.5.1/4.4.6 Q/E.OH7.5.3Q7.5.4Q 现场砼搅拌站计量控制查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录，进场材料控制查：合格供方、材料合格证、质保书；查：工程材料试验台帐（复试比例、见证人、复试报告的签认）水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）；过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构）旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序：（钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等）施工业务联系单和进度付款审核；监理服务标识规定的实施情况查：服务人员标识、服务过程状态标识顾客财产管理查：图纸资料、水准点、办公设施等验证记录审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日内审检查表编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2008 GB／T24001-2004 GB／T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录7.6/4.5.1 Q/E.OH4.3.1E.OH5.4.1/4.3.3 Q/E.OH4.3.3/4.3.4 E/OH4.4.6E.OH4.4.7E.OH 监理检测设备管理与控制查：台帐、合格证、标识的有效性项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单项目管理目标指标及实施完成情况影响目标指标实现相应的管理方案监理服务过程运行控制查：安全防护设施的使用、相关专项监理细则发生事件事故有何应急措施查：应急准备和响应，是否进行应急培训，现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日内审检查表编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2008 GB／T24001-2004 GB／T28001-2001 标准条款审核内容和方法审核记录8.2.4Q8.3/4.5.3 /4.5.2Q/E/OH8.5.2Q 监理服务质量监测查：现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人不合格/不符合服务、事件、事故控制对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单，是否实施了评审处置对发现的不合格/不符合是否采取了纠正措施查：监理工程师回复单是否经验证签认和措施有效性审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。

附件3 项目部内审检查表(代项目部年终考核表)编号:WISES—JL-013考核人员（内审员）签字：项目总监签字：下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！谢谢！!！可依靠的唯有自己犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:“假如有一天房子被烧着了,你将带着什么东西逃跑？”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问:“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他：“孩子，你要带走的不是钱财,而是智慧.因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。

”你对爸爸的爱,远远胜过那部车一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。

新车开到家后，他珍爱有加，每天都要洗车打蜡.他5岁的儿子见父亲这么爱车,也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。

有一天，这位父亲开车回到家后,累得一动也不想动。

于是他决定破一次例,改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。

这时,5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车,见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰,便放手让儿子去洗。

儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。

于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时，都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾,就用钢刷吧!他拿起钢刷用力地洗起车来,一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。

等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了?这下可闯大祸了,他急忙跑去找父亲，边哭边说：“爸爸，对不起，爸爸，你来看!"父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车，我的车！”这位父亲怒气冲冲地走进房间,气急败坏地跪在地上祷告：“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做?那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子？"他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动。

父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里,亲切地说：“谢谢你帮爸爸洗车,爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。

3、资源能满足产品实现的要求，配备了显影机、曝光机等设备。
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、 通告等
7
7.1
产品实现的策划

XXX
审核组长（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
TL1105JL9-08
编号：
页号： /
受审核方
部 门
XXX项目征拆办公室
受审核部门负责人
XXX
审核日期
XXXX.XX.XX
序号
检查项目及方法
检查记录
评价
1
是否编制了征地协调工作管理办法？是否符合公司要求并进行评估？管理文件和资料收（发）是否登记？
6
对本项目的重点、难点工程是否有专题分析会及其记录？是否对重难点工程进行重点监控和督导控制，是否按公司要求按时上报周报、日报？是否按进度管理办法严格管理与考核？有无编制并及时更新工期计划？
7
有无重难点工程专项施工方案或重要工序作业指导书？
8
有无抗洪抢险应急预案？有无应急演练？演练频次是否符合要求？
审核员
2
法律、法规和地方有关征拆文件收集是否齐全？
3
是否明确征拆工作内容和制定征拆工作计划？
4
是否按要求签订征拆合同并报公司审批？
5
征拆工作是否有根据相关法律、法规、条例；业主、设计院出台的相关拆迁图纸、文件；市（区）政府下达的拆迁令及处理特殊问题的会议纪要相关文件资料；征拆现场资料；临时用地规定的相关部门审批手续；征迁资料管理办法等推进？
3
是否按期编制了年度大施组、半年度施组及制架梁、隧道、无砟轨道等专业施组？
4
在施工过程中是否及时掌握业主、监理、区域指挥部的意见、建议？是否每半年向业主征询了《在建项目意见征询函》？是否合理采纳并采取措施？是否将处理结果及时通报给业主、监理、区域指挥部、公司？

工程施工现场内审检查表序号：________日期：________检查人员：________施工单位：________项目名称：________工程地址：________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度？（是/否）2. 是否设立了安全责任人，负责安全管理工作？（是/否）3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品？（是/否）4. 是否进行了安全教育和培训，确保施工人员具备安全操作技能？（是/否）5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训？（是/否）二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计，确定施工任务和分工？（是/否）2. 是否制定了施工进度计划，确保施工顺利进行？（是/否）3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具？（是/否）4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度？（是/否）5. 是否建立了施工质量管理体系，确保施工质量？（是/否）三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案？（是/否）2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督？（是/否）3. 是否建立了施工质量档案，记录质量管理过程和结果？（是/否）4. 是否进行了施工质量评估和总结，及时改进施工质量？（是/否）5. 是否建立了施工质量反馈机制，及时处理质量问题？（是/否）四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案，减少对环境的影响？（是/否）2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度？（是/否）3. 是否进行了环保设施的安装和维护，确保施工现场环境安全？（是/否）4. 是否定期组织环保监测和评估，确保施工运行符合环保要求？（是/否）5. 是否建立了环境风险管理体系，及时处理环保问题？（是/否）五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度，规范施工行为？（是/否）2. 是否设置了文明施工标识和警示标语，提醒施工人员文明施工？（是/否）3. 是否定期组织文明施工检查和评比，确保施工现场整洁有序？（是/否）4. 是否进行了文明施工宣传和培训，提高施工人员的文明素质？（是/否）5. 是否建立了文明施工奖惩制度，实行文明施工奖励机制？（是/否）六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题？（是/否）备注：_________________________________________________检查人员签名：__________日期：__________施工单位负责人签名：__________日期：__________备注：本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容，确保施工现场内审工作的全面性和有效性。

2、机械设备进场验收、人员进场、主要材料及周转材料准备、监视测量装置配置、
3、查适用的法律法规、标准、技术规程及相关文件（管理体系文件、项目管理大纲、施工管理办法等）的配置，文件（合同、管理体系文件、管理办法、项目管理大纲）学习记录；
4、查定位放线及复核记录
Q:7.1
项目策划
1、施工调查
2、查施工组织设计
审核内容
审核要点：
审核记录：(可附另页)
4、查防止砼麻面、漏浆、接茬不顺直等的预防措施。
5、查大模板现场堆放情况（放风、倾倒措施）；
6、查拆模规定，抽砼同条件养护试块强度报告验证，查阅施工日志对照拆模时间是否对应；
7、查脚手架搭设的验收；
Q:7.5.1/8.2.4/8.5.3/8.3ES:4.4.6
①目标指标
②资源（机械设备、监视测量设备等）、机械配置计划、材料需求计划、劳动力配置、
③关键工序、特殊过程的界定（识别、确定验证、确认、监视、检验和试验活动及控制手段，相关记录）
④进度计划
审核区域负责人
审核员/日期
第1页
管理体系审核检查表
审核区域
项目部
检查表号
审核依据
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、体系文件
审核区域负责人
审核员/日期
第6页
管理体系审核检查表
审核区域
项目部
检查表号
审核依据
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、体系文件
审核内容
审核要点：
审核记录：(可附另页)
11、对大体积砼，查施工方案（冬雨季施工措施）、技术交底、安全交底、裂缝控制措施、养护情况；

项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
) 言之有理即可分，(3也衬托了学生这种行为的感人。为下文写学生们雪中送炭作了铺垫，突出山村冬天天气严寒，．18 ) 言之有理即可分，(4侧面表现了孙老师对学生的爱。生动形象地写出学生围在火堆边烤火时欢快的情景，这里用比喻的修辞手法，示例：．19孙老师用爱温暖着学生，或： (爱心使孙老师夫妇和学生们在寒冷的冬天里感到温暖。 冬天取暖的需要。学生们送的木炭能满足孙老师夫妇一个．20 ) 分，言之有理均可3每点分，)(6使寒冷的冬日充满暖意。而学生也用真挚的爱回报老师， 福建泉州 ) 分(26题。17—13阅读下文，完成)三( 父子的母校 韦如辉 ①父亲对儿子说起他的母校，腮边的胡楂儿都飞快地跳起了舞。 ! 那个美啊!那家伙，那个高啊!②父亲说，那操场，那教学楼，那梧桐树。父亲放下手中的锄头，夸张地打开自己的双臂，语无伦次地说，那个大啊 ③儿子的思想，随着父亲夸张的动作，鸽子一样地飞向远方。 ④父亲放下双臂，风摆树叶似的抖着右手又说，还有那教室，那家伙，开阔敞亮，窗明几净。父亲从嘴里喷发出的唾沫和浓重的烟草味，在阳光下的田 野上肆无忌惮地游走。儿子不是不相信父亲的话，实在是儿子没见过?⑤儿子屏住呼吸，全神贯注地看完父亲一连串的表演，最后才语气稚嫩地问，爸，你的母校真的那么好吗 被父亲夸奖得如此美好的学校。 ! ⑥父亲似乎不高兴，一脸愠色地拨弄了一下儿子的脑袋。儿子的脑袋，弹簧似的晃了晃。父亲语气凝重地说，你小子，我说的还能有假 ⑦儿子的梦里，就有了父亲的母校。有了那操场，那教室，那高楼，那梧桐树。 柴草。⑧父亲从村外一步三摇地走来。背上压着山一样大捆的 ⑨眼看就要入冬了，父亲必须用这些柴草，认真地对付这个即将到来的寒冷冬天。 ⑩儿子似乎很有眼色，每当喘着粗气的父亲将要蹲下放柴草的时候，儿子都会从柴草的底下扶上一把。儿子这一把的力气尽管很弱小。但的确能够减少 父亲身体弯曲的痛苦。 ! 父亲夸，好儿子11 ○ 儿子笑了笑，两颗俏皮的虎牙闪动在父亲的眼前。12 ○ ? 有一天，儿子扶下父亲背上的最后一捆柴草。儿子请求，爸，带我去看一看你的母校，好吗13 ○ ? 对于儿子的请求，父亲觉得既在意料之外，又在意料之中。父亲认真地吐一口烟雾，才对儿子说，真想去14 ○ ! 儿子努力地点了点头，嘴里坚定地说，想15 ○ 第二天，田地里的浓雾还没有淡下来的时候，父子俩就上路了。16 ○父亲边走边对儿子说，我的母校在县城，离咱家可远了。得翻过两条河，再坐三个钟头的车才能到达啊。父亲说到最后一个“啊”字，诗人般抒发一17 ○ 串长音。 儿子想说，爸，别说了，您已经说过无数遍了。然而，儿子没有说，儿子怕父亲不高兴。怕父亲改变主意，怕父亲不带自己去他美丽的母校。18 ○ 风吹到脸上，夹杂着雾气的潮湿，多少有点儿刺骨的感觉。19 ○ 但儿子身上很快淌了汗，而且额上的汗珠已如小虫子似的爬来爬去。20 ○ 爸驮你一会儿。?父亲转过身来问，累吗21 ○ 然后把胸脯挺得树一样直。!儿子咬紧牙关说，不要22 ○ 临近中午的时候，父子俩几经周折才到了县城。23 ○县城真是个好地方，儿子从来没去过县城，儿子的好奇心被极大地调动起来了。儿子从心眼里羡慕父亲，父亲是个了不起的人物，他的母校能在县城，24 ○ 他能在县城里读书，真是了不起。走到一块开阔地，父亲异常兴奋，眼睛里放射出万丈光芒。父亲说，看，这块，就是母校的操场，那家伙。父亲的语气里跳动着数以万计个惊喜的细25 ○胞。 儿子满眼惊奇，眼神随着操场的开阔地而延伸而翻腾而跳跃。26 ○ ? 父亲用手一指，看，那个四层楼，就是我们的教室哩。我的班在三楼，最东头的那个门，看见了没有27 ○ 儿子当然看到了。儿子的眼睛里是一座巍然屹立的高楼。儿子心想，什么时候自己能28 ○ ! 到那教室里读一天的书，哪怕是一天也就心满意足了 ! 那家伙?父亲嘴里还在说，信不信29 ○ 从县城回来，儿子整夜做梦。儿子的梦，当然都与父亲的母校有关。30 ○ ! 后来，儿子真到县城读书。父亲对儿子说，你读书的那个学校，就是我的母校，那家伙31 ○ 再后来，儿子考上了大学，儿子成了城里人。32 ○ 儿子什么都清楚了。父亲没上过一天的学，父亲在城里根本就没有什么母校。父亲。里装的那几个字，还是从扫盲班拾来的。33 ○ 儿子当然清楚，儿子清楚得眼睛里蓄满了泪水。?为什么又把体委大厦和体委操场指鹿为马呢?那么父亲为什么称自己在城里有母校呢34 ○期11年第2011选自《微型小说选刊》 (] 网|科|学:来源)[ ) 分(6．依次填写小说的主要故事情节。13 →儿子明白了父亲其实没有“母校” → → ) 分(5段与小说的核心内容“父子的母校”看似无关，实则联系紧密，请说明理由。12-．⑧14○ ) 分?(5为什么会产生这些情感?．儿子对父亲怀有怎样的情感15 ) 分(4合人物身份的，也有不符合的，试作分析。．下列有关“父亲”的语言描写，有符16 那个美啊!”!那家伙，那个高啊!①“那个大啊 ②“那教室，那家伙，开阔敞亮，窗明几净。” ?③“信不信 那家伙!” 句。 第)符合( 句。 第)不符合( ) 分)(6写出两点(．小说中“父亲”这一人物形象很感人，请作具体分析。17 三() 分)(26 父亲对儿子夸“母校” 父亲带儿子去看“母校” 儿子进了“母校”)分13.(6 是父亲希望儿子读)分(2示例一：这部分的情节表现了父子贫苦、艰难的生活现状，)分(5．14 ) 分(3或“是父子对‘母校’的向往、追求美好生活的原因”)。(“母校”的原因之一 分(2示例二：这部分的情节表现了儿子的孝顺、懂事， 使下文儿子进“母校”等情节显得) ) 分(3真实可信。 之情。)感激(之情。他以为父亲读过书，是个了不起的人。②感恩)羡慕(分)①敬佩(5．15 ) 未答出“感激、感恩”要点的，酌情扣分(他明白了是父亲的良苦用心成就了自己的人生。 分(4．16) 分(2符合)①③ 因为父亲是个农民，对虚拟的“母校”只能含糊其词。)( ) 分(2不符合)② 因为父亲是个没文化的农民，说不出这么文绉绉的话来。 ( 他对儿子的教育是通过虚拟的美好“母)分(1示例：①“父亲”是个教子有方的人，)分(6．17 他深知有知识有文)分(1分) ②“父亲”是个有眼光的人，(2校”，激发儿子的上进心。 未答出“教子(分)③从“爱子之情”或“任劳任怨”作答亦可。(2化能改变人生的道理。 ) 分2有方”要点的，扣 龙岩 分） （２３５题。1２——1三）阅读下面文章，完成（二、 刷鞋匠的绝招 曾颖公共汽车的门开了，一大群赶着上班的人和挑着担子背着包袱的外地小商贩蜂拥着挤上车来，投币声和刷卡声滴滴嗒嗒响成一片。毫无感情色彩的电子 人机械地重复着：本车为无人售票车，请自觉刷卡或投币…… 该上的上完了，关车门。司机冲一个小个子乡下人喊：请自觉投币！小个子的乡下人理了理肩上挎的小木箱，把手中的木凳往地上一放，坐下，很反感地盯了一眼司机，想说什么，但忍住了。从他衣服上闪闪发光的黑色 油痕和他随身携带的板凳和木箱我们看得出，他是一个刷鞋匠。 页3第设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？