差旅费、移动话费及交通费报销规定

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。

为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。

2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。

3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。

二、食宿费用。

1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。

2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。

三、通讯费用。

1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。

2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。

四、其他费用。

1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。

2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。

五、报销流程。

1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。

3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。

2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。

3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。

以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。

出差话费补助管理制度范本一、制度目的为了规范公司出差话费补助管理，合理控制成本，保障员工合法权益，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的通讯费用报销。

三、补助标准1、国内出差：按照实际通信费用发票报销，月度总额度不超过人民币500元。

2、国际出差：按照实际通信费用发票报销，月度总额度不超过人民币2000元。

3、特殊情况下，如业务需要，部门经理可提高出差话费补助标准，但需提前报批。

四、补助范围1、包括手机通讯费用（不含增值业务费用）、上网费用以及国内和国际长途电话费用。

2、不包括漫游费用、增值业务费用以及私人通讯费用。

五、领取要求1、员工需在出差期间保持通讯畅通，与公司保持联系，完成工作任务。

2、员工需妥善保管通讯费用发票及相关报销材料，如发票丢失，须提供按金额出具的证明文件。

3、员工需于出差结束后5个工作日内将通讯费用发票及相关报销材料交至财务部门进行报销。

六、审批流程1、员工在出差之前，需向所在部门经理提出出差计划及预计通讯费用预算，经批准后方可出差。

2、员工需在出差结束后，准备完整的通讯费用报销资料，提交至所在部门经理审核。

3、部门经理审核通过后，将报销资料提交至财务部门进行报销审批。

4、财务部门审核认定无误后，进行报销，将款项发放至员工工资卡上。

七、违规处理1、员工未按规定提交通讯费用报销资料者，取消相应的通讯费用补助。

2、员工通过虚假、变造等手段骗取通讯费用补助者，将按公司相关规定进行追究责任。

3、部门经理不按规定审批出差通讯费用补助，涉及严重失职或不作为情形的，将依据公司相关规定进行处理。

八、其他1、本制度自发布之日起生效，如有补充、修改或废止，需经公司领导批准。

2、未尽事宜，由人力资源部细化实施，公司领导团队监督执行。

本制度经公司领导团队审定，自发布之日起正式施行。

公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。

一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。

二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。

2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。

三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。

2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。

4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。

5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。

6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。

四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。

2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。

3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。

4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。

五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。

六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。

2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。

差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。

第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。

出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。

公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。

第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。

第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。

（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。

（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。

（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。

因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。

（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。

（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。

（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。

（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。

第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。

第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。

关于差旅费报销标准差旅费报销标准。

差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。

为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。

1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。

2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。

3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。

二、食宿费。

1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。

三、通讯费。

1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。

2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。

四、交际费。

1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。

2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。

五、其他费用。

1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。

2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。

以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。

同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。

差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。

希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。

在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。

公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。

在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。

关于差旅费、通讯费报销标准的规定
一、总则
为适应公司业务发展需要，规范公司费用报销标准，根据公司财务管理制度，现制订差旅费、通讯费报销标准。

二、差旅费报销标准
备注：
1、除总经理外，其他人员出差前需填写《出差计划表》，并提交部门负责人和分管领导逐级审批，经审批的《出差计划表》作为为差旅费报销依据；
2、上述费用报销标准为上限标准，在标准内实行实报实销制，原则上不准超过标准报销，如有特殊情况，需要提交申请，经部门负责人、总经理批准后方可超标准报销。

3、如出差里程在200公里之内且当天往返，只有交通补贴及餐费补贴，如自备车辆报销加油费（按公里数计算）和停车过路费。

三、通讯费报销标准
备注：
1、通讯费为上限标准，在标准内实行实报实销；如当月出差添加累计超过10天，当月通讯费报销标准增加50元。

2、生产基地的工人和后勤人员不享受上述通讯费用报销标准。

四、附则
1、公司业务部销售人员相关标准另行规定；
2、差旅费应在发生当月报销，通讯费应在发生后次月内报销；
3、本规定自二○一一年七月一日起执行。

出差报销相关财务制度一、出差报销的范围和要求1. 出差范围：公司为员工出差时，主要以因公出差为主，包括市内、市外、国内、国际等不同范围的出差活动。

因私出差时，员工应自行承担费用，不得申请公司报销。

2. 报销要求：员工在出差时产生的费用应当符合公司的出差政策和规定，必须是与工作相关的合理支出，需要有相关票据和凭证作为报销依据。

员工应当在出差结束后及时将费用报销申请提交给财务部门，经审批后方可进行报销。

二、出差报销的费用项目1. 交通费用：员工出差时所产生的交通费用包括机票、车票、火车票等交通费用，应当按照公司规定选取最经济的出行方式。

2. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用为必要支出，应当按照公司规定的标准进行报销。

3. 住宿费用：出差期间的住宿费用应当是合理的，员工需选择符合公司规定的住宿标准，不得奢华浪费。

4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，应当是合理有效的支出。

5. 其他费用：员工在出差期间的其他支出包括会议费、礼宾费、杂费等，需要符合公司的相关规定。

三、出差报销的流程和审批1. 报销流程：员工出差结束后，应当将相关费用的票据和凭证整理齐全，填写报销申请表格并提交给部门主管审核，审核后再上报给财务部门进行审批。

2. 报销审批：财务部门应当对员工的报销申请进行认真审核，核对费用的合理性和符合性，同时还需对相关票据和凭证进行核对。

审批通过后，将费用报销到员工的个人账户。

四、出差报销的经费管理1. 经费控制：公司应当对出差经费进行严格控制，确保费用的合理、规范使用。

同时应当建立健全的经费管理制度，加强对员工出差的监督和管理。

2. 经费调整：公司在执行出差报销制度时，应当根据实际情况不断调整经费标准和政策，及时跟进市场变化和成本情况。

保障公司的财务安全和运行效率。

五、出差报销的风险控制1. 内控制度：公司应当建立健全的内部控制制度，对出差报销过程中的各个环节进行严格控制，确保费用的有效使用。

公司差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
（一）营销系统所有人员出差，若目的地有公司分支机构（有住所的）必须入住分支机构住所，若遇特殊情况，必须事先请示营销副总批准，按批准执行。

（二）报销补贴标准(两人同行且同性者,均只可入住标准双人房)
注：1、各分支机构人员，属公司长期外派人员享受特殊津贴的，按公司总裁批准执行，需后补手续。

各分支机构经理及外派行业经理，在其长驻地每人每月交通补贴400元。

2、非省会城市中，到大连、宁波、温州、青岛、苏州、深圳六大城市出差
的费用按省会城市标准来计，报销时须在报销单上注明城市名称。

3、出差批准权限：
(1)短途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差
由总经理或总裁批准。

(2)长途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差
由总经理或者总裁批准。

(3)出差一般以火车或客车为主要交通工具，因工作需要乘用飞机的，必须事
先由总裁批准。

4、手机话费
(1)行政部门经理每月基本话费100元，出差每天补助20元。

(2)销售总监、大区经理、招商经理，每月基本话费300元，出差每天补助
20元。

(3)公司派驻外地分支机构业务员每月基本话费200元，出差每天补助20元,
且营销系统所有人员手机必须24小时开机。

（三）各项费用的管理与考核
1、办公费用每季度将预算清单交客户服务部预核，报营销副总审批后方可
自行采购，否则不予报销。

2、分部的费用每月底由商务人员审核登记，经理签字后，每月28日前统一
寄回公司报销。

出差费用报销标准一、出差费用报销的范围。

出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及其他必要的费用。

其中，交通费包括往返车票或机票费用，以及出差地点的交通费用；住宿费包括住宿房费以及相关的杂费；餐饮费包括在出差期间的正常餐费；通讯费包括出差期间的电话、传真、上网等费用；其他必要的费用包括办理出差所需的证件费用、办理出差所需的文件复印、打印费用等。

二、出差费用报销的标准。

1. 交通费，根据公司规定的交通费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。

2. 住宿费，根据公司规定的住宿费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。

3. 餐饮费，根据公司规定的餐饮费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。

4. 通讯费，出差期间的通讯费用按照公司规定的标准报销。

5. 其他必要的费用，其他必要的费用按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由个人承担。

三、出差费用报销的流程。

1. 出差人员在出差之前，需提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差目的等信息，并经上级领导批准。

2. 出差人员在出差期间需妥善保管好所有的费用票据，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票或凭证。

3. 出差结束后，出差人员需在规定的时间内将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门进行报销。

4. 财务部门在收到费用报销申请表和相关费用票据后，进行审核核对，符合规定的费用将予以报销。

四、出差费用报销的注意事项。

1. 出差人员在出差期间需严格按照公司规定的出差标准进行费用支出，不得私自超支。

2. 出差人员在报销费用时，需如实提供相关费用票据，并保证费用的真实性和合理性。

3. 出差人员在出差结束后，需及时将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门，逾期将不予受理。

4. 财务部门在审核报销时，将严格按照公司规定的标准进行审核，不符合规定的费用将不予报销。

五、出差费用报销的管理。

公司将建立健全的出差费用报销管理制度，明确出差费用报销的范围、标准、流程和注意事项，加强对出差费用的监督和管理，确保出差费用的合理、规范和透明。

报销差旅费的财务制度一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用支出和报销流程，保证差旅费用的合理性、规范性和透明性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用支出和报销。

三、报销范围1. 差旅交通费：包括车费、火车票、飞机票等交通费用。

2. 差旅食宿费：包括食宿费用。

3. 差旅通讯费：包括电话、上网等通讯费用。

4. 其他差旅费用：包括会务费、办公用品购置等其他差旅相关费用。

四、报销标准1. 差旅交通费：员工出差期间的交通费用按照公司规定的标准进行报销，需提供交通票据或相关凭证。

2. 差旅食宿费：员工出差期间的食宿费用按照公司规定的标准进行报销，需提供发票或相关凭证。

3. 差旅通讯费：员工出差期间的通讯费用按照公司规定的标准进行报销，需提供通讯费用清单或相关凭证。

五、报销流程1. 员工填写差旅费用报销申请表，包括费用明细、实际支出金额等信息。

2. 员工提交报销申请表及相关费用票据给财务部门进行审核。

3. 财务部门核对报销申请表及相关费用票据，确保费用合理且符合规定标准。

4. 财务部门通过财务系统进行报销操作，将报销金额转账至员工银行账户。

5. 财务部门保留员工的报销申请表及相关费用票据备查。

六、特殊情况处理1. 出差期间发生特殊情况导致费用超支或超标，需提前向公司领导汇报并取得批准。

2. 出差期间发生费用支出遗失或遗失，需尽快补办相关票据并说明情况。

七、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，确保差旅费用的合理支出和报销流程的规范。

2. 财务部门负责对差旅费用进行监督和审查，确保各项费用符合规定标准。

八、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将依据公司管理规定进行处理，包括扣发相关费用、责任追究甚至开除员工。

九、其他事项本制度自颁布之日起正式执行，如有需要随时进行调整和修改，但需经公司领导的批准。

以上为公司报销差旅费的财务制度，公司员工需遵守并执行，确保差旅费用的正确报销和管理。