行程单的管理规定

旅行社行程管理制度1. 行程安排1.1 行程设计- 行程设计应根据客户需求和目的地情况进行合理安排。

- 行程应包含旅游景点、交通工具、餐饮安排等信息。

- 行程设计需遵循当地法律法规和游客的安全需求。

1.2 行程变更- 如客户需求变更或无法按原计划执行，旅行社应及时与客户协商并提供合理的解决方案。

- 行程变更需遵循当地法律法规，并尽量减少对客户的不便。

1.3 行程文件- 旅行社应制作详细的行程文件，包括行程单、导游手册等。

- 行程文件应提供清晰的行程信息，便于客户参考和了解。

2. 导游管理2.1 导游素质- 导游应具备良好的业务素质和丰富的知识储备。

- 导游应熟悉当地旅游景点和文化背景，并能够向客户传授相关知识。

2.2 导游责任- 导游应负责解释行程内容和规定，指导客户参观景点，解答客户问题。

- 导游应确保客户安全，并妥善保管客户财物。

2.3 导游配备- 旅行社应根据行程需求和客户数量合理配备导游。

- 导游应具备合法资质，通过相关培训和考试。

3. 客户服务3.1 信息咨询- 旅行社应提供准确的行程信息和旅游咨询服务。

- 旅行社应及时回复客户的疑问和需求。

3.2 客户投诉处理- 旅行社应建立完善的客户投诉处理机制。

- 旅行社应认真对待客户投诉，并及时采取合理的解决方案。

3.3 客户满意度调查- 旅行社应定期进行客户满意度调查，了解客户对行程安排的评价。

- 旅行社应根据调查结果进行改进和提高服务质量。

4. 安全保障4.1 安全教育- 旅行社应对导游和客户进行安全教育，提高安全意识。

- 旅行社应制定应急预案，并向导游和客户提供相关指导。

4.2 交通安全- 旅行社应选择合法、符合安全标准的交通工具。

- 旅行社应定期检查交通工具的安全状况，确保客户的出行安全。

4.3 食品安全- 旅行社应选择卫生安全的餐馆和食品供应商。

- 旅行社应关注客户对餐饮的特殊需求，并提供相应的解决方案。

5. 法律合规5.1 法律法规遵守- 旅行社应遵守当地相关法律法规，如旅游管理条例、合同法等。

企业出门单的规章制度一、目的与范围为规范企业员工出差、外出办事等活动，落实企业管理要求，保障企业财产安全和员工人身安全，特制定本规章制度。

本规章适用于所有企业员工在出差、外出办事等活动中的行为规范，无论出差地点、活动目的均须严格执行。

企业出门单为出差、外出办事等活动的凭证，员工需在出行前填写，并获得领导批准后方可出行。

二、出门单的填写与审批流程1. 出门单必须为电子文档，员工需在企业内部系统中填写出行时间、出行目的、出行地点、联系方式等相关信息，并注明紧急联系人信息。

2. 填写完毕后，员工需将出门单提交给直接上级领导审批。

上级领导需对出行事由、出行地点及时间等进行审查，确认无误后方可批准。

3. 领导审批完毕后，员工需将出门单打印出来，并将纸质单据交至人力资源部备案。

4. 出门单一经审批生效，员工方可按计划出行。

任何未经审批或超过审批范围的行为均不被允许。

5. 出门单需至少提前三个工作日提交审批，特殊情况需提前向领导请假，并注明原因、预计返回时间等信息。

三、出门单的内容要求1. 出门单的内容需真实完整，不得有虚假信息或遗漏情况。

任何经发现有违规行为的员工将受到相应处罚。

2. 出门单应明确注明出行日期、出行目的、出行地点、出行方式等信息。

3. 出门单还需注明员工的联系方式及紧急联系人的信息，以便在紧急情况下联系。

4. 出门单还需注明所需费用及结算方式，外出期间的费用需按规定程序报销。

四、员工出行行为要求1. 员工在出行期间需随身携带有效证件，如身份证、工作证等，以备出行需要。

2. 员工在出行期间应遵守当地法律法规，不得从事违法犯罪活动。

3. 员工在出行期间应谨慎对待个人物品，不可将贵重物品随意放置或遗失。

4. 员工在出行期间应注意交通安全，不得酗酒驾车、超速等危害行为。

5. 员工在出行期间应保持良好的仪容仪表，代表企业形象。

6. 员工在出行期间应保护企业财产，不得私自挪用或损坏企业财物。

五、违规处理1. 若员工填写的出门单涉嫌虚假信息或遗漏情况，将视情节轻重给予警告、扣款、停职等处理。

航空运输电子客票行程单管理办法
航空运输电子客票行程单管理办法
第一章总则
第一条为加强中国民用航空运输电子客票行程单管理，促进中国民用航空运输业的健康发展，根据《中华人民共和国发票管理办法》(以下简称《发票管理办法》)及其他有关规定，结合中国民用航空运输管理的实际，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内印制、领购、发放、开具、保管、回收和缴销航空运输电子客票行程单(以下简称《行程单》)的单位和个人，必须遵守本办法。

第三条本办法所称《行程单》，作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示旅客行程的作用。

第四条《行程单》采用1 人1 票制，不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要凭证使用。

第五条《行程单》纳入税务发票管理范围。

中国民用航空局经国家税务总局授权，负责全国《行程单》的印制、领购、发放、开具、保管和缴销等管理工作。

第六条民航各地区管理局及其派出机构负责本地区《行程单》的领购、发放、开具、保管和缴销等环节的监督检查，并受理消费者投诉。

民航各地区管理局辖区内相关主管税务机关负责对违反《发票管理办法》的行为进行核查和处理。

第二章《行程单》的印制
第七条《行程单》的式样、内容及防伪措施由国家税务总局和中国民用航空局共同确定，套印国家税务总局发票监制章。

深航电子客票行程单管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]深航新版电子客票行程单管理办法一、电子客票行程单定义电子客票行程单，是指旅客购买航空运输企业民用航空运输电子客票的付款凭证或报销凭证，并同时具备提示旅客行程的作用。

二、深航电子客票行程单的管理机构深航结算中心作为深航电子客票行程单的管理主体，负责向民航总局申报印制计划、领购电子客票行程单，对行程单的使用、回收、销号、盘存进行日常管理。

三、深航电子客票行程单适用范围与收费标准(一)、适用范围：深航直销工贸网点，通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售且与深航签订网站电子客票销售代理协议的销售单位。

(二)、通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售电子客票的代理人必须重新签订新版代理协议后，方可领取深航电子客票行程单。

(三)、各分公司/营业部向代理人发放行程单，代理人库存不得超过该代理人上月使用量，并建立手工发放与销售、作废、回收台帐。

B2B代理人再次领用电子客票行程单时，需打印上次领用后的销售报表，根据销售张数加作废张数补领电子客票行程单。

(四)、电子客票行程单保证金1、BSP代理人领用空白电子客票行程单时，不收取保证金。

2、为了加强电子客票行程单的管理，非BSP代理人向当地分公司/营业部领取行程单须按5元/张的标准缴纳保证金。

四、电子客票行程单申领每年4月和11月底，结算中心向民航总局清算中心上报半年电子客票行程单印刷计划，清算中心报国家税务总局批准后印制。

如需临时增印，需提前60天报民航总局和国家税务总局审批。

五、各分公司/营业部电子客票行程单的领用(一)、各分公司/营业部在办公内网进行行程单申请,结算中心根据对各分公司/营业部申请的批复单，于1个工作日内完成在ARMS系统及总局系统中电子客票行程单号段的发放，次日电子客票行程单管理系统中可显示及查询已发放信息。

(二)、各分公司/营业部负责在电子客票行程单管理系统中向指定直属售票处发放电子客票行程单，并在ARMS系统中对代理人（真实结算号）进行票号段真实发放，并完成实物的转移。

行程单的管理规定一、发放：1、各合作伙伴行程单由财务部统一管理及发放。

2、定期到财务部领取或邮寄行程单，登记领取日期、起始票及数量。

3、外地伙伴签收行程单发放收条，收条随同行程单发放，收到后签字回传。

二、使用及回收：1、行程单各合作伙伴妥善使用及管理。

2、对于打印行程单过程中如遇到错位、打花等特殊情况，请自动将其做过号处理。

3、建议每日登记行程单使用明细表（附报表）。

4、每月初5号前财务统一下发上一个月的废旧行程单的明细，所有出票单位于当月的10日上缴明细中的行程单（如果遇上节假日将顺延日期，附报表）。

5、财务部行程单发放人员将以系统本月打印数量及上缴废旧行程单的明细数为准，统计行程单是否规范使用。

6、作废行程单未能及时上交的，按照相关规定处罚20元/张。

7、行程单的打印：打印行程单必须先在我公司系统中完成上号操作，所上行程单号段必须属于本销售单位发放行程单，确保系统上号与实际行程单号段相符。

8、行程单丢失的：①空白行程单丢失的，承担航空公司的相关处罚，同时罚款100元。

②已用行程单丢失的，承担航空公司的相关处罚，同时罚款20元。

9、虚假行程单的处罚：①严禁虚开、伪造、倒卖行程单。

在客票销售、退票、离港、旅客投诉等任何环节发现销售单位打印虚假行程单，一经核实，除补收行程单和客票金额之间的差额外、按客票公布运价的三倍向行程单打印分销商收取违规费；情节严重的，我公司给予分销商限制销售直至终止授权的处理。

提供行程单单位签字：使用行程单单位签字：盖章：盖章：日期：日期：航意险使用规定一、为保证出单质量、规避风险，航意险保单使用单位每次限领取50张，每张按10元结算，每50张用完与提供单位财务结算一次。

二、使用单位不得拖欠、截留、挪用保险费和单证等。

三、操作使用时应使用自己的机构编码账号，出单时保单号应与系统里的保单号相匹配才能打印。

如果使用单位操作失误导致自己的账号和其他账号不能正常使用时，处罚款1000元。

南航新版行程单管理条例一、南航行程单适用范围与收费标准(一) 在南航申领的行程单只适用于南航网上销售的B2C 与B2B、及ICSET电子客票；在航协申领的行程单适用于BSP 电子客票；行程单作为旅客购买客票的发票采用一人一票。

(二) 行程单保证金1、为了加强行程单的管理，代理点领用空白行程单时，根据其月平均销售量的5%，按照每张5元标准收取保证金。

2、各销售单位申领时向各地结算部门缴纳保证金；并编制《行程单保证金一览表》报结算中心，对未按要求回收因退票、作废、变更、换开或停止销售等电子客票行程单的，按本条例在保证金中抵扣，并且在下一次申领行程单时补齐月均销售量5%的保证金。

二、行程单管理职责(一)结算中心作为南航行程单的管理主体，对南航行程单的印制、领用、回收、销号、盘存进行日常跟踪管理。

(二)各分子公司、基地、营业部负责所在单位直销部门及其所辖代理、南航电子商务柜台所需行程单的领用、发放、使用、回收及盘存核对。

三、行程单申领(一) 每年4月和11月底，结算中心向民航总局清算中心上报半年行程单印刷计划，清算中心报国家税务总局批准后，向北京中融安全印务有限公司下达印制计划。

结算中心领取行程单与通知单据核实一致后，在民航总局行程单管理系统（下简称：总局系统）中作入库处理；如需临时增印，需提前60天报民航总局和国家税务总局审批。

(二) 各分子公司、基地、营业部每月编制空白行程单申领计划，按照结算中心空白票证管理程序，和其他票证一同填制《空白票证申领计划表》，以五百张为单位向结算中心申领。

具体操作按照《关于做好空白票证领用计划的补充通知》（南航股份结算[2004]48号文）相关规定执行。

四、行程单的发放（一）结算中心根据对各分子公司、基地、营业部申请的批复单，于1个工作日内完成在总局系统中行程单号段的发放，次日南航行程单管理系统（下简称：南航系统）中可显示及查询已发放信息。

（二）各分子公司、基地、营业部负责在总局系统中向所属B2B销售代理（虚拟号）、南航直属售票处、各机场南航销售柜台发放行程单号段，所属销售单位在南航系统中对B2B代理（真实结算号）进行行程单号段真实发放。

关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局，民航各地区管理局，公共航空运输企业，中国民航信息网络股份有限公司，中国民用航空局清算中心：为了加强民用航空运输电子客票行程单的管理，建立起既有利于税务管理，又适应行业特点的管理模式，根据《中华人民共和国发票管理办法》（以下简称《发票管理办法》）和《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发〔2006〕39号）的有关规定，国家税务总局、中国民用航空局制定了《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》。

现印发给你们，并就有关问题明确如下：一、《航空运输电子客票行程单》（以下简称《行程单》）纳入发票管理范围，由国家税务总局负责统一管理，套印国家税务总局发票监制章。

经国家税务总局授权，中国民用航空局负责全国《行程单》的日常管理工作。

二、民航各地区管理局及其派出机构负责所辖地区的公共航空运输企业、航空运输销售代理企业《行程单》的领购、发放、开具、保管和缴销等环节的监督检查。

民航各地区管理局及其派出机构在查处《行程单》案件时，可提请辖区相关主管税务机关共同参与检查。

对违反《发票管理办法》的行为，应提请辖区内相关主管税务机关进行处理。

相关主管税务机关应按《发票管理办法》的规定对违法行为进行查处。

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局可依据本通知的规定，根据实施检查或案件发生的区域确定相关的主管税务机关。

税务机关接到消费者举报涉及纳税人伪造、虚开《行程单》的案件，可直接受理。

税务机关在实施税务检查或受理消费者举报时发现有伪造、虚开《行程单》等违法行为的，按《税收征收管理法》、《发票管理办法》的规定进行处罚。

三、《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》中“在中华人民共和国境内印制、领购、发放、开具、保管、回收和缴销《行程单》的单位”是指：中国民用航空局授权的《行程单》发放单位、发放单位设立的《行程单》发放仓库、中国民用航空局授权的《行程单》信息系统运行维护单位、公共航空运输企业、航空运输销售代理企业、《行程单》印制企业。

行程单领用规定1、航空运输电子客票行程单（下简称行程单）履约保证金300元/张，退还已领未用的行程单后，并结清所有票款及费用后，本公司无息退还。

若违反本规定本公司有权扣除此押金,押金不够可继续追究其它损失的经济赔偿。

严禁在行程单上打印非华夏旅行网记录编码的内容,否则按300元/张处罚。

2、领用者不得违反本公司规定、民航规定、国家税法等法律法规(特别是不得进行票价高开、票面虚开、票面缺项、手工填写、脱机打印，不能在行程单上打印不是华夏旅行网内生成记录编码的内容、行程单票面内容不能与记录编码不同、不能使用假行程单、不能倒卖行程单、不能转让行程单、不得将已作废和退票的行程单再销售等)，否则法律后果由领用者自负，与本公司无关，若造成乘机人或本公司损失的由领用者负责赔偿。

3、此行程单必须通过本平台提供的打印途径先创建、再打印，严禁使用其他软件打印，否则产生一切后果由操作人自行承担。

本公司行程打印后在华夏旅行网的行程单管理中必须销号，凡未销号和销号不正确的将暂停发票，等按要求正确销号后再恢复发放。

4、行程单若作废，必须于出票日次月10日前将本月作废的行程单交到本公司, 否则不能办作废、不能退票退款。

行程单若退票，必须于出票日次年1日31日前将本年退票的行程单交到本公司,否则不能办退票、不能退票退款,损失领用者自负，本公司不承担责任(注:系统内提交时间按航空公司规定办)。

凡作废（含空作废）的行程单不能再销售，必须按时交回本公司。

行程单若作废需与本公司国内部联系。

必须在民航定座系统内创建、作废。

5、退票时必须将要退的行程单及时交到本公司,否则票款不退。

凡已退票的行程单不能再销售。

6、行程单需出票后立即打印，事后有可能会造成无法打印，责任自负。

7、领用者应认真核对乘客证件，并保证提交的乘客信息的正确性，按本公司要求打印行程单，打出的行程单内容应与民航订座系统核对，否则因此产生错误而致使旅客误机、错乘及漏乘等，所造成的一切经济损失均由领用者负责，与本公司无关。

深航新版电子客票行程单管理规定The final edition was revised on December 14th, 2020.深航新版电子客票行程单管理办法一、电子客票行程单定义电子客票行程单，是指旅客购买航空运输企业民用航空运输电子客票的付款凭证或报销凭证，并同时具备提示旅客行程的作用。

二、深航电子客票行程单的管理机构深航结算中心作为深航电子客票行程单的管理主体，负责向民航总局申报印制计划、领购电子客票行程单，对行程单的使用、回收、销号、盘存进行日常管理。

三、深航电子客票行程单适用范围与收费标准(一)、适用范围：深航直销工贸网点，通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售且与深航签订网站电子客票销售代理协议的销售单位。

(二)、通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售电子客票的代理人必须重新签订新版代理协议后，方可领取深航电子客票行程单。

(三)、各分公司/营业部向代理人发放行程单，代理人库存不得超过该代理人上月使用量，并建立手工发放与销售、作废、回收台帐。

B2B代理人再次领用电子客票行程单时，需打印上次领用后的销售报表，根据销售张数加作废张数补领电子客票行程单。

(四)、电子客票行程单保证金1、BSP代理人领用空白电子客票行程单时，不收取保证金。

2、为了加强电子客票行程单的管理，非BSP代理人向当地分公司/营业部领取行程单须按5元/张的标准缴纳保证金。

四、电子客票行程单申领每年4月和11月底，结算中心向民航总局清算中心上报半年电子客票行程单印刷计划，清算中心报国家税务总局批准后印制。

如需临时增印，需提前60天报民航总局和国家税务总局审批。

五、各分公司/营业部电子客票行程单的领用(一)、各分公司/营业部在办公内网进行行程单申请,结算中心根据对各分公司/营业部申请的批复单，于1个工作日内完成在ARMS系统及总局系统中电子客票行程单号段的发放，次日电子客票行程单管理系统中可显示及查询已发放信息。

外出记录管理制度一、目的为规范公司员工外出活动管理，有效控制公司外出费用，提高外出工作效率，特制定此外出记录管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工外出活动的管理，包括出差、商务拓展、会议参加等。

三、外出申请1. 员工需提前填写外出申请表，包括外出时间、目的地、活动安排等。

并提交给所属部门主管审批。

2. 外出申请需提前至少3天提交，以便部门主管审批及公司统筹安排。

3. 临时外出需提供充分的理由和证明文件，经部门主管批准后再行外出。

四、外出行程1. 员工外出需提前预订车票、酒店等相关交通住宿服务。

2. 涉及重大商务活动的外出行程需提前报告公司领导，并根据公司规定进行备案。

3. 外出期间若需更改行程，需提前向所属部门主管报告并获得批准。

五、费用报销1. 外出费用包括差旅费、餐费、住宿费等，均需员工妥善保管发票，并按规定报销。

2. 外出期间产生的费用需在外出结束后7个工作日内报销，逾期未报销的费用公司将不再予以承担。

3. 外出费用报销需填写完整的报销单，附相关发票，经所属部门主管审核后方可报销。

4. 外出期间若需要公司预付费用，需提前向财务部门提出申请并经财务部门批准。

六、外出安全1. 员工外出需保护个人财产安全，避免随身携带大量现金贵重物品。

2. 外出期间需注意交通安全，不得酒后驾车，不得乘坐无牌无证运营的交通工具。

3. 外出期间需密切关注目的地安全信息，遵守当地法律法规。

七、外出记录1. 公司将会建立员工外出记录档案，对员工外出活动进行记录。

2. 外出记录需包括员工姓名、外出时间、目的地、活动安排、外出费用等。

3. 公司对员工外出记录进行定期审查，对违反规定的行为进行严肃处理。

八、违规处理1. 对于擅自外出、虚报外出费用、超时未回等违规行为，公司将采取相应的处理措施。

2. 对于外出期间纠纷、违法违规行为，公司有权采取相应的法律措施并对相关人员进行处理。

九、其他1. 对于特殊情况的外出活动，可根据情况酌情安排。