公司SOP标准流程之采购作业流程

***有限公司编号
版本生效日期页码
供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明IQC ICQ来料检验，发现异
常
IQC IQC需在此表格中详细
填写品质异常问题点品质主管品质主管对异常问题
点确认跟单采购根据异常分析确认责
任部门，并用OA流程请关联部门协助处理
跟单采购
业务跟单
技术部使用人关联部门用OA流程回复处理结果采购主管采购主管判定关联部门处理结果，NG部份需重新与相关部份协
商处理
品质主管品质主管判定品质处
理结果《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采
单》《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》品质异常OA处理流程
流 程使用表单采购处理IQC 检验异常N
异常审技术部确IQC 确认OK
N OK
业务确认采购确认OA 异常处理
仓管员品质主管判定验收，
仓库安排入库《入库单》仓库入库OK。

采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。

3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。

4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。

（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。

（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。

5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。

（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。

（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。

5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。

（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。

经主管审核，并由总经理进行核准。

（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。

（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。

5.4 采购任务的布达（1）生产性物料需签定年度《采购合同》，并一式两份（供应商留存一份）（2）合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》，并一式四联（采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务）（3）低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务，采购业务完成后使用单位做验收并签收。

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明跟单采购预付款有分一次付清及多次付清，《每日付款资料表》需按实际付款金额填写，并提供给采购助理统一登记跟单采购采购助理采购助理每天下午3点前整理统计《每日付款资料表》，并用邮件或263发给出纳付款，《采购订单》由采购整理每天下午3点前提供正本给出纳付款，两单缺一不可，新供应商采购需提供有盖公章的付款资料给出纳出 纳出纳安排付款出 纳出纳付完款后需在当天下午5点前提供《付款水单》给对应采购跟单采购采购提供《付款水单》给供应商，安排交货跟单采购已付款，需开发票部份，采购要跟进发票，具体要求请见《增值税专用发票管理规范》跟单采购发票一式两联，品名规格需与订单内容一致，发票字体及印章需清晰《付款水单》《增值税专用发票管理规范》《发票》《采购订单》《每日付款资料表》《采购订单》《每日付款资料表》《付款水单》采购现金付款申请流程图流 程使用表单《采购订单》《每日付款资料表》采购付款申请提供采购单给出纳提供付款明细给出纳安排付款采购采购助理提供付款凭证给采购提供付款凭证给供应商跟催供应商发票发票确认NOK采购助理采购助理需将发票登记在《每日发登记汇总表》内并以邮件方式给到采购确认;跟单采购确认已到发票明细，未到部份继续跟催采购助理每周五整理《发票交接清单》及《发票》，并交财务签收，发票交付状况在ERP系统《采购订单执行统计表》内可查询《每日发登记汇总表》《每日发登记汇总表》《发票》《发票交接清单》登记发票提供财务OK发票明细确认。

标准作业程序（SOP）管理办法标准作业程序（SOP）管理办法1.⽬的确保本公司所有运⾏之⽂件系统化、标准化、有效化。

对⽂件之制定、分发、作废流程进⾏规范规范，使其能有效保存、便于查察，防⽌使⽤失效或作废⽂件。

2.适⽤范围该办法适⽤于本公司与管理标准、技术标准、⼯作标准有关⽂件的控制。

3. ⼯作职责管理部负责标准作业程序（SOP）相关制度的制定和运⾏考核管理。

质管部负责标准作业程序（SOP）⽂件现场执⾏的督导、结果提报⼯作。

3.3各职责部门1.各部门主管职责：是本部门标准作业程序（SOP）⽂件的最⾼指导者和督导者，对运⾏结果负责。

具体：1)全程督导⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)全程督导⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。

3)全程督导⽂件内容的执⾏落实⼯作。

2. SOP⼩组成员职责：1)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。

3)标准作业程序（SOP）⽂件执⾏过程的指导和督导。

3.作业员职责：1)积极配合⽂件的起草、会审、分发、试⽤、修订、保管⼯作。

2)积极参与⽂件内容的学习、测试，并顺利通过。

3)积极确保⽂件内容的执⾏。

4. 程序要点⽂件格式1. 封⾯：（）要点包含：公司名称、⽂件名称、制订⽇期、⽂件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。

2. 内页具备：修改记录表（）、修改对照表（）、正⽂。

3. 同类⽂件格式须⼀致。

4．⽂件及资料之编码原则：顺序号⽇⽉年发⽂部门管理类：M 管理部：GL商务部：SW售服部：SF⽣产技术部：SJ质管部：ZG风电事业部：FD总务部：ZW财务部：CW钢结构部：HG机⼯部：JG电⽓部：DQ液压部：YY表⾯处理部：BM安装队：AZ采购组：CG⼯装组：GZ后勤组：HQ技术类：J⼯作类：Q 1)类别代码：管理类：M，技术类：J，⼯作类：Q2)部门代码：管理部：GL，业务部：SW，财务部：CW，总务部：ZW，采购组：CG ⽣产技术部：SJ，售服部：SF，质管部：ZG，风电事业部：FD钢结构部：HG，机⼯部：JG，电⽓部：DQ，液压部：YY表⾯处理部：BM，安装队：AZ⼯装组：GZ，后勤组：HQ3)版本号：A.标准作业程序（SOP）⽂件的每⼀页，都应具有版本号标记。

SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。

目录[隐藏]一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析[编辑本段]一、SOP：标准作业程序SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。

从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。

SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。

同时，SO P又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。

SOP是一种作业程序。

标准作业指导。

SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。

如果结合ISO9000体系的标准，SO P是属于三级文件，即作业性文件。

SOP是一种标准的作业程序。

所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。

说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。

SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。

余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。

sop生产制造标准作业流程
标准操作程序（SOP）是一种管理工具，用于规范公司或组织的日常操作。

在中医药行业中，SOP被广泛应用于生产制造、质量控制、临床操作等各个环节。

以下是一些具体的例子：
1. 生产制造：在中药生产过程中，SOP用于规范原材料的采购、检验、加工、包装、贮存等各个环节的操作。

例如，SOP可能会规定原材料的采购标准、检验方法、加工工艺、包装材料、贮存条件等。

2. 质量控制：在中药质量控制过程中，SOP用于规范检验方法、结果判断、记录报告等各个环节的操作。

例如，SOP可能会规定检验项目、检验方法、结果判断标准、记录格式、报告内容等。

3. 临床操作：在中医药临床操作过程中，SOP用于规范诊断方法、治疗方案、病历记录等各个环节的操作。

例如，SOP可能会规定诊断标准、治疗方法、处方格式、病历记录内容等。

4. 培训教育：在中医药培训教育过程中，SOP用于规范培训内容、教学方法、考试评估等各个环节的操作。

例如，SOP可能会规定培训内容、教学方法、考试标准、评估方法等。

5. 质量管理：在中医药质量管理过程中，SOP用于规范质量管理体系的建立、运行、维护等各个环节的操作。

例如，SOP可能会规定质量管理体系的建立步骤、运行规则、维护方法等。

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。

一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。

下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。

第一步，需求确认。

物资采购的第一步是需求确认。

各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。

这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。

需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。

第二步，制定采购计划。

在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。

采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。

采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。

第三步，供应商选择。

供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。

采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。

供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。

第四步，编制采购合同。

在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。

采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。

第五步，采购执行。

采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。

在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。

同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。

第六步，付款结算。

物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。

付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。

第七步，采购记录与分析。

采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。

记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。

跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。

制 造制表工 段文件编号担待纳期采购员8-16H 工程1 - 8H QA0.5 - 2H 采购0.5 H 采购0.5-2H QA仓管员采购《外协厂商资格评审表》* 针对50件以内的物件行全检作业确认签字样品/图纸模板与《采购订单》* 针对驻厂检验后送达的物件针对外包装状态行重点检验作业；杜绝刮碰伤IQC《来料检验流程》采购员8-16H内* 通过审查之外协厂商根据模板或图纸，于量化生产前 2天提供至少两件首件样品* 编制外发加工计划与外发加工申请单，逐级递呈总经理签核* 搜集、完善外发件之相关技术与质量要求资料经核准后交付外发负责部门与质量部门《发外计划表》《委外加工单》图纸模板生管 4 H内* 针对合适的供应商，由采购部门专人负责生成采购订单 * 现有外协厂商资源资质比较* 新开发外协厂商资格审查、与现有厂商的对比②①范信平2013-6-5模板、图纸必须严格审核并签字留存；否则，不作为相关操作依据NO作 成修改履历年 月 日确 认说明：《来料验收单》* 仓管员根据订单与验收单，针对良品行入库工作《外协件进仓单》* 采购部门根据《验收单》与《外协进仓单》登记整理《外协加工台账》；作为外协厂商资格审查之依据* 根据外协进度时间表，安排质检人员分时段进驻外协工厂行制程抽检或成品抽检工作（20%抽检率）《外协件进度掌控表》* 将签字的产品其中一件交由质量部门封存* 将另一件确认签字件交由外协厂商带回* 针对50件以上的物件，由采购部门联系外协厂商行到厂检验之接收《外协件驻厂检验质量报表》《首件确认单》* 采购部组织工程对首件确认签字《采购订单》 外 协 件 质 量 检 验 作 业 流 程益群（苏州）家具有限公司品保部质量程序文件/依据工 作 内 容制单资格审查首件确认驻厂检验入库检验账务处理。

采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。

2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。

3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。

二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。

2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。

3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。

三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。

2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。

3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。

四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。

2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。

3. 录入采购基础资料,完成采购流程。

以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。

供应科采购的流程The procurement process of the Supply Department:1. Purchase plan: The purchaser shall formulate a purchase plan based on the purchase requisition, production plan, and sales plan of the company.2. Selection and assessment of suppliers: Investigate whether the supplier meets your requirements.3. Inquiry, price comparison, and negotiation: Conduct inquiry, price comparison, and negotiation with the selected suppliers to determine the final purchase price and supplier.4. Contract signing: After inquiry, quotation, negotiation, price comparison, and other processes, both parties sign the relevant agreement, and the contract is established.5. Delivery acceptance: The purchaser must ensure the correctness of the type, quantity, quality, and delivery time of the goods.6. Quality inspection: The goods are stored in the warehouse after passing the quality inspection. If they fail, remedies and returns need to be arranged.7. Financial settlement: After the goods are stored in the warehouse, the finance department conducts settlement.The above seven steps are the basic procurement process of the Supply Department. Each step requires meticulous operation to ensure the smooth progress of procurement and maximize the company's interests.供应科采购的流程：1. 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人工作说明业务业务跟单依客户需求下单跟单采购注意细节请见如下“备注”1、2、3、4点采购主管采购订单金额≦5000元，由采购主管签核，采购合同由采购经理签核采购经理采购订单金额≦100000元，由采购主管及采购经理签核，采购合同由采购经理签核总经理采购订单金额>100000元，由采购主管，采购经理，总经理签核，采购合同由采购经理签核跟单采购单据负责人全部审核完成后才可用ERP、QQ 、传真、邮件方式发给供应商,并要求供应商确认回签,合同需请供应商签字盖章回传，细节操作请见《交付管理规范》，业务要求直送客户或区域办事处的，采购下单时需在《采购订单》备注栏注明，下单时并做再次提醒《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《请购单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》跟单采购作业流程图流 程使用表单业务请购传采购单据给供应商采购下单客户需求主管审批经理审批总经理审批跟单采购交期确认好后需更新到此两表格“回复交期”栏，并在“是否更新过”栏位中写上“Y"，二次延期部份要以邮件或263的形式告诉对应业务跟单，交期无法达到客户需求时，需请主管及以上领导协助处理；跟单采购送货单上需注明采购单号、商品编码、品名、规格、数量，设备、仪器仪表类需提供说明书或产品清单,计量品需提供计量报告仓管员仓库入库时发现来料产品的送货单与采购信息不符时，通知采购后，采购应在2小时内回复给仓库处理结果品管员品管判定NG产品，如采购可直接处理完成的可不走OA流程，若异常处理复杂的品管会走OA流程仓管员仓管员根据产品类别入库归位仓管员采购助理《入库单》红联加《供应商送货单》按入库日期提供《采购入库单明细》给采购助理采购助理采购助理根据入库单据分配给对应采购附上《采购订单》，分配时需注意入库时间及公司抬头不可混乱跟单采购采购助理采购根据入库单据附上对应《采购订单》，排列顺序为《入库单》、《供应商送货单》、《采购订单》，预付款部份不用附《采购订单》只需在入库单右上角注明“预付+税率”，注意入库时间及公司抬头不可混乱，《供应商送货单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《入库单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购入库单明细表》《006.xlsm》《008.xlsm》《供应商送货单》《供应商送货单》《入库单》交期确认回复业务供应商交货品管验收仓库入ERP 系统采购处理仓管员入库入库单据转交采购助理入库单据分采购整理采购整理单据给采购助理缺资料NOK采购助理财务采购助理按入库日期与公司抬头整理单据给财务，注意入库时间及公司抬头不可混乱，并要求财务确认回签《采购单入库明细表》备注：1.产品价格按ERP系统价格（新产品价格或修订后的价格，都按最新资料已由采购部专人录入ERP系统）；2.新供应商、价格上涨、商品停产等造成采购无法下《采购订单》部份,跟单采购需请报价及主管协助处理，价格及相关信息明确后再由跟单采购下《采购订单》3、订单金额10万以上，机器设备，仪器仪表，分批付款，售后维保产品等，均需做《采购合同》给供应商签回，正本给到采购助理统一保管，细节请见《合同管理制度》;4.双方签章的《采购合同》需在ERP合同工作台上传扫描件；《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《采购单入库明细表》整理入库单据给财务对帐NG。