码单、过磅流程

通过本规程的实施，规范饲料生产的操作,严格生产管理,确保产品质量的稳定性。

合用于生产车间各岗位。

生产车间及各岗位严格按此操作规程执行。

4.1.1 根据生产计划合理安排生产，并向相关工序下发指令。

4.1.2 合理安排投料顺序，尽可能量大先投、量小后投；高蛋白原料先投、低蛋白原料后投。

4.1.3 正确设置路线，遵循从前往后关、从后往前开的原则。

4.1.4 选择配料表时，要反复核对，保证工艺绝对正确。

4.1.5 合理设计料柱值、超差量、停机量，尽可能减少计量误差。

4.1.6 加料按从多到少，从轻到重的顺序。

4.1.7 配料称在使用前必须置零，杜绝一切人为影响因素。

4.1.8 严格按照工艺进行混合，确保混合均匀。

4.1.9 认真填写《双汇集团家禽事业部饲料厂中控生产日报表》。

4.2.1 与中控室保持信息畅通，检查各种原料、半成品、成品进出仓是否正确。

4.2.2 每一批料进仓时必须取样，观察产品的色泽、气味、温度、外观是否正常。

4.2.3 检查各种原料的粉碎粒度。

4.2.4 时常清理筛网、初清筛、永磁筒。

4.2.5 生产结束后，盘仓并认真填写《双汇集团家禽事业部饲料厂仓容盘点记录》。

4.3.1.1 按库管指定的垛位、地点将原料码板后摆放整齐。

4.3.1.2 扒完垛后，打扫垛旁的卫生，垛旁、垛上不能有散料、尘土。

4.3.2.1 按中控指令及时准确投放原料。

4.3.2.2 投料时尽可能用手解袋，若必须用刀时，刀要锋利，划袋时不能回刀。

4.3.2.3 投料过程中，杜绝不合格原料及杂质混入原料。

4.3.2.4 投料口周围的原料要每批一清。

4.4.1 按先进先出领用预混料并根据工艺传递卡核对品种、批数、组份、数量。

4.4.2 预混料料严格按工艺计量。

4.4.3 认真填写《双汇集团家禽事业部饲料厂预混料使用记录》，并做好预混料交接工作。

4.5.1 根据中控通知的品种、批次、数量准备物料。

4.5.2 待加小料严格按先进先出的原则领用。

上海思伟陈磊目录一、原材料系统简介二、功能介绍1、进料计划2、原材料库存3、称量进料作业4、原材料称量单进料查询5、原材料货款结算和运输费结算6、供货单位及运输单位7、进耗料统计8、报表三、设置1、用户2、原材料名称及仓库设置3、打印设置和视频4、库存盘点日期四、原材料管理系统使用方法总结一、简介原材料计算机管理系统是我公司自主设计研发的一款混凝土企业的管理软件，让管理者更加快捷、清晰的了解到当前的原材料进料及消耗的实际情况。

使用原材料管理系统时，应着重了解进料计划和称量进料作业两个部分。

如图1-1示：（图1-1）二、功能介绍1、进料计划进料计划单就是企业根据上一天实际进料和消耗统计之后作出当天该种原材料进料的计划。

每有一种原材料计划时，新增加一个计划单，并输入详细信息，完成后保存。

数据列表中可以看到所建的进料计划单（如图2-1）。

（图2-1）在进料计划单下方可以筛选查看进料计划，根据原材料名称，日期和计划单状态筛选。

鼠标左键单击原材料名称边上的箭头选中需要查询称量单的原材料名称，查询统计中需要查询的称量单状态前边打钩点击刷新即可按需要查找计划单。

（如图2-2示）（图2-2）计划单详细信息，包括原材料名称、品种规格、供货单位、运输单位、联系人、存放仓库、扣除率及计划数量，前面五个都可以选择出来（前提是在供货单位和运输单位有输入信息，原材料名称规格及仓库要和生产系统匹配或在设置里面有输入），并选择计划单状态。

（如图2-3）注意：这里要强调的是计划单详细信息中计划单的状态一定要选择准确。

计划单状态有五种，分别是新计划单、正在进料、暂停进料、进料完成、作废。

选择“正在进料”该计划单才能正常使用。

图2-3详细信息旁边是运输车辆及司机设置，有固定的车辆运输原材料的话，可以将车辆信息添加进去，方便操作。

（注：磅码单是要填入车号及司机签字，这里有车辆信息的话，在称量的时候车辆信息可以直接选择。

如图2-4)示图2-4注意：新增加的车辆信息，其中状态也要作调整，状态许改为在用。

物流操作流程1.订单处理作业：物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。

由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。

此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。

退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。

另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。

2.采购作业：自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。

而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。

3.进货入库作业：当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。

入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。

对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。

一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。

商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。

另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。

在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。

一、填空题1、购进水泥、矿粉、粉煤灰等应特别注意随货通行、品名、数量、一一核对准确，以免造成大错。

2、对所有车辆过磅后，应严防散漏、放水，减少浪费。

3、严格交接班制度坚持日清月结、单据账目清楚准确。

4、检斤接班必须把当班记录全部汇总、列出清单、签字交接。

5、接班人员必须提前半小时上岗清扫室内外卫生，保持清洁、整齐，注意个人仪容仪表，养成文明卫生礼貌的好习惯。

6、坚持按章办事，检查加油人员的防火措施，停车熄火，不服从者禁止加油。

7、加油操作必须做好数据记录，本人签字月底统计上报。

8、对进厂砂石料、水泥等原材料要车车取样，并注明车号、货主、规格型号、协助验料人员监督卸车，如发现问题及时处理，及时上报。

9、要经常与供货单位沟通联系，确保产品质量安全。

10、积极认真学习业务知识，熟悉掌握来料品种的质量要求，严格把握一丝不苟。

11、不得擅自对外来车辆加油，安全检查，并将检查情况记录在案。

12、油料进货卸车，必须坚守岗位，对撒漏的油料必须采取消除措施，以免引发事故。

13、过磅流程开始→货车上磅→过磅→回皮→开票→整理数据→结束。

14、安全第一思想要牢固树立，不可逞一时之勇，疏忽大意。

15、每日原材料购入日报表要数据准确、账目清晰一丝不苟。

16、打每月生产领料单时，要清楚各个车间的用料名称、型号、数量，并有各车间负责人签字。

17、给用料单位打完料时，必须有相应的车间负责人检查签字后方可生效。

18、打每日采购入库单时，要仔细认真，入库单带星号的必填，车间，仓库一定要填准确。

核对无误后再打印。

19、每日工作要与各个部门及时沟通联系，随时了解工作进度，及时要料以免耽误工作。

20、每月商砼车油表要按实际使用量算清楚准确，不得虚报，谎报，按照实际数量出库，核对无误后，有部门负责人签字。

21、月初盘点丈量砂石料时要配合各部门认真仔细准确的丈量。

要随时做好各种物料的盘点数据记录。

22、月初做各种报表时一定要仔细认真，及时发现问题解决问题。

司磅员操作程序电脑过磅业务主要有两个窗口：1、采购过磅，针对原粮采购。

2、称重窗口，针对对外销售。

这两个窗口一进一出不能同时开启，可以通过界面表头上的“切换”来回自由转换可以节省过磅时间。

采购过磅操作程序采购过磅包括称量毛重和称量皮重两部分一、称量毛重：1、严格按照《收购业务流程》审核初检人员开具的验级单。

2、审核无误后在众诚软件上采集信息，包括输入供应商姓名、车号、仓库和采集毛重。

3、输入供应商名称：首先在电脑桌面上双击打开“众诚面粉企业管理软件”（选择账号输入密码）→“采购管理”→“采购过磅”进入采购过磅页面。

确定客户是否以前来过，①如果为新客户需要建立客户信息，首先点击采购过磅窗口“供应商”后的放大镜弹出“供应商选择”窗口，然后点击窗口上面的“增加”，在窗口的最下部自动生成客户序号，在供应商一栏填写客户姓名。

最后点击窗口上面的“保存”保存客户信息，双击选定此客户。

②如果是老客户就直接点击采购窗口的“供应商”后面的放大镜，然后在“超搜索”里输入客户名称的首字母，下面会自动搜素到此客户信息，最后找到此客户双击选定。

4、输入车号：点击“车号”后面的方框，手动输入车型、车号。

（必填）5、选定仓库：点击“仓库”后面的方框，会出现所有小麦仓号（立筒仓、散粮1、散粮2、散粮3、散粮4），然后根据验级单上的右上角注明的仓号正确选择。

（仓号选定依照《仓号管理办法》）6、采集毛重：双击“毛重”下面的方框。

7、复核：再认真检查是否输入正确，确认无误后，点击窗口上面的“保存”弹出“提示信息数据保存成功”。

8、在验级单第二联（红联）和第三联（绿联）复写填上毛重数量，在下面签上自己的姓名并盖章（要求每联都盖章签字），在验级单每联右上角仓号上面遵照《仓号管理办法》盖上自己的章。

（所有填写内容不允许改动，若要改动需加盖自己的印章。

）9、最后点击“提示信息”上的“确定”按钮，信息自动保存到屏幕下半部分的信息栏，把验级单第二联（红联）留存，第三联（绿联）给客户，此业务完成。

物流配送流程图一、货物入库1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。

2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。

3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。

4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。

5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。

6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。

二、运输配送1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。

2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。

3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。

4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。

5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。

6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。

7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。

8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。

9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。

10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。

配送流程一、配送的主要操作一）备货配送的准备工作和基础工作。

备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。

配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。

备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会降低配送的效益。

二）储存配送中的储存有储备及暂存两种形态。

1.储备配送储备是按一按时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。

一.过磅
其他过磅（以油料车为例演示 ）
油料车重车过磅：油料重车 上地磅后，点击“其它过 磅”，由于油料车没有IC卡 可刷，故只能手工输入拖车 号，同时，在“临时过磅” 一栏打勾。然后再手工点读 地磅/储存数据就OK，如右图： 重车过磅不必打印过磅单。
厦门国际货柜码头有限公司
一.过磅
其他过磅（以油料车为例演示 ） 油料车空车过磅：油料空车 上地磅后，点击“其它过 磅”，由于油料车没有IC卡 可刷，故只能手工输入拖车 号，需注意“临时过磅”一 栏不能打勾。然后再手工点 读地磅/储存数据然后打印 就OK，系统会自动算出车 内油料的重量，如右图： 系统可自动打印两份油料过 磅单。
5、过完磅后，领取两份磅 单，出区通知单交给闸口 保安出闸。
7、整船作业完毕，打印过磅汇总表留存， 待 隔 日 交 给 货 主 。
注：此流程适用於所有的件杂货过磅作业（含线材、盘元、卷钢和钢坯等）
厦门国际货柜码头有限公司
一.过磅
过磅空车头+车架演示 拖头过磅:当车子连车架一起到 地磅时一定要求司机将车架摇在 地磅外，先过磅车头的重量，文 员在闸口过磅的界面选择拖头过 磅，然后要求司机刷IC卡就会显 示车号和拖头代码，文员再手工 点读地磅/储存数据就OK。（例： 右图）
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二.海润作业-转栈
集装箱转栈运输流程（海润→XICT）
代理 XICT/YPL XICT-SPL 闸口 海润 西闸保安 XICT/TOWቤተ መጻሕፍቲ ባይዱER
1. 将《转栈运输 审批表》（以下简 称《审批表》）一 式四联送发箱码头、 收箱码头盖章。 备注：送XICTYPL盖章前 先将转 栈清单送XICT闸口 组确认清单内容可 行性。（可接受时 闸口组长或代班长 签字） 4.《审批表》一 式四联送海关审批 。海关审核批准后 将《审批表》其中 一 联 送 到 XICT/YPL （ 附 闸 口签字的转栈资料 ）；一联送海润。 另两联由海关和代 理留底。

《称重管理系统》使用说明书目录目录 (1)第一节准备工作 (3)第二节快速入门 (4)操作步骤 (4)第三节基础知识 (5)称重术语 (5)软件术语 (5)鼠标术语 (5)键盘操作 (5)菜单 (6)命令按钮 (6)多选项按钮 (6)复选框 (6)增量式输入框 (7)下拉式输入框 (7)表格 (7)对话框 (7)第四节软件功能概述 (8)1.主界面 (8)2.称重管理 (9)3.预置词组 (14)4.车辆管理 (15)5.价格管理 (15)6.称重记录 (17)7.灵活统计 (19)8.报表系统 (20)9.修改密码 (23)10.系统日记 (23)11.字段管理 (24)12.参数设置 (26)12.1称重设置 (26)12.2扣重设置 (27)13.通讯设置 (30)13.1仪表设置 (30)13.2阅读器设置 (31)13.3控制柜设置 (32)14.磅单管理 (32)磅单示例 (34)15.用户管理 (35)16.数据清理 (36)17.备份数据 (36)18.还原数据 (37)第五节常见问题及解决办法 (38)第一节准备工作１．连接仪表和电脑。

２．插入光盘，安装《称重管理系统》。

３．插入加密狗（无需安装驱动）。

４．运行《称重管理系统》。

５．设置“仪表通讯”。

设置方法：先点击“系统配置”菜单下的“仪表通讯”。

根据您当前所使用的仪表选择仪表类型，设置串口参数。

设置正确后按“确定”。

如果设置正确，称重管理界面上的重量显示屏上的数字会和仪表上的重量保持一致。

否则重量显示屏上会显示”8888.88”。

６．调试磅单。

(磅单设计,请见“磅单管理”中的磅单编辑指南.)７．添加司磅员,并且设置权限。

(请见“用户管理”)８．系统设置完成后，在正式启用前删除数据库中的测试数据。

具体流程：菜单“系统配置”->“清理数据”->选择“完全清除”或“条件清除”。

９．到此准备工作完成第二节快速入门●假定《称重管理系统》已经按照出厂设定值已正确安装完毕，整个系统已能正常工作。

生猪屠宰行业存货管理规范为了加强生鲜存货管理，规范存货收发流程，保证资产安全，杜绝挥霍，减少生鲜生产成本，提高经营效益，特制定本规范。

一、存货管理组织机构1、存货管理直接责任和执行部门：生产部。

生产部各岗位核算员、库管、计数员和定单员是存货管理第一执行人。

2、存货管理监督部门：财务部。

详细由财务部成本核算组负责。

3、存货管理组织：生鲜核算中心。

核算中心成员由成本会计、存货会计、核算员和库管等构成。

二、存货管理岗位职责1、成本会计负责领导生鲜核算中心会计核算工作；负责对核算中心人员核算业务进行考核和监督；负责核算中心上报各种报表和单据审核工作；负责原材料、包装物、低值易耗品收发成本确认和产品生产成本确认。

2、存货会计负责存货出入库表单复核和出入库结存数量确认；负责存货出库成本结转；负责存货期末盘点和盈亏调节；负责保证存货账实相符；负责对库管员存货管理工作进行指引和监督。

3、生产核算员负责产量和产品出入库记录、登帐和报表；负责数据录入或者审核；负责办公用品、劳保用品和包装物等物料领发和记录；负责按照财务部统一规定，及时精确地报送当天、当月及年度生产记录报表和考核报表；负责对下属库管、计数人员核算工作进行管理和指引，保证数据真实精确；接受财务部、生产部门业务培训、指引和考核。

4、库管员负责存货收发、退货、退库手续办理和出入库单据开具、审核和出入库数据确认；负责数据录入(或者审核)和存货台账登记；负责按照财务部统一规定，精确编制和及时报送存货日报、月报；妥善保管存货，做到分类整洁摆放，标记清晰，账实相符；负责存货及时盘点和盘点表编制以及不良库存上报；接受成本会计和生产核算员工作指引、监督。

5、销售核算员执行公司销售政策，依照销售出库单据认真核对当天销售数量、金额，及时改正所发现错误；负责现款现货、帐期客户、预付款客户帐户登记、汇总、结算催办，并积极与财务部、客户及时对帐与沟通；接受财务部业务指引，认真按照公司统一规定及时向直属领导和财务部门报送销售日、月报表；三、存货管理原则1、流转授权；2、现场清点移送；3、品控例行质检；4、填制移送记录；5 记录真实、完整、规范；6、物单流转同步； 7、表单一致； 8、限额领料； 9、库容清晰； 10、建帐设卡； 11、新旧分库； 12、余料退库； 13、及时盘点。

到货通知：
1、到货通知的及时性要求。
2、到货通知的内容
1.制单、报关运输的形式
2.进口制单
3.进口报关
4.报关期限与滞报金
5.货代公司对开验工作的实施
1、收费
仓库在发放货物前，一般要确认费用收妥，有关费用：到付运费
及垫衬佣金；单证、报关费、仓储费；装卸费；航空公司到港仓储费；
海关预录入、检查检疫等代收代付费用；关税等
订。
2、航空公司根据实际情况安排航班和舱位，一般舱位销售原则是：
保证有固定舱位配额的货物；保证邮件、快件舱位；优先预订运价较
高的货物舱位；保留一定的零散货物舱位；未订舱的货物按交运时间
的先后顺序安排。
1、是发货人或其代理人在货物发运前向出境地海关办理货物出口手
续的过程。
2、报关代理公司的报关程序：首先将发货人提供的出口货物报关单
随机到达，运输工具及货物处于海关监管下。
2、货物卸下后存入航空公司或机场的监管仓库。进口舱单上总运单号、
收货人、始发站、目的站、件数、重量、货物品名、航班号等信息录入
电脑后传输给海关留存，供报关用。同时根据运单上的收货人及地址寄
发取单、提货通知。若运单上收货人或通知人为某航空公司货代公司，
则把运输单据及与之相关的货物交给该航空货代公司。
使用情况以及货物性质，危险品等是否已办理相应证明和手续。航空公
司的地面代理人规定，只有签单确认后才能允许将单、货交接航空公司。
1、交接是向航空公司交单交货，由航空公司安排航空运输。
2、交单是将随机单据和由承运人留存的单据交给航空公司。随机单据
包括第二联航空运单正本、发票、装箱单、产地证明等
3、交货是将与单据相符的货物交给航空公司。交货之前必须粘贴或挂

物资验收操作规程1.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。

2.范围适用于各站库对入库物资的验收。

3.职责3.1物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。

3.2 各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。

3.3 商检所负责强检物资的检验。

3.4 国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。

4.工作程序4.1验收准备4.1.1资料准备4.1.1.1在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。

4.1.1.2承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。

4.1.1.3供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。

4.1.2到货准备4.1.2.1根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。

4.1.2.2准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。

对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。

4.1.2.3准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。

4.1.2.4收集相关标准资料，熟悉验收凭证。

4.2物资验收4.2.1物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。

4.2.1.1物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。

否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。

4.2.1.2铁路运达的货物应做好三查一数。

a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。

b.一数：清点件数与大票件数是否一致。

4.2.1.3定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10％～20％；超出范围的加大抽查比例，直至全验。

随着创新技术的发展，地磅无人值守称重系统更受水泥企业的欢迎，同时也能加快企业的发展。

无人值守地磅系统在称重的整个过程里做到计量数据自动可靠采集、自动判别、自动指挥、自动处理、自动控制，大限度的降低人工操作所带来的弊端和工作强度，提高了系统的信息化、自动化程度。

对于管理部门，可以通过系统中的汇总报表了解当前的生产及物流状况；对于财务结算部门，则可以拿到清晰又准确的结算报表等。

这些报表数据是随时可以查阅的，因此它也加强了管理上的一致性，缩短了决策者对生产的响应时间，提高了管理效率，降低了运行成本，促进了企业信息化管理。

改造后的无人值守地磅地磅无人值守称重系统主要由电子汽车磅秤、打印机、视频监控、红外监控、智能道闸、LED大屏显示系统等系统组成。

通过电子硬件设备和ERP系统的结合，防止水泥企业由于人员素质或流程不规范的因素出现的管理漏洞，从而达到规范管理，减少因管理漏洞给企业造成的经济损失，更能减少人员配置，提高劳动生产率，为企业实实在在增效。

水泥企业磅房无人值守称重系统过磅流程司机在进厂前到自助服务大厅办理卡，凭卡进厂、司机无需下车刷卡上磅进行一次过磅，系统能够自动读取车辆毛重、皮重数据，自动计算出净重并打印出磅码单。

系统不允许司磅员随意修改计量数据，如果磅单错误必须要修改时，可以修改客户资料、物料等信息，但不允许修改毛重、皮重等关键数值，同时标记单据为已修改，并记录修改时间、修改人，以备查询。

司机到装车现场或验收现场后，回到地磅进行二次过磅。

在整个过磅过程中，系统引入视频监控系统，对磅场的业务进行全程监控，并且让管理者随时可以查看视频信息，便于追查责任，给作弊者以威慑力。

系统还可以设置皮重差异值，对车辆皮重记录，通过历史皮重计算、比对报警。

对包装车辆净重误差比对报警。

现在国内做地磅无人值守系统的企业有很多，水泥企业可到已经采用系统的企业做实地考察。

目前国内采用志信地磅无人值守系统的水泥企业有很多，您可以联系志信科技去厂内参观考察。

工程物资验收管理制度第一条目的为保证工程质量，防止进料中的差错事故，把好物资的“入口关”，特制定本管理规定。

第二条范围本制度适用于工程上所有物资验收管理规定（包括分包材料）。

第三条职责确保所有的工程物资和材料经过验收满足公司的要求。

第四条工作程序：1、验收准备：（1）场地和设施的准备，料具进场前，根据用料计划、现场平面布置图，物资保管规定及场容管理要求，进行存料场地及设施准备。

场地应平整、夯实、并按需要建棚，建库。

（2）苫垫物品的准备。

对进场露天存放，需要苫垫的材料，在进场前要按照物资保管规定的要求，准备好充足适用的苫垫物品，确保验收后的料具做到妥善保管，避免损坏变质。

（3）计量器具的准备。

根据不同材料计量特点，在材料进场前配齐所需的计量器具，确保验收顺利进行。

（4）有关资料的准备。

包括材料需用计划、购销合同及有关材料的质量标准等。

2、核对凭证：认真核对每批材料进场（库）的送货单、质量证明文件、检验报告等是否符合进货计划（合同）的要求，无误后按照证件的内容，逐项加以检验。

3、质量验收：现场材料的质量验收，由于受客观条件所限，主要靠目测对料具外观的检查和材质性能等质量证件的检验。

凡一般材料外观检验，应检验材料的规格、型号、尺寸、颜色、方正及完整，做好检验记录。

凡专用、特殊及加工制品的外观检验，应根据加工合同、图纸及翻样资料，会同有关部门进行质量验收并做好记录。

4、数量验收：（1）原则上不允许夜间材料进场验收，如遇特殊原因，日间供应不能满足施工所需时，应经采购部同意后，在夜间20时前进场材料验收，并将现进材料与原堆场分开堆放，或做好明显分隔标志、标记，验收人员必须旁站监督卸车，验收。

（2）对现场材料数量验收一般采取点数、检斤、检尺的方法，对分批进场的要做好分次验收记录，对超过磅差的应通知采购部，供应商处理。

5、验收手续：（1）经核对质量、数量无误后，可以办理验收手续。

验收根据不同情况采取不同形式。

一般由收料人依据进料凭证和实际验收数量填制物资验收入库单，属于多次进料最后结算的（或月结等）办理验收手续的，如大堆材料，则由收料人依据分次进料凭证，验收记录核对填写验收码单，在结算时，仓库管理人员依据验收码单，填制入库单。

报关常用语的解释
1.报关： 报关是指进出口货物收发货人，进出境运输工具负责人， 进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理货物物 品或运输工具进出境收据及相关海关事物的过程。 2.海关申报： 接受报关委托---准备报关单证---报关单预录入---递单---海 关审单
3.进出口货物申报地点，申报原则： 进出境原则：进出境地的海关 转关运输原则：：出口货物可以在设有海关的启运地向海 关申报，并办理有关进出口海关手续，这些货物的转关运 输应当符合海关监管要求 4.海关查验： 海关根据海关法确定进出境货物的性质，价格，数量，原 产地，货物状况等是否与报关单已申报的内容相符，对货 物进行实际检查的行政执法行为。
(三)放舱 1.客服放舱:对于自拖自报客户以传真或者邮件的方式提供 SO. 邮件备注：截关时间,开船时间,截补料时,起运港,目的港,柜 型/柜量,船名/航次.还有关于此SO的特殊事项（注意删除 同行公司信息）以便客人自行核对是否与订舱信息一致 2.建立工作号:确认做柜后,建立工作号,在系统里面完善信 息.(船名/航次/截关时间/起运港 /目的港/船公司/订舱号/提 单类型/运输条款/运费条款/海运里面的订舱人和委托人)
(六)费用结算和提单发放 1.签发应收账单给客户:确认财务部签署的账单是否与实际相符 2.后续有其他额外改单/改港/因查柜产生的延船/仓租/柜租费产 生再邮件通知财务增加，再重新导出发给客户 3.确认客户的付款方式:不管是PP还是CC的业务,都会有应收应 付款.在签 费用单后需与客户确认以何种方式付款:兑换汇率, 现金, 香港银行还是对公银行,对公银行支付美金需要提供税 票. 4..确认开票抬头:将发票抬头连同费用单交给财务安排 5.开票、寄票:财务开票后,寄票前与工厂协商人民币是否先付款 后补票

磅房及大磅计量管理制度1.目的为加强磅房及大磅计量的管理工作，规范大磅计量程序，特制定本制度。

2.适应范围本制度适应于磅房及大磅计量的管理工作，其子公司及附属公司参照执行。

3.职责3.1 总工办负责磅房及大磅计量的管理工作，负责全厂磅房及大磅计量管理的监督检查工作。

3.2 使用部门负责本部门磅房及大磅计量的管理工作。

4.管理要求4.1 磅房管理4.1.1 磅房值班人员负责值班室的防火、防盗、防破坏等安全管理工作。

4.1.2 值班人员每天应对磅房设施、设备和仪器进行检查并对其环境进行卫生清洁。

4.1.3 值班人员每周对磅房设施、设备、仪器和软件系统等全面检查一次并做好记录。

发现设备缺陷、异常等应停止过磅并汇报部门领导。

4.1.4 非工作人员禁止进入磅房值班室，禁止与磅房值班人员攀谈。

4.1.5 严禁车辆在电子汽车衡上急刹车，磅房有限速5Km/h标志。

4.1.6 计量器具（大磅）的管理执行《计量管理制度》的相关规定。

4.2 大磅的计量管理4.2.1 司磅员应严格按照设备、仪器和系统软件的操作规程和操作说明进行操作。

4.2.2 进厂物资过磅前需接到物资公司通知，物资公司应提供过磅物资的名称、厂家（或客户名称）、拉运车辆清单等。

当天过磅进厂物资为2种及2种以上时，应由物资公司提供详细的批次及分类方式。

出厂物资过磅前应由物资所属部门提供以上信息及出门证。

4.2.3 车辆在上下磅过程中不允许称重操作，过磅前司磅员应检查确认车上无人（包括司机）、车辆是否完全上磅、重车和空车是否为同一车辆以及车辆上是否有过磅单未标明物品等。

发现私自夹带本厂物品应及时制止并汇报部门领导。

4.2.4 空磅表数正常时为“0”，否则司磅员应先置零再称重。

4.2.5 进出厂物资过磅时需司磅员和监磅员同时在岗。

监磅员对司磅员过磅的过程、过磅数据、花码单、过磅单和出门证等进行监督，核对无误后方可签字。

4.2.6 进出厂物资的称重规范见附录A。