管理评审控制程序
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1.目的:
最高管理者按规定的时间间隔对质量体系的现状实施管理评审,以检验和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并验证质
量方针和质量目标是否得到满足。
由此建立一个持续改进的机
制，实现本公司质量管理体系的持续改进。
2.范围:
本程序适用于最高管理者对质量管理体系涉及的所有要求、过程及其业绩趋势的评审。
3.定义:
管理评审――由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状
和适宜性、充分性、有效性进行的评价。
4.职责:
4.1 公司总经理主持对现行的质量体系的适宜性、充分性和有效性进
行评审,并就组织职责、资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高公司质量体系对实现质量目标的保证能力,并负责批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表负责组织编制管理评审计划和管理评审报告，向总经
理报告质量管理体系运行情况，负责管理评审计划实施的组织协调工作。
4.3各相关部门负责向质量部提供与本部门工作有关的评审资料,并负
责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4.5质量部负责收集、准备管理评审所需材料报管理者代表，
并保存管理评审中的相关记录、评审报告。
4.6质量部对管理评审提出的纠正和预防措施的实施结果进行
验证，对纠正和预防措施的实施进行稽核。
5.程序： 职责/接口
1.总经理、管理者代表/
1 管理评审策划
（注1）
5.程序：（续）职责/接口
2.管理者代表组织/管理评审计划
2 编制管理评审计划
（注2）
No
3 计划审批
3.总经理
2
Y
4.质量部/各相关部门、文件发放记录
4管理评审计划的发放
（注3）
5.各部门负责人 /各部门管理评审工作报告
5各部门准备管理评审的资料
（注4）
6.总经理 /管理者代表、各部门负责人、相关人员、签到表
6召开管理评审会议
7.总经理、管理者代表、各部门负责人/各参会人员、评审会议记录5
No
7.逐项展开评审讨论（注5）
7.部门记录管理员
Y
7.总经理发表评审结论
7.总经理/评审会议记录
8.管理者代表组织/管理评审报告
8.编制管理报告
（注6）。
5.程序：（续）职责/接口
No
9 审批
9.总经理
8
Y
10.质量部/相关部门、文件发放记录
10.发放管理评审报告
（注7）
11.各责任部门负责人/各部门主管、总经理、管理者代表、整改措施计划表
11.纠正、预防及改进措施制定
（注8）
No
12 审批
11
12.管理者代表/
Y
13.措施实施
13.各责任部门负责人/
14.质量部/管理者代表
14.跟踪验证
（注9）
15.质量部
15.资料归档
（注10）
6.注释：
注释1：[框1] 根据本公司的业务情况，管理评审每年至少在12月份举行一次，必要时可增加。
在下列情况下，应及时进行管理评审：
a.组织机构发生重大变化；
b.出现重大质量问题；
c.产业结构或经营范围发生变化。
注释2：[框2]管理评审计划包括的内容：评审目的、评审内容、评审方式、评审计划时间、评审的参加人员、评审输入的准备等要求做出安排。
注释3：[框4] 管理评审计划和评审通知由质量部提前两周通知相关部门。
注释4：[框5] 各部门准备管理评审的资料(管理评审输入)包括：
a.质量体系运行（每个过程的各个时期的表现）报告—质量部）；
b.实物质量分析报告—质量部；
c.市场环境适应性报告—市场部；
d.内、外部质量体系审核报告—质量部；
e.纠正、预防措施和持续改进（包括上次管理评审提出的纠正措施
验证情况）实施情况—质量部；
f.经营业务计划分析报告—综合部；
g.内外部顾客满意度报告—市场部；
h.质量成本分析报告—综合部；
i.用户实际和潜在的现场失效及其对质量的影响分析报告—技术
部、市场部等。
j.改进的建议—各部门
注释5：[框7] 评审方法：管理评审采用多方论证的方法进行；
评审的内容:
1).质量体系运行是否持续有效、充分和适宜；
2).质量体系是否持续满足ISO/TS16949技术规范的要求；
3).质量体系能否确保本公司质量方针和目标的实现；
4).质量体系能否满足内、外部环境的需要；
5).质量体系审核发现的问题是否已得到纠正；
6).业务计划实施的有效性；
7).顾客满意程度是否需要重新确定；
8).与顾客有关的产品是否得到改进，特别是对实际和潜在使
用中失效对质量、安全和环境的影响；
9).资源配置是否有效、充分；
10).质量的经济性；
11).持续改进的机制。
注释6：[框8] 编制管理评审报告（管理评审的输出）：
通过管理评审，对以下方面做出决定和改进措施：
1).质量管理体系的改进；
2).对过程有效性的改进；
3).对顾客要求产品的改进；
4).对资源的重新分配及配置的改进。
注释7：[框10] 批准后的管理评审报告由质量部发放各部门。
注释8：[框11]由质量部根据评审报告中提出的需要进行改进的项目确定责任部门，各部门根据评审决议制定相应的纠正、预防或改进措
施，整改计划交质量部备案。
注释9：[框14] 质量部检查纠正、预防或改进措施的落实情况，并按照措施制定的时间进度安排，组织有关人员对其有效性进行验证，
其实施及验证的情况要及时向管理者代表汇报，体系办对纠正、
预防或改进措施的落实情况进行稽核。
注释10：[框15] 评审后使用的跟踪验证质量记录由质量部交质量部进行归档，质量部对管理评审所有的记录和评审结果按《记录控制程
序》进行控制。
7. 相关/支持性文件：
《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》
《记录控制程序》
8．记录
无记录附表。
