工贸企业双体系表格大全知识讲解

企业创建双体系应知应会内容在现代企业管理中，创建双体系已经成为一种趋势。

双体系是指将传统的“制度管理体系”和“员工发展体系”相互补充，形成一种全新的管理模式。

该模式旨在提高企业管理效率，增强员工工作积极性和主动性，进而促进企业的持续发展。

本文将介绍企业创建双体系的必备知识和要点。

1. 什么是双体系双体系是一种基于现代管理理念的企业管理模式，由制度管理体系和员工发展体系两个部分组成。

制度管理体系主要关注日常的组织规范和工作流程，包括各项制度、流程、标准等；员工发展体系主要关注员工职业发展，包括员工的岗位职责、职业素质、培训等方面。

双体系将两个管理体系相互融合，帮助企业建立稳定、有序、规范的管理制度，同时注重员工的成长和发展，以提高员工的积极性和工作效率。

2. 为什么要创建双体系企业创建双体系有以下几个重要原因：•提高管理效率，减少管理层对员工的直接干预，减轻管理层的工作负担；•增强员工的工作积极性和主动性；•能够带来更有效的沟通和信息传递，增强团队协作力；•为企业注入新的活力，增强企业核心竞争力。

3. 如何创建双体系如何创建双体系，是每个企业管理者共同关心和探索的问题。

下面是几个具体要点：3.1 制度管理体系的建立制度管理体系是企业最基本的管理方式，它决定着企业的管理效能和核心竞争力。

因此，在双体系中，首先需要建立一套完善的制度管理体系。

建立完善的制度管理体系，要根据企业的实际情况进行制定和更新。

制度的种类包括人事管理、财务管理、项目管理等，所有制度的制定、实施、执行都要获得相关部门和员工的认可和支持。

3.2 员工发展体系的建立员工发展体系是企业的核心竞争力，它不仅有利于员工个人职业生涯的发展，也给企业带来了人力资源的合理利用和稳定发展。

员工发展体系的建立是多方面的，包括企业文化建设、人才引进和合理激励等方面。

应该在员工职业发展的不同阶段，制定相对应的发展计划，开展培训、学习和知识分享等活动，为员工等发展提供有力的支持和保障。

安全生产风险分级管控体系第一章安全生产分级管控作业指导书一、编制目的为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。

二、编制依据1、相关法律法规及规定《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号）《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）三、基本要求1、健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司安全问题，已成为公司每个员工则无旁贷的责任。

双体系分级管控资料清单汇总表双体系分级管控是一种常见的管理模式，其通过将不同层级的管理体系相互衔接，有效地实现组织内外部的协同，提升整体管理效能。

下面是双体系分级管控资料清单汇总表。

一、组织机构资料1、公司章程/法人企业营业执照等组织机构证照2、企业组织结构图/人员分工表3、企业管理层职责分工4、公司职能部门设置及职责分布5、员工岗位职责及工作任务书6、公司决策层层级结构及组成人员7、公司管理层职能与关系图8、公司行政管理管理与职责分工9、公司财务管理组织机构及职责10、公司人力资源管理组织机构及职责11、公司工会组织机构及职责12、公司监事会或董事会组织机构及职责二、管理制度资料1、企业内部管理制度体系框架2、公司政策法规体系建设计划3、公司政策征求意见、修改及发布流程4、公司内部管理制度修改审批流程5、公司重大事项决策程序及程序审核流程6、公司内部审计程序及相关流程文件7、公司财务管理程序及流程文件8、公司人力资源管理程序及流程文件9、公司法务管理程序及流程文件10、公司环保与安全管理程序及流程文件三、企业文化资料1、公司文化理念及核心价值观2、公司文化发展历程及重要事件3、公司新员工文化教育手册4、公司员工分享交流活动纪实5、公司文化宣传材料发布流程四、岗位管理资料1、岗位职责及工作内容制定程序2、岗位人员招聘流程及招聘标准3、岗位人员定级制度建立程序4、岗位工作绩效评价标准制定及流程5、岗位人员培训计划及培训材料6、岗位职工考评制度建立及执行7、岗位职工奖惩制度建立及执行五、客户管理资料1、客户投诉处理程序及流程文件2、客户满意度调查程序及流程文件3、服务质量标准和规范制定及执行流程文件4、客户信息记录和管理程序及流程文件6、服务优化改进计划建立及执行流程文件六、质量管理资料1、质量方针、目标及计划制定流程文件2、质量管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司质量管理规范制定流程文件4、公司质量管理手册及程序文件5、制定产品标准及产品检验标准流程文件6、质量不符合问题处理流程文件7、公司质量管理体系的维护、改进与提升流程文件七、安全管理资料1、安全组织架构及体系流程文件2、公司安全管理责任制及执行流程文件3、安全生产目标制定及执行流程文件4、公司安全培训及培训记录流程文件5、化学品安全管理制度及执行流程文件6、安全生产事故应急处置流程文件7、比较难搞的安全管理评估与审查流程文件八、环境保护资料1、环境保护方针、目标及计划制定流程文件2、环境保护管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司环境管理规范制定流程文件4、公司环境管理手册及程序文件5、环境影响评价流程文件6、废弃物、危险废弃物、固体废弃物管理制度及执行流程文件7、环境修复及环境污染治理流程文件以上就是双体系分级管控资料清单汇总表，企业在实施双体系分级管控管理时，可以根据此清单汇总表中的相关内容进行整理和准备。

.精品 一、填空题(每空3分，共30分)1.你所在的岗位管控的风险点等级是 蓝 色。

2.公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。

3.隐患排查是指组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

4.隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。

主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

5.隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。

6.事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

7.企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。

重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

8.黄色显著风险，车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

9. 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。

10. 你单位的风险点有 23 个，最高的管控等级的风险点3个，管控等级是 部门级 ； 二、简答题（每题15分，共30分） 1.重大事故隐患治理方案应当包括哪些内容？ 治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。

2、我公司存在的红色风险点都有哪些？ 公司红色重大风险点有18个，一级及以上动火作业、受限空间作业、一级以上吊装作业、30米以上高处作业、项目试生产、光气及光气化生产装置、加氢生产装置、硝化生产装置、三氯化磷生产装置、三氯化磷生产装置开停车、硝化生产装置开停车、苯胺加氢生产装置开停车、光气及光气化生产装置开停车、农药三厂丙醛肟生产装置开停车、氯氰菊酯生产装置开停车、农药三厂丙醛肟氯化生产装置、一甲胺罐区、液氯储存罐区。

一般工贸企业应知应会风险分级管控体系1、目的：通过开展双体系，查找作业活动、设备设施以及作业场所的风险和职业危害，从而达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

2、双体系：安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系。

3、风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

4、风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

5、（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

(分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类)7、危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

8、（辨识对象：潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）9、（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）；复杂工艺采用危险与可操作性分析法（HAZOP））10、风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险评价方法:风险矩阵法（简称LS），R=L×S 或作业条件危险性分析法（简称LEC）D=L×E×C。

12、风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

（5类措施：工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置）13、双体系开展流程：14、危险源辨识范围应包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。

河北省⼯贸企业双控体系-隐患排查治理制度、职责及相应表格事故隐患排查治理管理制度1编制⽬的为加强安全管理基础⼯作，规范事故隐患排查治理⼯作，实现我公司安全事故“关⼝前移、源头预防”，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。

制定本制度。

2适⽤范围本制度适⽤于公司和各部门的事故隐患排查治理管理，也包括对相关⽅在企业的⼯作场所、作业活动隐患排查治理进⾏监督。

3机构和职责3.1机构设置为加强事故隐患排查治理的组织领导，公司成⽴事故隐患排查治理领导⼩组和⼯作⼩组：领导⼩组：组长：（总经理）副组长：（安全副总）成员：（其他各副总）⼯作⼩组：组长：（安全科长）成员：（其他各部门负责⼈）3.2职责领导⼩组职责：总经理为主要负责⼈，对本单位事故隐患排查治理⼯作全⾯负责，安全分管副经理协助组织和协调⼯作，其他副经理在分管业务范围内协助组织和协调⼯作。

（1）全⾯领导公司事故隐患排查治理⼯作，为事故隐患排查治理提供资⾦和其他资源保证；（2）组织事故隐患排查治理的规章制度；（3）组织事故隐患排查；（4）组织事故隐患治理措施或⽅案的制定和实施，组织事故隐患治理的验收和效果验证；（5）组织事故隐患排查治理情况的公⽰、上报；（6）组织对各级⼈员、各部门事故隐患排查治理⼯作的考核和奖惩。

⼯作⼩组职责：（1）参加公司级事故隐患排查；（2）编制公司安全⽣产隐患排查清单及各类安全检查表；（2）对公司级事故隐患排查和部门级事故隐患排查中发现的重⼤事故隐患进⾏原因分析，并提出重⼤事故隐患治理⽅案的建议；（3）参加对重⼤事故隐患治理的完成情况及效果进⾏验收；（4）指导各部门对事故隐患原因进⾏分析，并确定事故隐患治理措施；（5）汇总事故隐患排查治理台账，对事故隐患进⾏统计分析。

各部门职责：（1）负责本部门的事故隐患排查治理⼯作，发现重⼤事故隐患及时上报公司事故隐患排查治理领导⼩组；（2）保存事故隐患排查治理的记录和资料，并报⼯作⼩组存档；（3）协助并参加领导⼩组和⼯作⼩组组织的事故隐患排查治理⼯作；（4）完成事故隐患排查治理领导⼩组及⼯作⼩组下达的各项事故隐患的治理任务。

双体系知识点公司“双重”预防体系培训知识点1、我公司“双重”预防机制下发了哪些制度？答：《公司深化安全⽣产风险隐患双重预防体系建设⾏动⽅案》、《公司事故隐患排查治理制度》、《公司安全风险分级管控⼯作制度》。

2、请说出双体系建设过程主要包括哪⼏个⽅⾯？答：（1）成⽴组织机构（2）实施全员培训（3）编写体系⽂件（4）风险识别评价（5）风险信息应⽤（6）分级管控的效果（7）持续改进3、风险等级有哪⼏个等级？分别对应哪⼏种颜⾊？答：风险等级分为重⼤风险、较⼤风险、⼀般风险和低风险4个等级，分别对应的颜⾊为红、橙、黄、蓝。

4、“双重”预防机制⼯作⽬标？答：公司在2019年12⽉底，构建并运⾏安全⽣产风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防体系，提升公司员⼯辨识风险的能⼒，达到提前管控风险的效果。

2020年3⽉底初步构建130万吨焦化项⽬“双重”预防体系。

5、安全风险辨识评估模式及频次、责任⼈是哪些？答：公司安全风险辨识评估模式采⽤“1+6”模式，“1”是指1项公司年度安全风险辨识评估；每年年底，公司主要负责⼈组织各分管副总、副总⼯程师、总经理助理及各专业部室、分⼚、班组、岗位参与,对⽕灾、爆炸、中毒等危险因素开展全⾯、系统的安全风险辨识评估。

及时更新、补充完善公司安全风险数据库，编制年度安全风险辨识评估报告，严格按照安全风险辨识评估标准明确风险等级并分级管控，将辨识评估结果中的重⼤安全风险应⽤于确定下⼀年度安全⽣产⼯作重点，并指导和完善下⼀年度安全⽣产经营计划、应急救援预案等。

“6”是指6项专项安全风险辨识评估，分别是:①特殊作业专项安全风险辨识评估,包含：⾼空、动⽕、受限空间、抽堵盲板、断路、动⼟、吊装、临时⽤电；②⾮常规作业活动和设备检维修专项安全风险辨识评估;③⼯艺、设备、管理、⼈员等发⽣重⼤变更专项安全风险辨识评估;④⾏业内发⽣重特⼤事故专项安全风险辨识评估;⑤⽓候、地质及环境影响等发⽣变化专项安全风险辨识评估；⑥其它需要开展专项风险辨识评估的。

天安公司工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险分析记录A.1 作业活动清单（记录受控号）单位:№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2 设备设施清单（记录受控号）单位:№：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

A.3 工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。

3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。

4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。

山东·菏泽目录基本概念创建过程企业分享政府要求企业自身要求形势 要求中央国务院精神、山东省、市要求；法律、法规要求预防事故发生；十九大提出的遏制重特大事故发生落实全员安全生产责任制；助力企业持续健康发展双重预防体系含义：风险分级管控体系和隐患排查治理体系通过“两个体系”建设，使每个员工熟知本岗位存在的危险源及管控措施，基本实现了对风险的精准防控。

双体系建设安全就是社会公众可以接受的危险度（可接受风险）！危险就是对人发生的不期望的后果超过了人们的心理承受能力。

危险啊！1.安全与危险2.风险点风险伴随的设施、部位、场所、和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.危险源可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中堆人造成伤亡、影响人的身体建康甚至导致疾病的因素时，危险源分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

4.风险点与危险源的关系每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成要素。

风险点的等级由它所包含危险源分级中最高等级来决定风险点（评价单元）若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源一级风险单元二级风险单元三级风险单元四级风险单元危险源本身客观固有的风险，其大小取决于危险源的能级、量级等对危险源采取安全措施后的剩余风险，又称为现实风险固有风险现实风险日常生活和安全生产管理中面对的是现实风险5.固有风险和现实风险一类危险源二类危险源6.分级风险和隐患排查的关系现实风险受管控措施执行情况产生波动，通过隐患排查及时纠正波动，将系统带回正轨7.风险管控措施危险=老虎后果=伤害屏障=兽笼威胁=兽笼的完整性安全生产双体系建设-基本概念7.风险管控措施1.工程技术措施：牢笼。

2.安全管理措施：每日检查牢笼完好性。

3.培训教育措施：培训如何点检牢笼。

4.个体防护措施：防护服、防护手套。

5.应急处置措施：麻醉针、应急逃生路线。