IATF16949内部体系审核检查表范例

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方:
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审核组长：审核员：被审方：
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好好学习社区质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录文件控制过程1、质量管理体系有关的文件2、外来文件3、技术文件4、法律/法规要求5、顾客要求6、IATF 169491、文件的受控率（在审核中发现的无效文件2、记录有效率（在审核中发现的无效记录）各类文件的有效版本保存及管理的记录文件和资料控制程序记录控制程序行政人事部、研发中心、质量部、各部门1、在质量部抽查公司是否根据实际要求编制质量手册、程序文件、作业文件，文件发放前是否经过批准，变更时是否重新评审与批准?2、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管理技术，存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均予以标识，做到了分类保管，确保质量体系有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件?3.在生产现场查看所有文件及作业指书等相关文件,是否为最新版本,且均有受控标识?4、在研发中心抽查2～3份工程更改引发的文件更改是否一致,且保留有相应的变更记录?5.查行政人事部是否对外来文件进行识别和分类管理,并进行有效的受控管理和相应的分发管理?6、所有文件资料的发放,是否均有相对应的发放申请及发放管理登记录?7.查行政人事部文件资料在补发时,是否有相应的补发申请及补发记录?8.查各部门相关质量记录填写是符合规范要求(质量记录不允许使用铅笔),且记录是否真实完整正确字迹端正清晰?9.查各部门相关质量记录,是否有经过相关的签字确认,且如有涂改时,是否有涂改人的签字?10、抽查各部门记录是否收集，并分类成册，标识、编目、归档、有效储存和保管,且保存期限是否符合文件规定的要求?。

过程编号/名称（适用的IATF16949:2016 条款）:MOP1 领导作用/ 4.1-4.3/441.1-2/5.1-5.3审核组长: 审核员: 被审方:审核组长: 审核员: 被审方:审核组长: 审核员: 被审方:过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：MOP3分析和评价/ 10.1/10.2.1-4/10.3审核组长: 审核员: 被审方:过程绩效指标 分析数据提交及时率过程特性：是否是否已明确执行者？ V是否已经定义过程？ V过程是否已经被文件化？ V是否已经明确了过程的相关接口？ V过程是否已经被监控？ V是否保持了记录？ V适用旳质量管理体系文件数据分析控制程序下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是否使用什么？（材料、设备） V 有谁进行？（技能、培训） V使用哪些主要标准？（测量、评估） V如何进行？（方法、技术）V输入（I ） / 输 出（O ）审核关注要点检查记录，包括客观证据NC OFI NR输入： 竞争对手相关数 据/适用的基准 不良成本、效率 数据 产品质量数据供方业绩评定数 据 输出： 顾客满意程度评 价分析报告 供方业绩评定分 析报告产品实物质量分 析报告 与顾客相关过程 的业绩分析报告1、 在先期质量策划中是否确定每一过程适用的统计工具，并包括在 控制计划中？2、 整个组织是否了解基本的统计概念，如：变差、控制（稳定 性）、过程能力和过度调整？3、整个组织的运作是否使用基本的统计概念?4、是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理系统的适宜 性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？5、组织的数据分析是否包括来自监视和测量的结果，以及其他相关 来源所产生的数据？6、组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息： a ）顾客满意度？ b ）与产品要求的符合性 c ）过程和产品的特性及其趋势，包括采取 预防措施的机会？ d ）供应商？过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）:M0P4内部审核/ 921/9.222/9.223/9.224 过程绩效指标内审、过程审核达成率过程特性：是否是否已明确执行者？V是否已经定义过程？V过程是否已经被文件化？V是否已经明确了过程的相关接口？V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V 适用的质量管理体系文件内部审核控制程序下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）V有谁进行？（技能、培训）V使用哪些主要标准？（测量、评估）V如何进行？（方法、技术）V输入（I） / 输出（0）输入：顾客要求体系标准要求法律法规要求输出：审核报告不符合报告改进建议审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NC0FI NR 1、组织是否按已计划的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行计划？2、是否定义审核的准则、范围、频率和方法？3、为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？4、是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和保持记录的职责和要求？5、问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？6、内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？7、是否审核质量管理系统，以验证与IATF 16949:2016 和任何附加的质量管理系统要求的符合性？8、组织的内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？当内部、外部不符合，或顾客报怨发生时，组织是否适当地增加审核频率？9、内部审核员是否具有审核本技术规范要求的资格？10、体系审核执行的依据是否充足？（如IATF16949要求、相关手册、质量体系文件，适用的法律法规要求，顾客的特殊要求等资料）。

IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围第二节组织环境（4）第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1）三、方针(5.2)第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）三、变更的策划（6.3）第五节支持（7）三、基础设施（7.1.3）四、过程运行环境（7.1.4）六、测量系统分析（7.1.5.1.1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）十、组织的知识（7.1.6）十一、能力(7.2)十三、员工激励与授权（7.3.2）第六节、形成文件的信息（7.5）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8.2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2.2）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发（8.3）二、产品设计输入（8.3.3.1）七、设计和开发控制（8.3.4）—验证九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1）定义/说明/要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。

降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

主要设计特性：指某一零件、系统或总成有公差规定并可测量的特性，且这些特性在超出公差的情况下，会对该零件或系统的功能、质量成本或可靠性产生不利的或降级的影响。

六西格玛设计(DFSS)：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的。

装配的设计(DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程。

（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。

）制造的设计(DFM) ：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。

制造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：制造的设计（DFM)为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA)为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。