铸造公司之 产品报价管理办法

铸造公司采购管理制度第一章总则第一条为规范铸造公司的采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于铸造公司内部各类采购行为，包括原材料、设备、工具、劳保用品等各类采购活动。

第三条采购管理制度的核心原则是诚实守信、公平竞争、优质高效、节约资源、服务企业。

第四条铸造公司的采购行为应当符合国家相关法律法规以及公司内部规章制度的要求，不能违反法律法规。

第五条铸造公司的采购部门应当建立健全采购管理岗位责任制度，明确各个采购岗位的职责，建立权责清晰、协同配合、高效运作的采购管理系统。

第六条铸造公司应当建立健全供应商评价考核标准和制度，对供应商进行定期评估和考核，确保合作的供应商具有良好的资质和信誉。

第二章采购需求管理第七条铸造公司各部门对于采购需求应当提前提出，明确采购物品的种类、数量、质量要求和交付时间等具体要求。

第八条采购部门应当及时与需求部门沟通，核实采购需求，了解具体要求，制定采购计划，确保采购活动得以有序推进。

第九条铸造公司应当建立统一的采购计划管理系统，综合考虑公司的生产经营需求、资金实力和市场条件，合理安排采购计划。

第三章供应商管理第十条采购部门应当定期更新和完善供应商名录，列出合作的供应商清单，明确各个供应商的业务范围、资质和信誉等信息。

第十一条采购部门应当建立供应商评价考核标准和流程，对供应商的价格、质量、交期等方面进行评估和考核，及时调整合作关系。

第十二条铸造公司应当建立供应商信用评价机制，对供应商的履约能力、信誉度等方面进行评估，确保合作的供应商稳定可靠。

第四章采购合同管理第十三条铸造公司的采购活动应当签订书面合同，明确双方权利义务，规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等具体内容。

第十四条采购部门应当加强合同管理，及时履行合同义务，保证采购物品的质量和交期，合理处理合同变更和纠纷。

第十五条铸造公司应当建立健全采购合同档案管理制度，保存采购合同及相关凭证，确保合同内容的真实性和完整性。

新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。

三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。

2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。

3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。

4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。

四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。

2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。

3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。

4. 确认报价后，向客户发出正式报价。

5. 客户回复后，签订合同，交付产品。

五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。

2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。

3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。

4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。

六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。

2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。

3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。

七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。

2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。

以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。

产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。

为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。

二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。

三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。

各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。

四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。

2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。

3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。

4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。

5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。

五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。

（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。

（3）向客户提交报价方案。

（4）如无异议，双方签订合同。

2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。

（6）其他事项。

3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。

六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。

产品报价管理政策1.背景简介产品报价管理是指为了控制产品报价的准确性、一致性和合理性而制定的政策和流程。

此政策旨在确保所有产品报价的准确性，并促进客户满意度和公司业绩的提升。

2.报价准确性- 所有报价必须准确地反映产品的实际价格。

报价应包括所有相关费用和税收，并在报价文档中清晰标示。

- 销售团队在提交报价前必须核实所有价格信息的准确性，并与财务团队进行确认。

- 报价的有效期限应在报价文档中明确注明，并在有效期内不得擅自变更。

3.报价一致性- 公司的所有销售团队必须遵守统一的报价标准和流程，以确保报价的一致性。

- 报价模板应按照公司设定的格式进行填写，并包含必要的信息，如产品描述、价格明细、付款条件等。

- 销售团队在提交报价前应进行内部审查，以确保报价符合公司的标准和要求。

4.报价合理性- 产品报价应基于市场需求、竞争情况和成本考虑，以实现公司的利益最大化。

- 销售团队在制定报价时应考虑产品的附加价值和竞争力，确保报价能够满足客户需求并具有吸引力。

- 如果需要对报价进行折扣或调整，销售团队应提交相关申请，并经过管理层的审批。

5.报价流程- 销售团队在准备报价时，应与产品团队和财务团队进行紧密合作，以获得准确的产品和价格信息。

- 报价的审批流程应明确规定，并包括相关岗位的审批人员和时间限制。

- 审批人员在审批报价时应仔细检查报价的准确性、一致性和合理性，并及时做出审批决定。

- 审批通过的报价应及时发送给客户，并进行有效的跟踪和管理。

6.监督与改进- 公司应建立有效的监督机制，定期评估报价的准确性、一致性和合理性。

- 如果发现报价存在问题或改进空间，应及时采取纠正措施，并对相关人员进行培训和指导。

- 客户反馈和市场需求的变化应与报价管理政策进行定期比对，并根据需要进行相应调整。

以上是我们公司的产品报价管理政策，请所有销售团队成员遵守并严格执行。

任何违反政策的行为都将受到相应的纪律处分。

我们相信，通过良好的报价管理，我们能够提升客户满意度，实现公司的长期发展目标。

1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。

2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。

3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。

3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。

3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。

3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。

3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。

4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。

4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。

4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。

比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。

铸造公司采购管理制度内容1. 引言本文档旨在规范铸造公司的采购管理制度，以确保采购活动的顺利进行和企业的利益最大化。

本制度适用于铸造公司内的所有采购活动，包括原材料、设备、工具、劳动力等方面的采购。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购活动之前，需明确采购需求。

采购部门负责与相关部门沟通，了解他们的需求，并确认所需采购的物品、数量、质量标准等细节信息。

2.2 供应商筛选采购部门应根据公司要求，在供应商数据库中筛选潜在的供应商。

筛选的标准可包括供应商的信誉、资质、价格、服务等方面。

2.3 询价与谈判采购部门应向所选供应商发送询价函，并收集他们的报价。

在报价的基础上，进行谈判，以达成最优的采购协议。

2.4 采购合同签订当采购谈判完成后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同中应明确双方的权益和责任，并签署合同副本以备将来参考。

2.5 采购执行与监控采购部门应监督供应商按合同要求及时交付物品。

同时，他们还应对采购过程进行跟踪和监控，保证采购流程的顺利进行。

2.6 采购评估与反馈采购部门应对采购活动进行评估，包括供应商的绩效、采购成本等方面。

根据评估结果，可以调整采购策略，优化采购流程。

3. 采购管理原则3.1 价格合理性原则在采购过程中，应确保选择的供应商价格合理，即所采购的物品质量与价格相匹配。

3.2 供应商选择原则供应商选择应考虑其信誉、能力、质量、价格、交货期等因素，选择最佳的供应商来满足公司的需求。

3.3 合同管理原则将采购协议以书面形式明确约定，包括物品的规格、数量、价格、交付日期等要素，并定期跟进和执行合同内容。

3.4 资金管理原则采购部门应根据公司财务状况进行采购计划，确保资金使用合理，并及时完成采购款项的支付。

3.5 供应链管理原则与供应商建立长期稳定的合作关系，加强供应商管理，以确保供应链的连续性和稳定性。

4. 采购绩效考核4.1 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，评估标准可包括交货时间、产品质量、服务水平等。

产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。

客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。

2. 销售部门接收询价单。

销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。

3. 报价单制作。

销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。

4. 客户回复确认或商议。

客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。

5. 客户确认订单。

客户确认订单，销售部门与客户签订合同。

6. 生产部门安排生产计划。

生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。

7. 完成订单。

生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。

二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。

2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。

3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。

4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。

5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。

6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。

三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。

2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。

3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。

四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。

2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。

3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。

公司产品价格管理制度一、总则公司产品价格管理制度是公司为了规范和统一产品定价管理，保障公司经济效益，促进企业发展而制定的严格管理制度。

本制度适用于公司所有产品的价格制定、调整和执行。

二、价格管理组织1、公司设立价格管理部门，负责产品价格的策划、制定、执行和监督管理工作。

价格管理部门由专业人员组成，负责协调公司各部门，制定公司产品价格管理的政策和方案。

2、公司设立价格审核委员会，由公司高层管理人员组成，负责对公司产品价格制定、调整的审批和监督。

三、价格定位原则1、市场定位原则公司产品的价格应根据市场需求、竞争对手和消费者心理定位，确定适当的价格水平。

2、成本定位原则公司产品的价格应以生产成本、销售成本、管理成本为基础，确保产品价格合理、符合成本测算标准。

3、效益定位原则公司产品的价格应以企业经济效益为基础，通过产品价格的合理定位实现企业效益最大化。

四、价格决策程序1、价格调研公司产品价格的制定应严格依据市场价格调研数据，了解竞争对手价格、消费者价格接受度等信息，为产品价格的制定提供有价值的依据。

2、价格测算公司产品价格的制定应严格依据生产成本、销售成本、管理成本进行测算，确保产品价格合理。

3、价格策略根据产品定位原则，结合市场调研和成本测算数据，制定产品的价格策略，包括定价水平、定价弹性等内容。

4、价格审批根据价格决策程序，价格管理部门负责对公司产品价格的制定进行审批，确保价格制定符合公司规定。

五、价格调整程序1、市场行情调查定期对市场价格变化进行调查，了解竞争对手价格变化、消费者价格接受度等信息。

2、成本测算核实对生产成本、销售成本、管理成本进行核实测算，及时调整产品价格。

3、价格调整决策根据市场行情调查和成本测算核实结果，价格管理部门对产品价格进行调整决策。

4、价格调整审批价格管理部门将价格调整决策提交价格审核委员会审批，经审批通过后执行。

六、价格执行监督1、价格执行计划价格管理部门负责制定产品价格执行计划，确保产品价格得到执行。

产品报价管理流程一、目的二、为提高对市场的反应速度, 提供合理的价格保证产品具有竞争优势, 特制定本流程。

三、适用范围四、本流程适用于公司所有产品的报价, 为报价工作提供指导方向。

五、职责范围1.销售人员: 负责接收客户的价格需求, 验证客户是否有合作意向, 向客户提供报价。

2.运营部（商务）: 负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核, 总经理最终批复, 跟进整个环节直至完成报价。

财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请, 组织内部核算产品利润, 提供审核意见。

总经理：负责产品价格的最终审批, 输出最终价格。

六、产品报价流程1.流程图1) 2.流程说明:2)客户提出价格需求；3)销售人员在接收到客户的价格需求时, 应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。

（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向, 若属纯粹比对价格, 无需走公司内部报价流程, 避免浪费资源。

）4)销售人员在验证客户有明确的意向合作后, 根据当前的市场情况, 先行判断价格的可行度, 再提交价格申请至运营部商务, 进入产品报价审核流程。

5)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时, 对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核, （若价格低于成本, 不贴近市场行情, 可直接向销售人员反馈、沟通）, 再提交至财务部进行复审。

6)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后, 应核算产品的成本, 毛利率,利润等, 并将核算后的意见反馈总经理, 为总经理提供定价判断依据。

7)总经理在收到财务部核算后的审核意见, 作最终的审批, 输出产品的价格。

运营部商务跟进整个报价流程环节, 根据总经理输出的价格审批结果, （根据情况需要, 制作报价单）通知到对应的销售人员。

销售人员对客户输出最终的价格, 完成报价, 并确认客户是否接受, 直至进入订单成交环节。

七、附则1.本流程修订, 废止, 解释权归公司所有。

产品价格管理制度一、目的为了规范公司产品的价格制定、调整和管理，确保产品价格的合理性、竞争力和稳定性，保障公司的利润和市场地位，特制定本产品价格管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的价格管理，包括但不限于原材料采购、产品生产、销售等环节涉及的价格。

三、价格管理原则1、成本导向原则产品价格的制定应以成本为基础，充分考虑生产、采购、运输、营销等环节的成本，确保价格能够覆盖成本并获得合理的利润。

2、市场导向原则密切关注市场动态和竞争对手的价格策略，根据市场需求、竞争状况和产品特点，制定具有竞争力的价格。

3、公平公正原则对所有客户应实行公平、公正的价格政策，避免价格歧视和不正当竞争。

4、灵活调整原则根据市场变化、成本变动和公司战略调整，及时灵活地调整产品价格，以适应市场环境的变化。

四、价格制定流程1、成本核算财务部门负责核算产品的生产成本，包括直接材料、直接人工、制造费用等，并提供准确的成本数据。

2、市场调研市场营销部门负责对市场进行调研，了解同类产品的价格水平、市场需求、竞争状况等信息，为价格制定提供参考。

3、价格拟定结合成本核算和市场调研结果，由市场营销部门、财务部门和相关业务部门共同拟定产品的初步价格。

4、审批决策初步价格方案提交给公司高层管理团队进行审批，综合考虑公司的战略目标、利润要求和市场形势，做出最终的价格决策。

五、价格调整机制1、定期评估定期对产品价格进行评估，一般每季度或半年进行一次，根据成本变动、市场需求变化和竞争态势，判断是否需要调整价格。

2、成本变动当原材料价格、劳动力成本、运输费用等发生较大变动，影响产品成本超过一定比例时，应及时调整产品价格。

3、市场需求变化如果市场需求发生显著变化，如产品供不应求或供过于求，应相应调整价格以平衡市场供需。

4、竞争对手价格变动密切关注竞争对手的价格策略，当竞争对手大幅调整价格时，应评估对公司产品市场份额的影响，适时调整价格以保持竞争力。