医用耗材及其他耗材采购流程

医用耗材规范化使用与管理流程一、引言医用耗材是医疗机构日常工作中不可或缺的一部分，其规范化使用与管理对于保障医疗安全和提高医疗服务质量具有重要意义。

因此，建立一套完善的医用耗材规范化使用与管理流程，能够有效降低医疗风险，保障患者利益。

二、医用耗材的采购流程1. 需求分析：科室根据实际需要，进行医用耗材需求分析，包括种类、数量等，并提出采购申请。

需求分析：科室根据实际需要，进行医用耗材需求分析，包括种类、数量等，并提出采购申请。

2. 采购申请：经过科室主任或医院相关部门审核后，将采购申请提交给医院采购部门。

采购申请：经过科室主任或医院相关部门审核后，将采购申请提交给医院采购部门。

3. 采购决策：采购部门根据申请，进行市场调研，比较供应商及产品质量、价格、服务等因素，制定采购决策。

采购决策：采购部门根据申请，进行市场调研，比较供应商及产品质量、价格、服务等因素，制定采购决策。

4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确耗材种类、数量、价格、交货日期等事项。

签订合同：与供应商签订采购合同，明确耗材种类、数量、价格、交货日期等事项。

5. 验收及入库：采购部门对到货的医用耗材进行验收，合格后进行入库。

验收及入库：采购部门对到货的医用耗材进行验收，合格后进行入库。

三、医用耗材的使用流程1. 领用申请：科室需要使用耗材时，需向库房提交领用申请。

领用申请：科室需要使用耗材时，需向库房提交领用申请。

2. 领用审核：库房对领用申请进行审核，包括耗材种类、数量等，避免浪费。

领用审核：库房对领用申请进行审核，包括耗材种类、数量等，避免浪费。

3. 领用发放：库房根据领用申请，发放相应的医用耗材。

领用发放：库房根据领用申请，发放相应的医用耗材。

4. 使用记录：科室在使用耗材后，需做好使用记录，包括使用的耗材种类、数量、使用人员、使用时间等。

使用记录：科室在使用耗材后，需做好使用记录，包括使用的耗材种类、数量、使用人员、使用时间等。

关于医用耗材的使用和管理的规范流程一、目标确保医用耗材的质量、安全及有效性，合理利用资源，降低医疗成本。

二、适用范围本流程适用于所有涉及医用耗材使用和管理的部门。

三、耗材采购1. 需求评估：各科室根据实际需要，预测耗材需求量，并提交采购申请。

需求评估：各科室根据实际需要，预测耗材需求量，并提交采购申请。

2. 采购申请：采购部门收集所有的耗材需求，进行汇总和审核。

采购申请：采购部门收集所有的耗材需求，进行汇总和审核。

3. 供应商选择：根据耗材的品种、质量、价格、供应商的服务能力等因素，选择合适的供应商。

供应商选择：根据耗材的品种、质量、价格、供应商的服务能力等因素，选择合适的供应商。

4. 签订合同：与选定的供应商签订供应合同，明确供应数量、价格、交货时间等内容。

签订合同：与选定的供应商签订供应合同，明确供应数量、价格、交货时间等内容。

四、耗材的接收和验收1. 接收：采购部门接收供应商提供的耗材，检查是否与合同一致。

接收：采购部门接收供应商提供的耗材，检查是否与合同一致。

2. 验收：对接收的耗材进行质量检查，确认其符合预期的品质和性能要求。

验收：对接收的耗材进行质量检查，确认其符合预期的品质和性能要求。

五、耗材的储存1. 存放：将耗材按照分类存放在指定的位置，保证其在适宜的环境条件下存储。

存放：将耗材按照分类存放在指定的位置，保证其在适宜的环境条件下存储。

2. 记录：记录每种耗材的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，便于管理和查找。

记录：记录每种耗材的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，便于管理和查找。

六、耗材的使用1. 领用：各科室根据需要，向采购部门提出领用申请。

领用：各科室根据需要，向采购部门提出领用申请。

2. 使用：科室人员按照规定的操作流程，正确地使用耗材。

使用：科室人员按照规定的操作流程，正确地使用耗材。

3. 记录：每次使用耗材后，都要记录使用的数量、时间、使用者等信息。

记录：每次使用耗材后，都要记录使用的数量、时间、使用者等信息。

如东县第三人民医院医用耗材的采购使用流程( 一) 制度1 、要求供货商每年提供有效期内资质证明的复印件并加盖公司公章, 包括: 经营范围包含医疗器械项目的《企业营业执照》: 国家药品食品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械经营许可证》。

2 、协议书包含销售商所供物品的名称、质量保证等相关问题。

价格需由分管领导确认, 使之符合《江苏省统一医疗服务收费标准》。

( 二) 根据临床需要对医用耗材制定采购计划1 、每月医用耗材, 必须报周度计划申请表, 以便做资金预算。

2 、常用耗材为保障临床使用, 适当留有库存。

3 、正常情况下: 经销公司将所需医用耗材送到设备科材料仓库, 办理入库手续后, 由科室审批好的耗材领用手续后领取。

4 、特殊情况下: 如应急手术, 经销公司可将物品直接送到科室, 事后尽快到设备科材料仓库办理入库、领取手续。

( 三) 验收购入物品到货后, 立即对物品的产品名称、厂家、包装、数量、生产日期、有效期等进行认真验收, 验收合格后入库。

对包装破损、有效期外等不符合要求的产品拒绝验收。

( 四) 库房管理1 、物品入库后, 应及时做好发放工作, 保证临床科室的需要。

2 、库房要求清洁、干燥、阴凉、通风。

3 、存放物品要分类码放整齐。

4 、对包装破损、超过有效期仍没使用的物品, 不能发给科室, 统一处理。

( 五) 物品发放医用耗材发放时, 需由使用科室主任或者其授权的医生或护士领取, 并在领物单上签字, 留底联,临时工不能签字领取医用耗材。

( 六) 数据库备份医用耗材数据的要求准确、安全, 应每天备份当天数据, 月底压缩刻盘保存。

医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程:一、采购分类药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药) ；医疗器械包括:医生用的医用工具(如:听诊器和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:雾化器等) ;医用耗材包括:化验试剂、卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如: 一次性棉球、一次性输液器)。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由采购人负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责仓库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购（一）请购1.常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部[门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。

采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管部门审核，院长审批。

采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。

医院采购工作流程为了保障医院的顺利开展和临床科室的需要，规范采购工作流程，使其更加科学、规范、高效、优质、低廉，我们特制定了以下采购流程。

一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资采购包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品、网络设备和医用表格；卫生被服包括：员工制式服装和病床用品；药品包括：西药和中药；医疗器械包括：医生用的医用工具和治疗器械；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材。

2、固定资产采购包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备、中型医疗设备和小型医疗设备；办公家具是指办公使用的各种家具；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备；运输设备是指各类汽车等运输工具。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

不同物资的主管部门不同，例如行政人事部负责固定资产、办公用品、卫生被服的管理，设备科负责医疗器械、医用耗材的管理，护理部负责卫生材料的管理，药剂科负责药品的管理。

主管部门有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商。

以上是我们制定的采购工作流程，希望能够帮助医院更好地开展采购工作，提高采购效率和质量，降低采购成本。

2、财务部门负责审核固定资产和库存物资的采购申请、库存物资的出入库汇总、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，以及监督和定期监盘库存物资。

3、采购部门负责采购固定资产和库存物资，并保证验收时的质量。

审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

医疗耗材采购制度_医疗耗材采购制度条例医疗耗材采购制度篇1一、申购计划对于常规、通用类医用耗材，使用科室根据消耗情况于每月底向库房管理人员申请采购计划。

二、购置程序临床科室根据开展业务工作的实际需要，由库房管理人员报请科主任及分管院领导审批后执行，选择质量可靠、价格优惠、供货方式灵活、资信好、售后服务有保障、具备资格资质供货商。

三、入库与储存所有医用耗材必须首先入库，对入库耗材严格验收，详细检查送货清单、实物是否相符。

若验收不合格或发现问题应做好记录并立即报告分管主任。

医用耗材储存环境要求保证空气洁净、温湿度达标。

四、出库使用科室必须确定专人请领，专人负责保管，严格交接手续。

抢救耗材随需随领，其它耗材在规定发货时间内领取。

使用科室请领医用耗材的数量一次不得超过一周的用量。

五、盘点清库每季度和年终进行清库盘点。

清库盘点人员由库房帐、物管理人员，组成，认真填写"盘点表"。

六、使用管理财务科通过对各科室医用耗材的使用进行成本核算、效益分析。

对于实际使用与领取数量不符且无合理的去向说明者，追究相关人员的责任医疗耗材采购制度篇2医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医用耗材的采购工作。

采购办严格执行医院耗材采购流程。

一、高值医用耗材的采购管理1、高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。

我院高值医用耗材包含卫生部规定的参考目录内耗材(见附表)和500元以上医用耗材。

2、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》内选用。

3、新的高值医用耗材采购，须由采购办提交医院采购领导小组同意审批后，由采购办询价采购，并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。

4、科室根据实际工作需要高值耗材，向医院采购办提出申请，采购办根据相关规定及采购流程进行采购管理。

5、血管介入类耗材因合作协议医院负责进行监管。

医用耗材的采购使用流程一、需求确定1.1耗材需求调研：医疗机构完成对耗材的需求调研，确定需要采购的耗材种类、规格与数量等。

1.2采购计划编制：根据耗材需求调研结果，医疗机构编制采购计划，包括具体的采购品类、数量、采购期限等。

二、供应商选择2.1供应商信息搜集：医疗机构通过市场调研、网络、采购平台等渠道搜集供应商信息。

2.2供应商资质评估：医疗机构对供应商进行资质审核，包括了解供应商的注册资质、生产能力、技术水平、质量管理体系等。

2.3供应商竞争性谈判：按照政府采购法规定的程序进行竞争性谈判，筛选出符合医疗机构需求的供应商。

三、采购合同签订3.1谈判和协商：医疗机构与供应商进行谈判和协商，明确双方的交货期、价格、质量要求、售后服务等合同条款。

3.2采购合同签订：根据谈判结果，医疗机构与供应商签订正式的采购合同，确保双方的权益得到保障。

四、采购执行4.1采购申请：医疗机构根据合同约定的采购时间和数量等要求，向负责采购的部门提出采购申请。

4.2采购过程监控：采购部门负责监控采购过程，确保按照合同要求和内部流程进行采购操作，包括物资需求管理、询价、比价、招标等环节。

4.3供应商评价：医疗机构在采购结束后，对供应商进行综合评价，包括供货质量、供货及时性、服务态度等。

4.4采购支付：医疗机构按合同约定的支付方式和期限进行付款，确保及时支付采购款项。

五、验收5.1验收准备：医疗机构对采购的耗材进行验收准备，包括确保验收环境符合要求、准备验收所需的设备和人员等。

5.2耗材验收：医疗机构通过对采购的耗材进行物理和质量的检验，验证其符合合同规定的要求。

5.3验收记录和归档:医疗机构将验收结果记录于验收报告中，并进行归档保存。

以上是医用耗材采购使用的主要流程，不同医疗机构可能根据自身需求和特点进行适当的调整和完善。

在采购使用过程中，医疗机构应严格按照采购程序和法律法规要求进行操作，确保采购的耗材安全可靠，以提供高质量的医疗服务。

医院集中带量采购耗材管理制度及流程全文共3篇示例，供读者参考医院集中带量采购耗材管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

医用耗材及其他耗材采购流程1.需求确认：首先，医院或医疗机构的相关部门（例如采购部门、医生、护士等）需要确定自己的需求，包括数量、品种、规格、质量标准等。

根据实际情况，可以制定一个采购计划或清单。

2.供应商选择：根据需求，采购部门可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

在选择供应商时，需要考虑供应商的资质、信誉、价格、供货能力、服务质量等方面。

3.报价和比较：选择好供应商后，采购部门需要向供应商发送采购询价或招标文件，并在规定的时间内接受供应商的报价。

采购部门要对不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、服务等方面的因素，选择最合适的供应商。

4.合同签订：与供应商确定好采购事项后，采购部门需要与供应商签订正式合同。

合同内容包括采购物品的品种、规格、数量、单价、总金额、交付时间、质量标准、验收标准、售后服务等。

签订合同时，双方应认真履行法律法规、采购程序和约定的各项义务。

5.采购支付：在合同约定的付款方式和时间内，医院或医疗机构需要按时支付采购款项给供应商。

支付方式可以是全款预付、分期付款、货到付款等形式。

6.货物验收：供应商按照合同约定的时间和地点将物品送到医院或医疗机构。

采购部门需要对送货物品进行验收，包括外观检查、数量核对和品质鉴定等。

如发现问题或不合格项，需及时与供应商协商，解决问题。

7.入库管理：验收合格的物品，采购部门将其移交给仓库进行入库管理。

入库时要按照物品的类别、规格、批次等进行分类，同时进行登记和标识。

入库后，仓库要负责物品的保管、存储和管理。

8.使用管理：根据医院或医疗机构的要求，仓库会根据科室的需求，按照合理的配送计划，将物品运送到各个科室或使用部门。

科室要确保物品的合理使用和管理，遵循相关的操作规程和流程。

9.库存管理：仓库根据物品的实际使用情况，定期进行库存盘点和库存管理。

记录库存数量、库存变动情况、动销速度等相关信息，及时进行补货或调剂，确保物品的供应充足。

医院耗材流程
(一)提交申请(每季度第一个月5日前)。

临床使用科室根据实际需求组织本科室专家渠体讨论后填写《医院医用耗材遴选(准入)申请表》，申请理由需对医用耗材所配套的医疗技术名称，相关医学、卫生经济学循证依据，管理规范等进行论证说明。

(二)职能部门初审(每季度第一个月5~10日)。

1.相应的医用耗材使用管理部门(医务部、门诊部、护理部、感染办等)审核医用耗材应用的医学依据、技术准入(包括手术方式)、使用人员资质、技术类型、适用范围、适应证和禁忌证以及是否符合医院学科发展需求，感染办审核医用耗材是否符合感染管理的要求，对医用耗材是否准入提出初审意见。

2.财务处审定医用耗材是否可以独立收费，医用耗材收费名称与收费项目编码的对应。

3.医学装备处审核政府招标目录内是否有同类产品。

(三)分管院领导审批(每季度第一个月11~20日)。

1.分管医疗院领导审批。

2.分管医学装备院领导审批。

(四)医用耗材管理委员会讨论(每季度第一个月21~30日)。

医学装备处每季度首月下旬汇总审批通过的产品，报医院医用耗材管理委员会讨论。

(五)挂网公告。

医学装备处将医用耗材管理委员会讨论通过的产品挂网公示，接受企业报名，对报名产品及配送企业进行资格审查。

（六）专家评审。

（七）通过。