釆购管理制度及操作流程

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。

5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。

7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。

6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。

7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。

釆购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理制度的制定目的采购管理制度的制定是为了规范企业采购管理，确保采购活动的合法性、合理性和规范性，保障企业经济利益和社会责任，提高采购质量和效率，实现协同共赢。

2.适用范围适用于企业内各部门、各级别人员参与的采购活动，包括有关采购策划、采购策略、采购合同、供应商管理、采购审批、采购执行和采购绩效评估等所有环节和流程。

3.制度内容（1）采购目标和原则：明确采购目标和原则，对各类采购活动进行分类和规范，确保采购安全、全面、高效。

（2）组织架构和职责：建立采购组织架构，划分职责，确保采购活动有序开展。

（3）供应商管理：建立供应商评估、管理和奖惩机制，控制供应商风险，提高供应商质量和服务。

（4）流程管理：制定从采购计划制定到最终采购决策的全流程管理方案，明确流程程序，提高采购过程的规范性和透明度。

（5）采购合同管理：以采购合同为重点，制定明确的合同管理办法，包括合同签订、合同履行和合同变更等。

（6）采购执行和绩效评估：制定采购执行和绩效评估标准和流程，对采购成果进行全面评估，为提高采购效率和质量奠定基础。

4.制度执行与监督制度执行者必须对相关制度有完整且准确的理解，并严格遵守制度规定。

制度执行者应建立制度执行的内部监督机制，确保制度的有效性、规范性和可行性。

同时，制定完善的监督、考核制度，通过考核结果为制度改进提供有据支持，不断完善采购管理制度及操作流程的规范性和实用性。

二、采购管理操作流程1.采购计划（1）明确采购需求：开展采购计划前，首先需要明确采购需求，确定采购类别、数量、时间等。

（2）评估采购风险：开展采购活动，必须评估采购风险，以避免因采购过程中出现各种风险而导致的损失。

（3）拟定采购计划：在采购需求、风险评估等基础上，拟定采购计划，确定采购方案、采购数量、采购时间等。

2.供应商征询（1）根据采购计划进行供应商征询：在拟定采购计划后，开始进行供应商征询，征询内容包括需求描述、报价标准等。

采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。

效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。

质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。

第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。

第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。

组织实施市场调研，确定供应商。

审核采购需求，组织实施采购活动。

对采购物资进行验收和质量控制。

维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。

第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。

采购专员：负责具体的采购业务执行。

质量检验员：负责采购物资的质量检验。

第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。

第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。

第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。

第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。

具有良好的商业信誉和供货能力。

能够提供符合公司要求的物资。

第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。

第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。

需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。

市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。

选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。

釆购管理制度及操作流程一、目的为了提高公司釆购效率,明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。

二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益"的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取.3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购；（二）采购申请1.釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项,由部门领导批示釆购计划.2.紧急采购时,由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人,以免造成不必要的损失。

（三）釆购流程1.采购经办人在“请购单"上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制.5.做好平时的采购记录及工作。

（五）采购方式1。

集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。

2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。

3。

每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。

2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期.3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用10篇）采购指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

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采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不贿赂，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

采购管理制度规定及流程采购管理制度规定及流程优秀7篇有网友在后台询问采购管理制度规定及流程，现文小秘特整理采购管理制度规定及流程优秀7篇，希望这份采购管理制度规定及流程优秀7篇能够帮助大家，给予大家在写作上的思路。

采购管理制度规定及流程精选篇1为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的.其他物品等。

二、管理职责：2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

三、采购原则3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。

所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。

3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

四、采购程序4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。

4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、制度目的采购管理制度的目的是确保采购过程的规范化、透明化和高效化，保障组织的利益，同时遵守相关法律法规以及职业道德，确保采购活动的合规性和效益性。

二、制度适用范围本采购管理制度适用于本组织的采购活动，并涵盖所有采购事项。

三、采购管理流程1. 需求确定（1）相关部门提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。

（2）由采购部门进行评审，确认需求是否合理，并进行审批。

（3）采购部门将已审批的需求通知相关部门，并进一步细化需求。

2. 供应商选择与评估（1）采购部门根据需求，在市场上寻找供应商，并邀请合适的供应商参与竞争。

（2）采购部门组织评标委员会，对供应商的报价、技术能力、信誉度等进行评估，并确定中标供应商。

（3）采购部门与中标供应商进行商务谈判，并签订采购合同。

3. 供应商绩效评估（1）采购部门对供应商的供货质量、交货准时率等进行定期评估，并记录评估结果。

（2）对绩效不达标供应商，采取相应的处罚措施，并考虑是否终止合作。

4. 采购合同管理（1）采购部门负责对合同的执行进行管理，确保合同的履行。

（2）采购部门与供应商保持密切的沟通，及时解决合同执行过程中出现的问题。

5. 采购成本控制（1）采购部门负责对采购成本进行核算和控制，确保采购活动的经济效益。

（2）采购部门与财务部门定期进行预算和费用的对接。

6. 采购文件管理（1）采购部门对所有采购相关文件进行归档管理，确保文件的完整性和可查性。

（2）采购部门根据需要，协助相关部门进行文件的查阅和提供。

四、制度执行与监督1. 执行本采购管理制度由所有相关部门必须严格执行，并按流程操作。

违反制度规定的行为，将会受到相应的纪律处分。

2. 监督（1）内部监督：采购部门负责对采购活动进行监督，及时发现和解决问题。

（2）外部监督：接受审计机构、监管部门等的监督和检查。

五、补充规定对于特殊情况或采购项目的特殊要求，可以根据需要在执行过程中及时制定补充规定。

采购管理制度及操作流程一、采购管理制度概述为有效管理企业的采购活动，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，本制度依据企业的实际情况，包括采购管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险管控等内容。

本制度适用于企业内部所有的采购活动。

二、采购管理组织架构1. 采购部门：负责企业内所有采购工作的组织和管理。

2. 采购经理：负责采购部门的日常管理工作，包括采购计划的制定、采购合同的谈判、供应商的管理等。

3. 采购员：负责具体的采购工作，包括采购需求的确认、供应商的评估、采购谈判、合同签署等。

4. 供应商管理人员：负责与供应商的沟通协调，评估供应商的绩效，维护企业与供应商之间的合作关系。

三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过内部审批后，向采购部门提交采购申请。

2. 供应商选择：采购员根据采购需求和供应商的绩效记录，选择合适的供应商，并向其发出邀请函。

3. 供应商评估：采购员对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货期等方面的综合考量。

4. 采购谈判：采购员与供应商进行价格、交货期、质量标准等方面的谈判，达成最终的采购合同。

5. 合同签署：采购员与供应商签署合同，并将合同档案存档。

6. 采购执行：采购员对合同进行执行监督，确保供应商按时交货，并对产品质量进行检验。

7. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，根据评估结果，决定是否继续合作。

8. 采购结算：经过部门验收后，由财务部门对供应商进行付款。

四、采购管理风险管控1. 供应商风险：采购员需对供应商进行充分的尽职调查和评估，避免与不良供应商合作，避免采购风险。

2. 市场风险：采购员需要密切关注市场动态，把握价格波动趋势，制定合理的采购计划，规避市场风险。

3. 合同风险：采购员需要审慎处理合同条款，避免因合同内容不明确而产生的纠纷风险。

五、采购管理绩效考核1. 采购成本：评估采购成本的控制情况，包括采购价格、采购运输成本等。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

釆购管理制度及操作流程（范文）第一篇：釆购管理制度及操作流程（范文）采购管理制度及操作流程一、工作程序采购原则采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格的竟争，择优选取。

物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

采购申请，、1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期填写物品申请单。

2、紧急采购时，由采购在申请单上注明紧急采购字样，以便及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知采购，以免造成不必要的损失。

二、采购流程1、采购经办人在物品申请单写上所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、采购经办人在采购之前必须把物品申请单交到经理审批后，方能进行采购。

三、采购职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量的处理及交货期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对账工作。

四、采购方式1、集中计划采购，凡属日常办公用品、生活用品等必须集中计划购买。

2、长期报价采购，凡店内物料选定供应商议定长期货价格3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作了相关评审。

五、采购实施1、物品申请批准签字且到财务审核后，办理借支采购金额或通知财务办汇款手续。

2、所有采购物品必需由库管或使用部门验收合格签字后，才能入库。

六、采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务审核，经理核准签字后方可报销。

2、物品采购付款必须见供应商提供送货单、收款收据、发票等单据方可结款。

采购行为规范采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

附：各部门需采购时，凡是没有按上述审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

善元堂足浴会所总经办 2012年3月1日第二篇：医疗设备釆购合同最新二十世纪科学技术发展迅猛,医疗领域带来种类众多的医疗器械,有力地推动了人类的健康事业的同时,医疗器械的安全性问题显得尤为突出。