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盐城师范学院财务报销手册为进一步规范学校财务行为，帮助广大教职工快速了解财务报销相关规定和程序，提高工作效率，结合网上预约报账系统（详见财务处网站“财务制度”专栏中“网上预约报销指南”），财务处编写了《盐城师范学院财务报销手册》（以下简称《手册》）。
《手册》对财务报销常遇到的问题进行了归纳整理，广大教职工可根据需要在《手册》中查找相关内容，了解所办业务的相关要求及办理流程，以便将所需资料及手续准备齐全。
目录第一部分审批规定 (1)1．对经费项目负责人有什么样的审批要求？ (1)2．什么叫“一支笔”审批？ (1)3．什么情况下虽然没有使用校领导分管的经费项目仍需分管校领导审批后才能报销？ (1)4. 经费开支内容和范围有哪些规定？ (2)5．各项经费的审批人是如何规定的？ (3)6．财务审核权限是如何规定的？ (5)第二部分票据报销 (5)1．什么样的的票据才可以报销？ (5)2．票据遗失怎么办？ (6)3．哪些票据不能报销？ (7)4．手上持有的票据会不会过期？ (7)5．哪些定额发票是有效的？ (8)6．购货后对方提供不出发票怎么办？ (8)7．对境外发票报销有何要求？ (8)第三部分报销手续 (9)1．哪些人可以成为财务报销的经办人？ (9)2．财务报销需要领取哪几种报销封面？ (9)3．如何对报销票据进行分类？ (10)4．原始单据应该怎样粘贴才规范？ (10)5．报销单填写错误怎么办？ (11)6．哪些费用报销需要附合同或协议？ (11)7．举办会议的报销手续有哪些？ (11)8．组织培训的报销手续有哪些？ (12)9．图书资料的报销应注意什么？ (13)10．购买仪器设备、家俱等怎样办理报销手续？ (13)11．购买实验用药品、药剂、器皿、配件如何办理报销？ (13)12．维修工程报销时应提供哪些凭据？ (14)13．哪些人可以办理借款业务？ (14)14．职工因公借款和结算有什么规定？ (14)15．劳务费如何发放？ (15)16．专家讲课费的开支标准是什么？ (15)17．专家咨询费的开支标准是什么？ (15)18．哪些人员出差不发补助？ (16)19．不发补助只报费用的出差如何报销？ (16)20．差旅费报销的原始凭证包括哪些？ (16)21．怎样填写差旅费报销单？ (17)22．出差乘坐交通工具有什么规定？ (17)23．出差期间的住宿标准有什么规定？ (18)24．出差期间的伙食补助如何核报？ (18)25．出差期间的市内交通费如何报销？ (18)26．超过10天的出差如何计算补助？ (19)27．工作人员根据组织安排到常驻地以外地地区进行实习、挂职锻炼和一个月以上的培训等如何进行差旅费报销？ (19)28．私车公用出差如何报销？ (19)29．本市出租车费如何报销？ (20)30．因公出国费用如何报销？ (20)31．公务接待费用如何报销？ (21)32．接待专家住宿费如何报销？ (22)33．会费和会务费报销有什么要求？ (22)34．单位及个人预借票据如何办理？ (22)35．哪些收入需要开具税务发票？ (22)第四部分报销结算 (23)1．实施无现金结算后，报账人员需提供什么信息？ (23)2．实施无现金结算后，如何办理还款或缴款业务？ (23)3．日常消费时，多少金额以上需要对公转账？ (23)4．对公转账需要提供哪些信息？ (24)第五部分科研经费报销 (24)1．科研经费如何管理？ (24)2．从外单位取得的科研经费怎样开票入账、建立经费项目？25 3．科研经费使用有哪些规定？ (25)4．科研经费购置的固定资产和形成的无形资产如何管理？.. 26 5．科研经费的报销有什么特殊规定吗？ (26)6．科研经费中可以向哪些人支付劳务费？ (26)7．个人争取的科研经费项目，在报销时为什么仍然要服从各级政府和学院的财务规章制度规定？ (27)8．科研项目结题需作哪些准备？ (27)第六部分财务公开 (28)1．财务处的网址和QQ群是什么？ (28)2．如何查询学校的开户银行、账号和税号？ (28)3．财务处什么时间不办理报销业务？ (28)4．如何查询工资、科研经费和分管的经费？ (28)5．如何通过财务处网页查询财务报销管理规定？ (29)第七部分报销内容及相关要求 (30)第一部分审批规定1．对经费项目负责人有什么样的审批要求？（1）不得审批超预算、无预算项目的经费；（2）坚持专款专用，对审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责；（3）审批时需注明经费列支渠道，即项目代码或项目名称。
横向科研项目科研诚信承诺书为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》(厅字〔2018〕23号)，项目负责人对科研工作及经费使用作如下承诺：1.严格履行《辽宁工程技术大学横向科研经费管理办法（试行）》（辽宁工大发〔2016〕229号）规定的各项义务，享有上述办法规定的各项权利，同时严格履行项目技术合同（或协议）规定的任务，接受各职能部门的监督和管理；因违背技术合同而引发的一切纠纷，由项目负责人承担相应经济和法律责任。
2.严格执行国家法律法规和学校相关财务、经费管理规章制度，按照项目预算，根据技术合同规定的进度和要求，合理使用项目经费。
3.对合作（外协）项目的真实性、相关性、可行性和合规性负责。
4.按照学校规定及项目预算比例提取项目绩效奖励和劳务费（助研费）等，并对其发放的真实性、合理性负责。
5.对报销票据的合法性、合规性、合理性和真实性负责。
按照学校劳动纪律要求，科研出差执行学院报备制度。
6.遵守科学道德和诚信要求，按时完成科技合同规定的内容，杜绝一切科研不端行为。
7.因本人过错给学校造成的经济和声誉损害，由本人承担一切经济和法律责任。
项目名称：项目编号：所在单位：项目负责人（签字）：年月日横表1辽宁工程技术大学预借科研发票申请表注：1.合同类型为必填项，技术开发合同、技术服务合同、技术咨询合同、鉴证服务合同按照简易办法征收增值税，适用税率为3%；其它类型的科研合同适用税率为6%。
2.预借发票金额超过100万的，需由主管科研校长审批。
横表2 辽宁工程技术大学非财政资金科研课题建账信息表项目名称：项目负责人所在单位：一、课题基本信息横表2续二、预算列表注：本表一式两份，科研院、财务处各一份项目负责人签字：年月日归口科技管理部门审批：年月日财务会计人员签收：年月日横表3辽宁工程技术大学横向科研项目劳务费（助研费）发放表项目负责人：经手人：制表人：横表4辽宁工程技术大学横向科研项目矿区、野外现场补助费发放表现场起止时间：自年月日至年月日，共计天现场负责人签字：（现场单位公章）年月日横表5 辽宁工程技术大学横向科研项目借款凭证单位：年月日注：横向科研项目借款由项目所在单位负责人审批，纵向科研项目借款由归口科研管理部门负责人审批，不需同时审批。
华中科技大学横向科研经费管理办法第一章总则第一条为规范我校横向科研经费管理，提高横向科研经费的使用效益，根据教育部财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）及其他相关科技政策和科研经费管理规定，结合我校实际情况，制定本管理办法。
第二条横向科研经费是指学校通过对外开展科研活动取得的除纵向科研经费之外的其他所有科研经费，包括科研协作、科技服务咨询等取得的收入，以及国际科技合作项目中与境外企业、个人的合作经费。
第二章经费管理责任制第三条学校是横向科研经费管理的责任主体。
学校实行“统一领导、分级管理、责任到人”的横向科研经费管理体制，校长对学校科研经费管理承担领导责任，学校分管财务工作的校领导负有分管责任。
进一步明确学校科研、财务、设备、审计、纪检监察等职能部门及学院（系、所）（以下统称院系）、项目（含课题，下同）负责人的责任和权限，确保经费使用权、管理权和监督权的有效行使。
第四条科学技术发展院、人文社会科学处是学校横向科研管理工作的主管部门（以下简称“学校科研主管部门”），承担相应的科研管理责任。
负责横向科研项目管理、合同管理，以及科研项目实施的过程管理，审核预算调整、大宗材料和外协加工、科研协作费的拨付等重大支出，提供横向科研项目结题信息，协助财务处做好科研项目经费使用的审核、监督工作。
第五条财务处负责学校横向科研经费的会计核算和财务管理，承担相应的财务管理责任。
负责组织项目负责人及其他科研人员学习国家有关部委科技政策和科研经费管理规定，监督项目负责人按照国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定，在项目合同约定的范围内，科学、合理地使用科研项目经费，审查横向科研经费决算报告，协助项目负责人进行项目结题审计。
第六条实验室与设备管理处负责对使用学校横向科研经费购置和形成固定资产的管理，包括大型和批量仪器设备等货物的购置论证、采购及使用效益评价，固定资产的验收、建账、调拨、报废及回收处理，促进仪器设备开放共享。
科研经费预借发票
（一）需提供材料
1. 承诺书：
（1）财务部官网——下载专区——第三页
（2）学院签字盖章
（3）科发院签字（自科）/社科院盖章（社科）/先进院盖章（国防）
2. 请款单：
（1）一式二份，网报单支付方式在“对私转账”下拉选项选“税金”
（2）可使用横向、间接费、发展基金项目借款
备注：因财务制度改革，以前62开头的间接费不可用来借发票
项目编号：横向（25开头）/间接费（26开头）/发展基金（6601开头）（3）借发票税费金额参照下列公式：
应交税费=开发票的金额/1.03*0.03*1.115
3. 项目合同：
（1）合同成立，即合同各方均已签字盖章
（2）合同只看不收
上账冲销借款时，需提供：
A、借款单冲销联或原网报请款单第二份
B、原借款发票复印件。
（二）现场开票须知
1.发票类型：开普通发票或专用发票
2.开票信息：企业名称、税号、地址电话、开户行账号
3.开票内容：如研发及技术服务、技术开发、咨询费、设计费、科研经费等
4.有无备注：如合同名称、负责人姓名等
纵向科研经费预借收据
1.承诺书：
（1）财务部官网——下载专区——第三页
（2）学院签字盖章
（3）科发院签字（自科）/社科院盖章（社科）/先进院盖章（国防）
2.项目合同：
（1）合同成立，即各方均已签字盖章
（2）收合同复印件
3.确认开票类型：
（1）中央行政事业单位资金往来结算票据
（2）武汉大学财政资金收款确认书
（3）武汉大学收款收据。
华中科技大学横向科研经费管理办法第一章总则第一条为规范我校横向科研经费管理，提高横向科研经费的使用效益，根据教育部财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》主管部门（以下简称“学校科研主管部门”），承担相应的科研管理责任。
负责横向科研项目管理、合同管理，以及科研项目实施的过程管理，审核预算调整、大宗材料和外协加工、科研协作费的拨付等重大支出，提供横向科研项目结题信息，协助财务处做好科研项目经费使用的审核、监督工作。
第五条财务处负责学校横向科研经费的会计核算和财务管理，承担相应的财务管理责任。
负责组织项目负责人及其他科研人员学习国家有关部委科技政策和科研经费管理规定，监督项目负责人按照国家、学督检查。
第九条院系是科研活动的基层管理单位，院系负责人对横向科研经费的管理承担监管责任。
建立以院系为主体的科研项目负责人廉洁从业的长效机制，加强对课题组和科研团队的管理，督促科研人员特别是项目负责人严格遵守有关规定，确保经费使用的真实性、合法性，预防违纪违法问题发生。
院系根据学科特点和项目实际需要，合理配置资源，为横向科研项目执行提供条件保障，负责对采购材料的验收，协助学校有关部门做好横向科研经费使用和管理相关规定的宣传、培训工作。
院系应建立外协单位库，对外协单位进行甄选、核实和监管，校横向科研经费管理工作。
第三章收入管理第十二条学校取得的各类横向科研经费，不论其资金来源渠道，均为学校收入，必须全部纳入学校财务统一核算，专项管理，专款专用。
第十三条横向科研经费到账后，由学校科研主管部门根据科研合同审核、确认，授权各院系科研秘书打印“科研经费分配通知单”，科研秘书签字并加盖单位公章后交项目负责人，由项目负责人到财务处办理经费立项、分配上账手续。
第十四条对于科研合同明确需要转拨给合作单位的研究经费，不提管活动直接相关的、由项目经费支付的各项费用。
1、设备费：指项目研究过程中发生的仪器设备购置、运输、安装、试制、租赁费用。
华中科技大学横向科研经费管理办法第一章总则第一条为规范我校横向科研经费管理，提高横向科研经费的使用效益，根据教育部财政部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）及其他相关科技政策和科研经费管理规定，结合我校实际情况，制定本管理办法。
第二条横向科研经费是指学校通过对外开展科研活动取得的除纵向科研经费之外的其他所有科研经费，包括科研协作、科技服务咨询等取得的收入，以及国际科技合作项目中与境外企业、个人的合作经费。
第二章经费管理责任制第三条学校是横向科研经费管理的责任主体。
学校实行“统一领导、分级管理、责任到人”的横向科研经费管理体制，校长对学校科研经费管理承担领导责任，学校分管财务工作的校领导负有分管责任。
进一步明确学校科研、财务、设备、审计、纪检监察等职能部门及学院（系、所）（以下统称院系）、项目（含课题，下同）负责人的责任和权限，确保经费使用权、管理权和监督权的有效行使。
第四条科学技术发展院、人文社会科学处是学校横向科研管理工作的主管部门（以下简称“学校科研主管部门”），承担相应的科研管理责任。
负责横向科研项目管理、合同管理，以及科研项目实施的过程管理，审核预算调整、大宗材料和外协加工、科研协作费的拨付等重大支出，提供横向科研项目结题信息，协助财务处做好科研项目经费使用的审核、监督工作。
第五条财务处负责学校横向科研经费的会计核算和财务管理，承担相应的财务管理责任。
负责组织项目负责人及其他科研人员学习国家有关部委科技政策和科研经费管理规定，监督项目负责人按照国家、学校有关科技政策和科研经费管理规定，在项目合同约定的范围内，科学、合理地使用科研项目经费，审查横向科研经费决算报告，协助项目负责人进行项目结题审计。
第六条实验室与设备管理处负责对使用学校横向科研经费购置和形成固定资产的管理，包括大型和批量仪器设备等货物的购置论证、采购及使用效益评价，固定资产的验收、建账、调拨、报废及回收处理，促进仪器设备开放共享。
吉林大学自然科学横向科研项目经费管理暂行办法第一章总则第一条为调动广大科技工作者开展横向科研工作的主动性、积极性，充分发挥科技综合优势，加快学校建设高水平研究型大学的步伐，并规范自然科学横向科研项目经费的管理，制定本办法。
第二条本办法适用于依托自然科学横向科研项目而拨入学校指定账户的经费的管理。
横向科研项目的认定依据《吉林大学自然科学科研项目管理暂行办法》中的相关规定。
第三条横向科研项目经费管理实行责任制，相关部门和人员依规定履行职责并承担责任和义务。
（一）学校主管科技、财务工作的校级领导对科研项目经费的管理与使用负责。
（二）学校科学技术处、地质调查研究院和先进技术研究院负责项目和合同管理，并配合财务部门做好科研项目经费使用的核算、监督、指导工作。
（三）学校财务部门负责科研项目经费的财务管理、会计核算及项目涉税事务处理，监督、指导项目负责人按照项目合同约定以及有关财经法规在其权限范围内使用科研项目经费。
（四）学校审计部门对科研经费使用具有审计监督的职责，可按国家及学校的有关规定对科研经费管理和使用情况进行不定期审计或专项审计。
（五）项目负责人作为科研项目经费使用的直接责任人，对科研项目经费使用的合理性、真实性、有效性承担经济与法律责任。
负责按项目立项书的约定使用经费，按有关规定及时办理科研项目结题和结帐手续，并自觉接受有关部门的监督与检查。
第四条横向科研活动中所需的印花税由学校承担，在校科研发展基金或校先进技术发展基金中列支。
其他税赋由各自项目经费承担。
第五条严禁违规转移科研经费，牟取私利，损害学校的声誉和技术经济权益。
一经发现，学校科学技术处或地质调查研究院、先进技术研究院有权按国家有关规定及学校有关管理办法予以处理。
第二章合同管理第六条横向项目负责人签订技术合同时，应当根据项目研究的合理需要及应税额、管理费用等确定合同经费额度。
第七条技术开发合同、技术转让合同经有关部门登记并取得技术合同登记证明后，所涉经费额可办理免税。
目录
工作流程
科研经费查询流程图 (1)
科研项目结题结账流程 (5)
中心校区横向科研经费入账工作流程 (6)
千佛山校区横向科研经费入账工作流程 (7)
趵突泉校区横向科研经费入账工作流程 (8)
纵向科研经费入账工作流程 (9)
科研经费查询流程图
第一步：打开山东大学网页，点击财务系统专栏，进入财务信息门户网站。
第二步：在财务信息门户网页，工资号（学号）一栏填写您的工资号或虚拟网络号，密码一栏填写您的身份证号，验证码按照图示提示填写即可。
（如果附属医院教师忘记登陆账号，请您联系自己所在单位科研处）
第三步：点击进入“高级财务查询平台”。
第四步：在高级财务查询平台，点击项目经费查询——项目负责人查询，显示本人负责的所有项目。
点击选定的项目号后进入该项目明细查询页面。
注意：系统自动过滤掉全零项目，如果要查询的项目余额为零，在图示位置去掉√即可。
第五步：进入项目明细账查询选择主界面，可选择实现多种功能。
1、点击预算情况可以显示该项目的预算执行情况。
预算执行情况
2、设定查询区间，可以得到科目支出汇总。
科目支出汇总
科研项目结题结账流程
中心校区横向科研经费入账工作流程
6
7
8
纵向科研经费入账工作流程
9。
科研经费使用指南合肥工业大学财务部2017年8月编制说明为使广大科研人员更好地了解掌握国家、学校科研经费管理政策及相关财务制度，能够方便、规范使用科研经费，财务部依据国家、学校科研经费管理政策、财务制度及相关业务流程，整理汇编了《合肥工业大学科研经费使用指南》，供各位科研人员（教师）学习、参考使用。
本指南内容如有与相关文件规定不一致的，以相关文件规定为准。
一、财务相关信息1、户名：合肥工业大学开户行：中国银行宁国路支行银行账号：176703468988 税号：340111400016984 备注：取得外单位开具增值税专用发票时，开票所需电话号码请提供本人电话号码1、相关门户网站：财务部网站：/main.htm；科研经费管理办公室网站：/kyjf/；会计服务中心网站：/kjfw/index.htm；国有资产管理办公室：/；招标与采购管理中心：二、相关业务咨询、办理指引1.需要了解报销单据处理状态：请登录“信息门户”，点击“财务平台”——“网上预约”——“物流状态”，进行查询，相关会计人员联系电话已附在后面。
2.对报销单据有异议：登录财务部网站，点击“凭证复查”，我们将组织科级以上人员对相关凭证重新复核，并及时与您联系。
3.需要咨询解答：请登录财务部网站，点击“咨询解答”，我们将在网上及时回复。
4.请关注财务部的“在线宣传”：登录财务部网站，点击“在线宣传”，我们将不定期组织相关业务的培训和辅导，并可现场实时互动，及时解答您关心的问题。
5.常用业务咨询电话：报账大厅业务电话：主管：62901135复核：629011961号柜台：629191122号柜台：629191163号柜台：629191224号柜台：629191255号柜台：629191316号柜台（银行业务）：629191337号柜台(开票)：629191758号柜台：629191789号柜台：6291918710号柜台62919132翡翠湖校区财务室电话68381103科研经费管理办公室业务电话:62901965 财务系统使用业务电话：62901134工资管理业务电话：62901136采购中心业务电话：62901718采购系统使用业务电话：62901760国资办业务电话：62901705国资系统使用业务电话：62901767目录1 科研经费管理“放管服”改革介绍 (1)1.1 学校相关配套文件 (1)1.2学校科研“放管服”配套措施一 (2)1.3学校科研“放管服”配套措施二 (6)1.4学校科研“放管服”配套措施三 (8)1.5当前科研经费使用中应重视的问题 (10)2 办事流程 (12)2.1 预算审核及项目经费入账流程 (12)2.2 开票业务流程 (16)2.3外转（拨）经费审批流程 (20)2.4科研绩效津贴发放流程 (21)2.5科研预算调整流程 (22)2.6项目中期检查、结题决算报表审核流程 (23)2.7科研项目会计档案查询流程 (24)2.8科研经费调账流程 (25)3 科研项目预算编制 (26)3.1 纵向科研项目预算编制 (26)3.2 横向科研项目预算编制 (43)4 科研项目开票 (45)4.1纵向科研项目开票注意事项 (45)4.2横向科研项目开票注意事项 (45)4.5对外拨付合作经费票据要求 (46)4.6 对外拨付外协费用票据要求 (47)5.科研项目税款缴纳 (48)5.1 纵向科研项目税款缴纳 (48)5.2 横向科研项目税款缴纳 (48)6 科研经费报销 (50)6.1科研经费报销注意事项 (50)6.2科研经费各项业务报销说明 (52)7 科研项目结题财务验收 (72)7.1纵向科研项目结题财务验收 (72)7.1.4结题验收后的经费怎么办？ (75)7.2横向科研项目结题结账 (75)1 科研经费管理“放管服”改革介绍1.1 学校相关配套文件自中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）（简称50号文）文件发出后，学校根据文件精神，并结合实际情况，从财务、国有资产、采购、出国等各个方面制定及修订相关制度文件，其中与经费使用相关的文件主要有以下十个：（1）《合肥工业大学差旅费管理办法》合工大政发【2016】118号（2）《合肥工业大学会议费管理办法》合工大政发【2016】117号（3）《合肥工业大学会议管理办法》合工大政发【2016】120号（4）《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》合工大政发【2016】223号（5）《合肥工业大学科研经费管理办法》合工大政发【2016】199号（6）《合肥工业大学科研经费管理管理办法实施细则》合工大政发【2016】201号（7）《合肥工业大学科研财务助理岗位管理办法》1合工大政发【2016】200号（8）《合肥工业大学社科项目经费管理规定（试行）》合工大政发【2017】45号（9）《合肥工业大学因公临时出国（境）管理办法（2016年修订）》（10）《合肥工业大学科研仪器设备采购管理实施细则》合工大政发【2016】213号1.2学校科研“放管服”配套措施一1.2.1差旅费（1）尊重客观事实，规范出差特殊事项的报销流程放宽自驾车、租车经费使用范围：科研经费出差可自驾车或者租车，据实报销汽油费。
科研项目开票指南一、开票须知1、除增值税专用发票外，科研项目对外开票时原则上只开具电子票据,包括中央行政事业单位资金往来结算票据（电子）和增值税电子普通发票。
科研开票实行一站式全流程线上办理。
登录科研财务管理系统：2、科研开票的合同实行线上审核，请在开票申请填写资料时上传相关附件。
横向项目：请在“附件”栏上传甲乙双方盖章的合同；纵向项目：请在“附件”栏上传甲乙双方盖章的合同或预算批复书；若项目涉密则无需上传，以系统中科研院审核通过的立项信息为准。
3、填写开票申请时，请务必填写并核实邮箱，电子票开票成功后即可在邮箱中查收，另外开票成功后也可在科研财务管理系统开票记录操作栏或手机收到的短信链接中查看。
4、开具增值税免税票的，需先在科研院办理免税备案，待收到成功办理免税备短信后，在科研财务管理系统进行免税绑定后，再提交开票申请。
免税备案流程详见：科研项目增值税免税发票办理指南：5、若预借票担保经费本负责人与开票申请人不同，请打印系统生成的《电子科技大学科研开票申请单》一式二份，担保经费负责人确认签字后，交至主楼B2-303科研财务办公室，待现场审核后取票。
6、如甲方单位对规格型号等票面信息有特殊要求，请提交开票申请后立即与科研财务办公室联系，并至主楼B2-303现场开票。
7、网上开票过程中如遇任何疑问，欢迎及时与老师联系。
系统操作问题，请联系科研财务系统管理员党慧老师，联系电话：；开票业务咨询，请联系计划财务处科研财务办公室，联系电话：。
二、网上开票流程：1、到款并同时开票：（1）进入到款认领申请流程，填写到款认领基本信息，按照正常的到款认领步骤进行操作；（2）到款认领流程至以下页面后，点击“提交（到款并申请开票）”按钮。
基本票据信息填写如下图（*必填）。
【温馨提示】首次在科研财务管理系统中开具增值税专用发票的，需在“上传附件”处上传甲方一般纳税人证明材料。
一般纳税人证明材料可由对方提供税务认定的资料，或在甲方所属税务局网站查询后截图上传。
