(完整版)物料采购制度

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

生产企业物料采购制度范本一、目的为确保公司生产活动的正常进行，降低生产成本，提高采购效率，规范采购行为，制定本制度。

本制度适用于公司生产经营过程中对外采购的物料、配件、设备等物品（以下简称采购物品）。

二、适用范围1. 本制度适用于公司所有生产性物料、非生产性物料的采购。

2. 本制度适用于与公司建立采购关系的所有供应商。

三、职责权限1. 总经理负责采购管理制度的审批。

2. 采购部门负责采购制度的执行、采购计划的制定、供应商的管理等工作。

3. 生产部门负责提供物料需求计划，参与供应商的评审和选择。

4. 财务部门负责采购资金的预算、支付及供应商的信用评估。

5. 质量管理部门负责对供应商的质量管理体系进行审核，对采购物品的质量进行监督。

四、采购原则1. 质量第一原则：采购物品必须符合产品质量要求，保证生产过程的正常进行。

2. 价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格最低，降低生产成本。

3. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，选择合格供应商进行合作。

4. 及时交付原则：确保采购物品按时交付，满足生产进度要求。

五、采购程序1. 生产部门根据生产计划和物料需求，提供物料需求计划。

2. 采购部门根据物料需求计划，进行市场调查，了解供应商情况，选择合格供应商。

3. 采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同。

4. 财务部门对供应商的信用进行评估，确保采购资金的安全。

5. 采购部门按照合同约定，办理采购付款手续。

6. 质量管理部门对采购物品进行检验，确保产品质量。

7. 生产部门对采购物品进行使用，如有问题，及时反馈给采购部门处理。

六、供应商管理1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。

2. 采购部门建立供应商档案，及时更新供应商信息。

3. 采购部门与供应商保持良好沟通，协调解决采购过程中出现的问题。

4. 定期对供应商进行培训，提高供应商的质量意识和合作水平。

七、监督与检查1. 采购部门定期向总经理汇报采购情况，接受公司内部的监督与检查。

物料采购流程规章制度范本一、目的为了规范公司物料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证物料质量，加强供应链管理，根据公司实际情况，制定本规章制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括直接用于生产、经营活动的物料，以及办公用品、设备等间接物料。

三、定义3.1 物料：指公司生产、经营活动所需的各种原材料、辅助材料、包装材料、设备、工具、器具等。

3.2 采购人员：指负责公司物料采购的员工。

3.3 供应商：指向公司提供物料的法人或其他组织。

四、采购原则4.1 质量优先原则：采购物料必须符合公司产品质量要求，确保生产过程和最终产品的质量。

4.2 价格合理原则：在保证质量的前提下，采购人员应充分比较市场价格，选择性价比高的物料进行采购。

4.3 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量、价格、交货期、信誉等方面，选择合格的供应商。

4.4 供应链协同原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现供应链的协同发展。

五、采购流程5.1 需求确认：各部门根据生产、经营需要，填写《物料需求申请表》，提交给采购部门。

5.2 采购计划：采购部门根据物料需求申请表，制定采购计划，包括采购数量、采购时间、供应商选择等。

5.3 供应商选择：采购人员根据采购计划，对供应商进行评估，选择合格的供应商。

5.4 价格谈判：采购人员与供应商进行价格谈判，确定采购价格、付款方式、交货期等。

5.5 签订合同：双方达成一致后，签订《物料采购合同》。

5.6 订单发出：采购人员根据合同要求，向供应商发出采购订单。

5.7 物料验收：物料到达公司后，由采购部门组织验收，确保物料质量、数量符合合同要求。

5.8 付款结算：根据物料验收情况，办理付款结算手续。

5.9 资料归档：将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。

六、监管与考核6.1 采购部门应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督与控制。

6.2 采购人员应严格遵守本制度，诚信守法，不得谋取不正当利益。

物料采购管理制度三篇篇一：物料采购管理制度一目的为了加强对物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。

二范围本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。

三采购工作职责1.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;2.供应档案上没有的物料，可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批;3.采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价,二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;4.开发新供应商，建立供应商档案，经部门经理审核报审后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；6.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请部门经理重新核定价；6.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；8.了解物料市场价格情况，每三个月将市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。

9.对供应商进行跟踪管理。

10.组织对供应商的评审。

11.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。

四仓库的职责1.核对物料数量、价格，收、发物料;3.每月定期向采购报库存情况;4.保证帐、卡、物三相符;4.物料质量由相关验收人员验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。

五管理内容与方法1采购1.1各种物料申购均由使用部门提供月计划，除急用等特殊情况外，严格控制零星采购；1.2供应商开发程序调查供应商将所需物料提交供应商报价比较三家供应商报价及各方面情况报部门经理确定供应商。

1.3外购物品封样在签订采购合同的同时，必须向供方索取封样的样品和书面的质量指标，作为合同附件。

封样的样品上必须有供方不可失灭和否认的印记。

样品的选定由设计单位确认，并由监理单位妥善保管,并做好相应记录。

2物料的入库、验收程序2.1物料到货后，仓管员据采购计划核对其送货单，视其送货品种、规格、数量、单价是否相符，如不符拒绝收料并通知采购立即通知供应商进行更正;清点相符后根据样品质量的要求进行检验，检验合格方可在送货单上签收，并开具入库单，办理入库手续；2.2如不需质量检验则在数检后直接办理入库手续;收货单一式三联，一联交送货人，一联仓管员自留登帐，一联交采购部；2.3入库单填写内容要求全面准确，认真填写送货单位、品名、规格、数量、单价、金额等内容；2.4入库单开具后据入库单清点物料上货架，同时应登记物料卡。

物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。

第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。

第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。

第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。

第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。

第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。

第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。

第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。

第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。

第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。

第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。

第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。

第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。

第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。

第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。

第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。

第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。

第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。

第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。

第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。

第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。

第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。

物资采购管理制度范本（通用9篇）采购制定如何制定？来看下吧。

在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

一般制度是怎么制定的呢?下面是小编整理的物资采购管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

物资采购管理制度范本【篇1】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。

物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。

行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。

2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。

采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。

二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。

2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。

三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。

2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。

物料采购流程
部门填写申请单
↓
部门负责人签字
↓
行政人事部汇总
↓
财务签字
↓
总经理/副总经理批准
↓
采购部购置
↓
行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
↓
部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。