重要材料购买记录卡

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南骏牌拖拉机、农用车发动机变速器合成件装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－01南骏牌拖拉机、农用运输车装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－02长头驾驶室装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－03平头驾驶室装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－04车厢质量检验卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－05车厢综合评定等级：货厢编号：规格：检验者：检验日期：质量记录清单编号：NJ·ZL－4.2.4－02－01 序号：进货验证记录编号： NJ·ZL―8.3―01－01 序号：紧急(例外)放行产品申请表编号： NJ·ZL―8.3―01－02 序号：换件通知编号： NJ·ZL―8.3―01－03 年月日序号：换件经办人：质检员：报废通知编号： NJ·ZL―8.3―01－04 年月日序号：经办人：质检员：南骏牌拖拉机、农用车、试车调试记录卡产品型号：发动机编号：底盘号：编号：NJ·ZL―8.3―01－05南骏牌拖拉机、农用车整车检验卡产品型号：底盘号：试车里程：发动机型号：发动机编号：试车日期：编号：NJ·ZL―8.3―01－06总检记录卡编号：NJ·ZL―8.3―01－07质检员：年月日工序检验记录编号：NJ·ZL―8.3―01－08 序号：质检员：日期：工序检验记录质检员：日期：工序检验记录·质检员：日期：加工路线单产品：年月日计划人：编号：NJ·ZL―8.3―01－09涂装车间浆灰水磨中涂作业卡编号：NJ·ZL―8.3―01－10工件名称：工件编号：颜色：年月日涂装车间面漆涂装作业卡编号：NJ·ZL―8.3―01－11工件名称：工件编号：颜色：年月日让步申请表不合格品评审报告编号： NJ·ZL―8.3―01－13 序号：退货通知单编号： NJ·ZL―8.3―01－14 序号：质检员：发出时间：。

酒店仓库管理制度和流程一、引言酒店作为旅客的短期居住场所，对各类物品的供应要求较高。

为了保证酒店正常运营，酒店仓库的管理制度和流程显得至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍酒店仓库管理制度和流程。

二、酒店仓库管理制度1. 仓库管理责任制度：明确仓库管理员的权责和工作职责，确保仓库运作的顺利进行。

2. 仓库物品管理制度：包括物品的分类、计量、标识和存放管理等各个环节的规定，确保物品安全和准确性。

3. 进货管理制度：明确酒店进货的流程和标准，包括供应商选择、采购合同签订、验收等各个环节的规定。

4. 出货管理制度：明确酒店出货的流程和标准，包括客户需求确认，物品配送和记录等各个环节的规定。

5. 库存管理制度：包括库存量的监控、库存记录的维护和库存盘点等各个环节的规定，确保库存的合理性和准确性。

6. 报废管理制度：包括报废物品的选择、记录和处置等各个环节的规定，确保报废物品的及时处理。

三、酒店仓库管理流程1. 采购流程：(1) 需求确认：根据酒店的运营需求确定采购物品的种类和数量。

(2) 供应商选择：根据酒店的采购政策和要求，选择合适的供应商。

(3) 询价和比较：根据需求向多个供应商询价，对比价格和质量，选定最合适的供应商。

(4) 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格和交货期限等条款。

(5) 验收：在收到采购物品后，对其进行验收，确保质量和数量的一致性。

2. 入库流程：(1) 入库登记：将采购的物品按照类别和编号等信息进行登记，并标识好货位。

(2) 入库报告：填写入库报告，包括入库物品的名称、规格、数量和质量等信息。

(3) 入库验收：根据采购合同和入库报告进行验收，确保入库物品的质量和数量符合要求。

3. 出库流程：(1) 需求确认：根据客户需求和库存状况等信息，确认出库物品的种类和数量。

(2) 出库登记：将需要出库的物品进行登记，并标识好货位。

(3) 出库报告：填写出库报告，包括出库物品的名称、规格、数量和出库理由等信息。

*******有限公司管理文件QB202-2014产品批次管理办法2014-08-10发布2014-08-15实施****有限公司技术部发布产品批次管理办法1、范围本办法规定了生产过程和初物生产过程的批次管理基本要求和办法。

本办法适应产品生产过程的原材料、毛坯、半成品、成品及重要、关键购买件的批次管理和设计、材料、工艺、模具、设备、品质改善、新供方等变更后的初物管理。

2、术语及定义批次----同等条件下生产或已生产完成的产品的集合。

批号----代表某一批次的一个号码。

批次标识----为区别不同批次而做的具有追溯性的标识。

批次记录----对台帐、标签、各种单据中记载的具有批次追溯性的信息。

制造履历----用来识别零部件、产成品制造状态的记录，包含生产日期、生产量、批号、合格数、工废及料废、制造条件、转出转入等信息，必要时可与其它台帐合并。

批次管理----对产品形成的批次及制造履历、标识识别的管理。

可追溯性----能对产品考察项目的制造履历、制造过程中各种测试数据、记录情况进行跟踪的能力。

永久性批次标示----采用铸造、锻造、注塑、打刻、涂漆、粘贴、涂写、模印等方式直接在产品上标记的批次标识，在后续制造过程中不必消除、三包期内产品正常工作状态不会损坏。

3、职责3.1 品管部负责确定批次管理零部件范围，编制《批次管理零部件明细》。

3.2 供应部负责协调、督促供方对相应外购零部件实施批次管理，品管部负责认可和标识检查。

3.3 生产部负责确定生产过程中的批次标识方法、批次管理重要工序，实施生产过程中的批次管理。

3.4 营销部负责成品贮存、发运、销售过程中的批次区分、登录管理。

3.5 技术部负责永久性批次标识的确定。

4、基本要求4.1 批次管理范围4.1.1 适应编批的零部件如下表：4.1.2 品质部可以根据品质管理要求修定批次管理的零件范围，编制《批次管理零部件明细》并适时修订，必要时可提交技术部确定是否施加永久性批次标识。

合格分供方的选择程序、评价和重新评价1. 供方选择、评价和重新评价的职责1.1 采购部负责我公司供方的选择、评价和重新评价的控制。

1.2 品管部负责供方评价所需的样品检验或验证，同时负责在对合格供方进行重新评价时，提供《检验合格报告》1.3企管部负责依据ISO9000标准对分供方质保能力调查和评估，同时负责在对合格供方进行重新评价时，提供《供方质量保证能力评价表》。

2. 供方的选择和评价2.1采购部依据采购文件规定的产品质量特性等要求预选能满足要求的供方进行评价，调查供方基本情况，并填写《供方质量保证能力评价表》。

程序及评定如下：2.1.1. 收集资料和信息在日常的运作中，结合企业的产品和新产品收集与外购货品有关的资料和信息，包括分供方产品说明书、样本等资料和信息，编目、登记、保管，以备查用。

合格分供方必须满足以下四点：a. 供方产品质量特性：能够符合本公司采购文件要求；b. 供方产品实物质量: 能够符合产品标准要求；c. 供方质量管理体系：通过质量管理体系认证的优先选择；d. 供方生产资产：具备较好的生产能力和国家或行业规定的“生产许可证”等。

2.1.2. 筛选供货点企业根据“年度选择合格供方工作计划”，在分析所掌握资料和信息的基础上，提出初选点名单1～2家，经领导审查同意后通知送样。

2.1.3. 样品检测和试用①送样和委托检测分供方根据供方通知，按要求数量送样，并附签定书或检测报告；供方收到样品后，立即填写委托单，将样品和委托单送去检测。

②检测和确认企业检测部门对样品进行检测，编写报告，送委托部门；委托部门送技术部门进行确认，确认应有记录，明确写出质量特性的确认结果。

③扩大送样和试用当不能根据检测结果判定时，则由采购部门通知扩大送样数量，以便通过试用结果进行判定。

扩大送样到厂，由选点归口部门送去检验；检验合格（特性应不低于第一次送样检测结果）；技术部门根据检验结果再次确认，确认应有记录；归口部门委托生产分厂（车间）进行试用；分厂（车间）应将试用结果编写成报告，反馈给选点归口部门。

博物馆藏品编目卡模板示例1:博物馆藏品编目卡是一种记录和管理馆藏品的重要工具。

它包含了有关藏品的详细信息，为研究、展览和保护提供了基础。

以下是一个常见的博物馆藏品编目卡模板，可以根据具体需要进行适当修改。

标题: 博物馆藏品编目卡1. 藏品基本信息：- 藏品编号：- 藏品名称：- 创作年代：- 创作者/制造商：2. 藏品描述：- 尺寸：- 材质：- 特点/特征（如图案、纹饰等）：3. 藏品历史：- 获取日期/方式：- 原归属者：- 现归属者/捐赠者：- 历史背景/故事：4. 藏品价值：- 艺术价值：- 历史价值：- 稀有程度：- 市场价值（如已鉴定）：5. 藏品状态及保护：- 目前状态：- 特殊需求/保护要求（如温度、湿度、光线等）：- 保养措施：6. 相关文献/研究：- 其他博物馆或机构的研究成果：- 相关出版物/资源：7. 图像及附件：- 图片：- 相关文档（如鉴定证书、收据、证明）：请注意，以上仅为一般的藏品编目卡模板，具体的博物馆可能根据其需要进行不同程度的修改和调整。

此模板旨在提供一个基本的起点，以确保编目卡包含了必要的关键信息。

希望这个博物馆藏品编目卡模板对你在撰写文章时有所帮助。

祝你撰写顺利！示例2:标题：博物馆藏品编目卡模板：简化收藏管理，提升信息可追溯性导语：随着博物馆收藏品数量的不断增多，对于管理这些珍贵文物的需求也越来越迫切。

本文将介绍一个博物馆藏品编目卡模板，旨在简化收藏管理流程，提高信息的可追溯性。

一、背景在一个庞大的博物馆中，准确、详尽地记录每一件收藏品的信息是至关重要的。

这不仅有助于方便查找和管理，还能提供可靠的数据支持用于展览、研究等方面的需求。

然而，传统的手写编目卡方式存在着繁琐、易失、信息不全等问题，因此需要一种更高效的电子化编目卡模板。

二、模板设计1. 收藏品基本信息：包括收藏品名称、创作者、材质、尺寸、出土地点等相关信息，以便在首次收到藏品时快速录入。

2. 图片上传功能：在博物馆收到新的藏品时，可以随时拍摄和上传图片，使其与相关信息一同存储，便于后续查找和鉴别。

包装材料管理制度范文____包装材料是指产品的内外包装材料、产品合格证等。

____包装材料进公司，仓库保管员应先核对物料名称、规格、数量是否与采购清单或采购合同一致，外观有无破损、虫蛀等现象。

凡不符合要求的，应予以拒收。

3.验收合格的包装材料放置在包装材料库相应的货位上，挂黄色待检标志。

根据《物料进厂的分类编号原则》(sop-)进行统一编号。

填写《进厂物料验收记录》及《物料待验卡》。

4.填写《请验单》，交质管部抽样检验。

仓库保管员根据检验结果，应将合格的包装材料上的待验标志更换为合格标志，不合格物料移入不合格区。

____包装材料只允许储存在相应的包装材料库内，该库不得储存其他物料。

合格入库的包装材料应分类入帐。

并填写《物料货位卡》。

____包装材料在库储存期间，保管员应勤护理、观察。

根据气候、环境的变化控制最佳储存条件，认真填写记录，确保包装材料在库贮存期间损耗至最小。

____包装车间按《批包装指令》所定数量填写《领料单》，经主管审核签字后由专人负责到仓库领料。

8.仓库保管员按《领料单》计数发放包装材料。

《领料单》上必须有领、发料及车间负责人签名。

9.每次发料后，仓库保管员需及时在《物料货位卡》及《分类帐》和《总帐》上详细记录。

10.不合格包装材料按《不合格品处理的标准操作规程》(sop-)处理。

11.生产中使用过的、淘汰下来的内包装材料不得回收使用。

12.标签、使用说明书等印刷性包装材料的管理按《药品包装、标签和说明书的管理制度》(smp-)执行。

包装材料管理制度范文（2）一、概述包装材料管理是公司生产流程中的重要环节，为确保产品质量和提高生产效率，制定本制度。

二、目的本制度的目的是规范包装材料的采购、存放、使用和报废，确保包装材料的合理利用和节约，同时保证产品的包装质量和外观。

三、适用范围本制度适用于公司所有生产部门及相关人员。

四、职责与义务1. 生产部门（1）负责按照生产计划，及时向采购部门提供包装材料的需求信息；（2）对包装材料进行合理使用，遵守使用规范；（3）定期进行包装材料库存盘点，并及时上报库存信息。

物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

数学阅读记录卡范文
阅读时间：xxxx年xx月xx日
阅读材料名称：xxxxx
出版时间：xxxx年
阅读时长：xx小时xx分钟
阅读内容概述：（简要概括阅读材料的主要内容，重点强调材料的观点、理论或结论等）
1.主要观点/理论：
2.重要内容/结论：
3.相关证据/实例：
4.对读者的启发/冲击：
5.个人评价：（阐述对本文的个人看法，可以包括文章的优点、不足之处以及自己的理解或补充）
阅读笔记：
1.段落摘录：
（将阅读材料中的重要段落进行摘录，在摘录文字的前后，给出自己的注释、评价、理解等）
2.重要概念/定义：
（将阅读材料中涉及的重要概念或定义进行整理，给出自己的注释、评价、理解等）
3.公式/定理/推论：
（将阅读材料中涉及的重要公式、定理或推论进行整理，给出自己的
注释、评价、理解等）
4.示例/解题过程：
（将阅读材料中的示例或解题过程进行整理，给出自己的注释、评价、理解等）
5.思考/启发：
（对阅读材料内容的深度思考、自己的思考结果或启发）。

物资采购工作总结在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障潜力，各项工作稳步提升。

一、做好物资入库验收，抓好数量质量关物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不一样，因此，物资到库后，务必经过保管员的严格验收才能入库。

入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。

并要求保管员树立高度的职责心，精心核对，认真检查。

验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。

它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。

物资出库要按物资进库时光的先后，认真执行“先进先出”的原则。

发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。

1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。

料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体状况自行安排。

2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。

验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

全面清查、统计了进料、发料、库存数量。

物资采购工作总结（二）转眼之间，二零零九年已接近尾声。

在这一年的时间里，我部在各级领导们的关怀和照顾下，克服重重困难保质、保量、及时、高效地完成了四个架梁队的小临建设用料、支座、灌浆料、油料、设备拼装所用的工、机具以及现场各种杂备料的供应、验收、存储及保管、发放、结算、核算，内页资料的建立及完善等工作。