公司标准采购作业细则(word模板).docx

标准采购作业细则一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1 常备材料：生产管理部门。

2 预备材料：物料管理部门。

3 非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门。

(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。

第二条请购单的开立、递送1 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

2 需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3 紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

4 材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。

5 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

材料请购单部门：年月日填制第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：(1)贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

(2)招待用品：饮料、香烟等。

(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

(4)打字、刻印、报表等。

2．零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限1．内购：(1)原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

(2)财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

(3)总务性用品：①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。

第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。

3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。

第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。

2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。

但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。

3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。

第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。

为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。

原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。

第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。

对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。

标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。

为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。

本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。

2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。

评估结果将为后续采购决策提供参考依据。

2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。

预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。

3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。

评估结果将为供应商选择提供参考依据。

3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。

谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。

4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。

签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。

4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。

交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。

5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。

5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。

为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。

6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。

通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。

采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理，制定本采购作业实施细则，以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等，以保证采购作业的透明、公正和合规性。

二、职责与授权1.采购经理：制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。

2.采购管理员：记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。

3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核，做到财务流程的规范和准确。

4.供应商管理部门：负责供应商日常管理、评估等。

5.采购委员会：负责协议采购和大额采购的审批。

6.业务部门：负责申请和现场验收采购货物。

三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划，经审批后发布至采购系统。

采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。

2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布，通过采购系统或媒体公开发布。

采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息，同时明确投标文件的递交时间和方式。

3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责，根据投标文件和招标文件中的要求进行评审，确定中标供应商，投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。

4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下，编制采购时间表，明确采购任务完成的时间节点。

制定采购方案，明确采购物品的标准、技术规格、交货期限，价格等细节，并起草合同草案。

5.发放采购申请在采购计划审批后，采购经理向采购管理员发放采购申请，并关注审核采购申请的执行情况。

6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后，应及时将供货信息同步至采购管理系统中。

采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件，制定验货方法和验货标准，将审核通过的采购订单发送至供应商。

标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：物供部(二) 非常备材料：1.订货生产用料：物供部2.其他用料：使用部门或物供部第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购审核权限审核后送采购员实施采购。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并注明“紧急采购”字样，以急件卷宗递送。

(四)办公用品由物供部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以委托公司办公室办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 礼品、礼物。

2. 招待用品：饮料、香烟等。

3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4. 打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购审批权限1. 原辅料：(1) 请购金额预估在1万元以下者，由部门经理审核。

(2) 请购金额预估在1万元至10万元者，由常务副总经理审核。

(3) 请购金额预估在10万元以上者，由总经理审核。

2.财产支出：(1)请购金额预估在1000元以下者，由部门经理审核。

(2)请购金额预估在1000元至2万元者，由常务副总经理审核。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理审核。

3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由部门经理审核。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由常务副总经理审核。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理审核。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”审核权限审核。

第五条请购的撤销(一)请购的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时在《请购单》注明撤销原因。

标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编由各部门依事业部别编订“请购单内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材请购部门应以请购单附表一单多品方式，提出请购。

（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单” “说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报;含技术性书籍及定期刊物名片、文具等。

4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目第四条请购核决权限1.原物料：(1)请购金额预估在万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在万元至5万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，总经理核决。

2.财产支出：(1)请购金额预估在00C元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在00C元至2万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。

3.总务性用品：(1)请购金额预估在00C元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在00C元至1万元者，由经理核决(3)请购金额预估在万元以上者，由总经理核决附注:凡列入固定资产管理的请购项目应财产支出核决权限呈核。

公司标准采购作业细则公司采购是指企业为了满足生产经营需要而购买商品、服务或资产的活动。

为了规范和管理采购工作，制定公司标准采购作业细则是非常重要的。

本文将就公司标准采购作业细则的内容进行详细说明。

一、采购目标二、采购流程采购需求调查是采购的第一步，目的是充分了解企业的采购需求。

供应商筛选是根据企业的采购需求，寻找有能力和信誉的供应商，确保采购品质过硬。

报价比较是针对不同供应商的报价进行综合比较，寻找最具性价比的供应商。

合同签订是确保采购交易具备法律效力和明确的权益保障。

供货验收是对供应商交付的商品、服务或资产进行检验，以确保其符合企业的要求。

三、供应商管理公司标准采购作业细则应明确供应商管理的内容和标准。

供应商管理包括供应商的评估、合作与考察、定期审查等内容。

供应商的评估是根据供应商的资质、能力、信誉等指标进行综合评估，以确定能否合作。

合作与考察是建立供应商档案，记录供应商的履约情况、售后服务等，并定期进行考察。

定期审查是对已合作供应商的绩效进行评价，以评估供应商的表现，如果不符合要求，则需要重新考虑与其合作。

四、合同管理公司标准采购作业细则应明确合同管理的要求。

合同管理包括合同起草、合同审查、合同签订和合同履约等。

合同起草是根据采购需求和法律要求，起草供货合同。

合同审查是对起草的合同进行审查，确保合同的合法性和合理性。

合同签订是双方签署正式的合同文件，确保采购的权益得到保障。

合同履约是监督供应商按照合同要求履行义务，并进行验货、验收等环节。

五、采购风险管理公司标准采购作业细则应明确采购风险管理的内容和措施。

采购风险管理包括供应商风险、价格波动风险、产品质量风险等。

供应商风险是指供应商的倒闭、停产等情况对企业的采购造成风险。

价格波动风险是指市场价格的波动对企业的采购成本造成影响。

产品质量风险是指采购的商品质量不合格对企业的生产经营带来的风险。

公司标准采购作业细则应明确相应的风险防范措施，以降低采购风险。

公司物资采购实施细那么〔本文本为word版，可修改编辑〕甲方：乙方：签订日期：公司物资采购实施细那么第一条设立目的为了使本公司物资采购制度化、科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本公司实际，制订此实施细那么。

第二条主管部门及物资范围物资采购的管理部门为_____部，公司其他部门配合执行。

部门应制订专人负责有关物资的采购工作。

凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经_____部统一计划、统一订购〔属政府采购范围的除外〕、统一分配、统一调拨和统一管理。

本细那么所称物资，包括本公司生产所需设备、原料、服务等。

第三条采购原那么本公司物资采购实行公开、公平、公正和老实信用的原那么。

第四条采购方式本公司采购方式以招投标为主，零星采购为辅。

具体规定如下：1．预算总金额____万元〔单台件____万元〕以上和规定要求招标的项目，采用招投标〔公开招标、邀请招标〕和竞争性谈判方式进行采购；____万元以上，____万元以下的采购项目，采用竞争性谈判方式采购。

2．总金额_____万元以下的采购项目，采用零星采购〔定点采购、单一来源采购、市场直接采购、委托采购〕方式进行采购；____万元以上，____万元以下或符合招投标规定的采购项目，因其种类多、数量少而不适宜谈判或招投标的，经采购部门批准可改用零星采购的方式。

第五条采购具体流程1．编制采购计划各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年____月上旬报采购部门，由采购部门汇总后编制出年度物资采购计划〔初稿〕报____领导，由____领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报_____批准生效。

2．确定采购方式根据采购计划及划分标准，对不同物资采取不同的采购方式。

其具体作业流程如下：〔1〕招标或谈判采购A采购部门协同____部门就符合招投标或谈判项目的款式、用材、规格尺寸、数量和交货日期等要求进行核定，明确方案。

五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。

2．预备材料物料管理部门。

3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。

（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。

第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

（2）招待用品：饮料、香烟等。

（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。

（4）打字、刻印、报表等。

2．零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

（3）总务性用品①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。