原辅材料出入库记录

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（二）1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

原辅料入库质量管理方案1. 背景故事原辅料的质量直接关系到产品的质量，就像做菜时食材的好坏决定了菜品的口感一样。

之前我们可能遇到过因为原辅料质量问题导致产品出现瑕疵的情况，所以为了确保产品的高质量，我们得制定这个原辅料入库质量管理方案。

2. 计划框架这个方案就像是一个筛子，原辅料就像是沙子，我们要通过这个筛子把不合格的沙子筛出去，只让合格的原辅料进入仓库。

核心逻辑就是在原辅料入库前层层把关，多道检查，保证只有质量达标的原辅料能入库。

3. 实施步骤3.1启动阶段（第1周）3.1.1责任人安排由质量检验部门的主管来负责这个阶段的工作，他需要有丰富的原辅料检验经验，熟悉各种检验标准和流程。

协调工作方面，主管要和采购部门沟通好，让他们提前告知原辅料到货的时间、数量和种类等信息。

3.1.2具体工作首先要准备好检验所需的场地，要干净、明亮且通风良好。

然后准备好检验设备，像检测化学原辅料纯度的仪器等。

当原辅料到货时，先核对送货单和采购合同，看货物的名称、数量、规格等是否一致。

这一步就像我们收到快递时先核对包裹上的信息一样。

3.2检验阶段（第2 - 3周）3.2.1责任人安排安排专门的检验员进行检验工作。

检验员要经过专业培训，熟悉各类原辅料的检验方法。

质量检验部门主管要监督检验员的工作，确保检验过程准确无误。

3.2.2具体工作对于不同类型的原辅料采用不同的检验方法。

例如对于原材料是金属的，要检查其硬度、纯度等；对于化学原料，要检测其化学成分是否符合标准。

每一批原辅料都要按照规定的比例进行抽检，比如按照10%的比例抽检。

检验时要详细记录数据，就像学生做实验时记录实验数据一样认真。

3.3审核阶段（第4周）3.3.1责任人安排由质量部门的经理负责审核。

经理要有宏观把控质量的能力，能根据检验数据做出准确的判断。

3.3.2具体工作经理要查看检验员记录的所有数据，对比标准要求，判断这批原辅料是否合格。

如果有部分数据不合格但不影响整体质量的，可以要求供应商提供解决方案或者进行部分换货；如果不合格程度严重，直接拒收。

原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。

原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。

食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。

食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。

投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。

清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。

洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。

半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。

原辅材料库管理制度一、总则为规范原辅材料库的管理，提高原辅材料的利用率和保障生产安全，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间原辅材料的采购、储存、使用等相关环节的管理。

三、原辅材料库管理组织机构1. 原辅材料库管理部门：负责原辅材料库的管理工作；2. 原辅材料库管理员：负责仓库日常管理工作；3. 生产部门：负责提供生产所需的原辅材料清单，并按规定领取原辅材料。

四、原辅材料采购管理1. 确定采购计划：生产部门根据生产计划确定需要采购的原辅材料种类、数量和时间。

2. 选择供应商：原辅材料采购由采购部门按照公司规定选择合格的供应商进行采购。

3. 签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的品种、质量标准、数量、价格、交货期限等购销关系。

4. 收货验收：采购部门负责接收原辅材料，并进行质量及数量的验收，合格后方可入库。

五、原辅材料库的储存管理1. 储存场所：原辅材料库应设立在具备防潮、通风、防火、防爆等条件的场所。

2. 物品分类：原辅材料库应按照不同的种类、规格、质量、用途分类存放。

3. 库存盘点：对原辅材料库的库存进行定期盘点，确保库存数据的准确。

4. 出入库登记：对所有原辅材料的出入库进行严格登记，并做好相应的记录。

5. 物品保管：对于易燃、易爆、有毒、易腐蚀等物品，需要采取相应的防护措施，确保安全。

六、原辅材料使用管理1. 领用申请：生产部门需提前填写原辅材料领用申请表，经过仓库管理员审核后方可领用。

2. 领用数量控制：仓库管理员需按照生产任务的需要，合理控制原辅材料的领用数量。

3. 严禁超量使用：生产人员不得随意超量使用原辅材料，严禁私自调拨和借用。

如需临时使用需提出理由和报请相关部门批准。

4. 使用记录：生产部门需对原辅材料的使用情况进行记录，及时上报库存变化情况。

七、原辅材料库安全管理1. 安全检查：原辅材料库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

2. 防火措施：原辅材料库应配备相关的消防设施，并定期进行检查和维护。

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

表一原辅料进货查验记录（1）第页一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录（2）第页1 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录（3）第页2 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页3 / 25备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页4 / 25备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页5 / 25备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

表三产品投料及生产记录6 / 25备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。

原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。

二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。

2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。

3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。

三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。

2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。

3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。

4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。

5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。

6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。

7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。

四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。

2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。

3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。

4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。

5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。

五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。