018-体系文件编写规范

常单。
(图2 面 带拉力测 试示意 图）
拟
审
制:
核:
核准：
目视 目视 目视 显微镜 目视 目视
O O
O O O O
（3） 性能
21.、误阻差值是不否符符合合要求。 要求
万用表
或电桥 O
目视
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
检验 3、待检品需放置在防静电台面上，检验员要求带上防静电环或防静 工作 电手套作业。
环境
1、对于盘装式的物料，检查完毕后，除判“退货”以外的物料，每 盘物料都要贴上对应的检验标识贴 注意 2、来料随机抽出3-5盘进行面带测试，要求面带拉力强度为11～ 事项 70g(0.1N～0.7N),经图2试验后不允许有破裂断带现象，否则开出异
RY 质量体系技术文件
文件编 号: TMF.Q002
页 码: 第 1页共 1页
版
贴片电阻检验及接收标准：
号: G 0
检验 项目
检验内容
检测方法 等级划分 及工具 CR MA MI
1、来料规格、版本与BOM及承样不符。
目视
O
2、料盘有污渍或破损。
目视
O
（1） 34、、薄外膜装撕标易识断与。实 外 物5、不全符检每盘电阻 观 表6、面元漏件印焊、盘错有印污 迹7、及元氧件化本，体影有响气 孔8、或供破应损商。所代理 的品牌物料，料

标准体系文件编制导则1、目的为统一****有限公司（以下简称“公司”）标准体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保标准体系文件编制的规范、统一，制定本导则。

2、范围本导则适用于公司标准体系文件的编写。

3、职责计划发展部负责指导标准化文件编制和修订，各部室负责业务管理制度的编制和修订，副总经理负责审批。

4、内容4.1公司标准体系文件由四个层次组成，即管理标准、技术标准、工作程序标准和岗位工作标准/作业指导书。

4.1.1管理标准是对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。

它是以专业管理中的重要管理事项为对象，包括对管理工作的组织与分工、管理的原则以及管理方式与方法等所制定的规范。

4.1.2技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。

包括技术基础标准、产品标准、原辅材料标准、生产技术规程、能源标准、检验标准、设备标准、安全环保标准、计量标准等。

4.1.3工作程序标准是以职责划分为基准，以现行工作为内容，把承担的管理工作程序化、规范化，以业务流程图的形式表述，并附以文字说明。

它是以具体业务管理事项的处理为对象所制定的规范。

4.1.4岗位工作标准/作业指导书是对企业标准化领域中需要协调统一的事项所制订的标准。

4.2管理标准编码4.2.1专业管理标准编码01………基础管理02………生产管理（计划管理）03………技术管理04………设备管理05………质量管理06………安全环保管理07………工程管理08………营销管理09………物资管理10………计量管理11………信息管理12………财务管理13………人事管理14………政务管理15………企业文化管理4.2.2二级单位标准编码20………小关矿21………洛阳矿22………渑池矿23-………豫中矿24-………张青岗矿25………焦作矿26………三门峡矿4.3标准体系文件和记录的编号4.3.1管理标准编号为A；技术标准编号为B；工作程序标准编号为C；岗位工作标准/作业指导书标准编号为D。

体系文件编写规范1.目的规范公司质量体系文件撰写要求和格式，使文件之格式标准规范，特制订本规范。

2.适用范围适用于本公司质量体系范围所有文件。

3.职责3.1各相关部门：按文件编写规则和格式要求，并使用标准格式编写。

3.2文控：负责对文件的格式、内容进行核查并编制文件编号。

4.定义：无5.程序内容5.1文件格式5.1.1文件使用的纸张大小规格以A4为主。

如有别需要，也可选用A3或其他规格的纸张。

5.1.2产品作业指导书、产品说明书、产品检验规范、图纸、BOM、ECAUR、DCAUR等技术类工作文件的格式，具体以对应文件要求或受控的标准表格为准，但必须包含有：公司名称（标志）、文件名称、文件编号、生效日期、版次、制定/审核/核准，并保持同一类文件编制格式必须一致。

5.1.3记录表单的格式以实用性为标准制定，但必须有：1.公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称），放在页面左上角；2.表格编号：由文控编写，放在页面右下角。

5.1.4《管理手册》（QM）、程序文件（QP）以及管理性三阶文件的编制分为首页和正文页。

5.1.4.1文件首页应包括：➢公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称）；➢文件名称、文件编号、版次、页数及生效日期；➢制订/初审/复审/会签/核准：由文件制订部门依据《文件控制程序》内文件签核权限要求填注相关部门或人员；➢制（修）订履历：由文件制订部门在文件制（修）订时填写。

5.1.4.2文件正文页包括：➢公司名称（标志）：使用公司统一设计的标准标志（包括LOGO、中英文名称）；➢文件名称、文件编号、生效日期、版次、页码；➢文件正文内容。

5.2文件正文内容撰写要求：5.2.1《管理手册》(QM)的正文内容撰写要点不限于使用本规范的通用文件编写要点，具体以《质量手册》编写为准。

5.2.2程序文件(QP)、管理性三阶文件的撰写要点应包括：1.目的：简要说明制作该文件的目的或功能；2.适用范围：说明该文件所适用的部门、人员、活动、流程、产品等；3.职责：规定该文件所涉及部门或岗位的责任和权限；4.定义：说明文件内涉及到的并需要说明的术语或名词；5.程序内容：工作流程的详细文字说明,如为三阶文件可更改为文件内容；6.流程图/附件（需附在文件中）：使用统一的符号，以图解方式说明流程,可任意选用一个;7.参考文件：指需引用或与本程序直接相关连的文件，包括，程序文件、工作文件、外来文件等；8.记录表单（无需附在文件后，只需列出名称和编号）：本文件使用的相关质量记录名称。

规定质量管理体系文件编写及格式通用要求文件编号 :TF/QA-C-0003 质量文件编制、标识和版次 :A,0印章管理1.目的规定质量管理体系文件编写及格式通用要求，为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则。

2.适用范围适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理。

3.相关文件文件管理程序 TF/COP-014.文件标识文件的标识一般有以下 5 部分组成 :1.公司标识，只在文件左上贴公司 Logo --- 。

2.文件名及编号，对应使用，应是唯一性，如“质量文件编制、标识导则TF/QA-C-0003”。

3.版本标识，由“英文字母” +“数字”组成，用于确认文件的修改状态 , 如“A/3”。

4.生效日期，应与文件“编写日期”和“修改日期”区分。

5.页码，用于识别多页文件的完整性，如“第 1 页，共 3 页”。

5.文件体系文件体系一般分为四层面:,公司质量手册(包含公司质量方针和质量目标);,公共程序文件 ;,部门管理工作手册 ( 包含技术类文件 );,记录表单6.文件编号规则,质量手册 TF/QM,公共程序文件 TF/COP-XX,其他文件 TF/XXX-X-XXXX文件序号 ( 四位 )文件类别 ( 一位 )部门代号 ( 二或三位 )其他文件如 : 部门管理手册，设计文件，工艺文件，公司标准，工作表单等等;7.部门代号规定生效日期 : 第 1 页共 4 页文件编号 : 质量文件编制、标识和TF/QA-C-0003 印章管理版次:A,0总经办 ---GMO 成品课 ---FPW 仓储部 ---MW 行政人事部 -A&H电脑中心 ---IT 信息部 ---INF SMT 部 ---SMT 物业管理部– RES 报关部---CUS 宣传 ---AD 品管部 ---QA 技术服务部 -TS管理中心 ---MCC 成本核算 --COS 开发中心 ---R&D 国贸处 --- FT 采购部 ---PUR 生产部 ---PRO 营销中心 ---S&M OEM 部 --- OEM计划部---PMC工程部---PIE财务部---F&A8.文件类别管理职责类 -- C表单类–B 技术 / 标准类— T/S/L/P/I/E特注 : T–通用 ; S –指规格 / 标准 ;L - 特指 BOM; P –特指测试工艺指导PE类;I–特指加工装配工艺指导IE 类 ;E–指设备工具类9.文件版本升级规则由A/0 为第一版 , 修改后顺次为 A/1 ， A/2 ，A/3 ，A/4 ，后为 B/0 ,,( 即每改过 4次后，英文字母有更改 )10.管理职责类文件样式,流程性内容描述建议用如下图表进行 :相关文件流程职责工作要求/记录11.其他类型文件格式见相关质量记录管理规定12.文件的编、审、批识别每份文件的编制、审核、批准统一放在该文件的最后一页。

不合格品需 内 部返修、特采、 报废重作 者依据4.2.4、4.2.5、4.2.6款程序，由采 购 负责 填 写 《特采申 请单 》、《 补 料申 请单 》及 内 部 协调 跟 进 等工作。 4.4客诉不合格品管理 4.4.1 检讨对策：由品质部初步确认客诉不良问题原因，将《客户抱怨处理表》交责任 部 门 主管人 员 确 认责任问题 、不合格品 具体处理方式和预防措施，报总经理或管 理者代表予以确 认 。 4.4.2不良 纠正：包括返修、报废 ( 重作 ) 两种方式，不良品需返修、报废 ( 重作 ) 者依据 4.2.4、4.2.6款程序，由品 检负责 填 写 《 补 料申 请单 》及 内部协调跟进等工作； 客 户 投 诉不良 品可以修复但不愿退 货 者，由生 产 部 门 派人前往客 户处 返修
或委托客 户 自行返修 处 理。 4.4.3不良 返修、报废重作纠正预防措施与改善结果直接记录于《客户抱怨处理表》。
4.4.4客诉不合格品退货具体按照《客户抱怨处理程序》相关规定执行。 4.5产品材质不良管理
4.5.1 生产使用环节、客户投诉发现材料不良等情况，由品检确认判定并填写《材料异 常处理单》送交发现环节及采购主管人员确认、总经理或管理者代表审批、采购 立即联系供应商处理并回复纠正预防措施与改善效果。
５．相关文件
质量记录管理程序
不合格品管理程序
进料检验管理程序
客户服务管理程序
成品检验管理程序
委外加工管理程序
设备管理程序
量仪管理程序
实施纠正(返修/特采/报废) 效果确认
纠正和预防措施管理程序 客户抱怨管理程序 制程管理程序 资材管理程序
６．质量记录 不合格品处理单
版 次：03 修正码：1.0
深圳市xxx科技有限公司 不合格品管理程序

Confidential密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码：SOP-SLP-018Version Number版本号第1.0版Page 1of 8Prepared by/编制者：Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：____________________ ____________________ ____________________ Date/日期：Date/日期：Date/日期：Confidential密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码：SOP-SLP-018Version Number版本号第1.0版Page 2of 81.0目的为消防抢救工作能充分发挥组织功能，将灾害减至最低程度，防止发生灾害时，群龙无首或相互观看、束手无策，从而延误抢救之时效，造成重大人员损伤。

特制定本办法。

2.0 范围公司所有部门及人员。

3.0职责3.1总指挥：负责指挥全盘消防救灾及策划防火管救，为一决策者。

3.2副指挥：协助总指挥召集所属救灾人员从事救灾工作，顺利迅速进行。

3.3工程组：•各种消防设施及器材点检维护与使用；•当听到警钟时，全体组员应火速到达灾害现场，接受指挥，迅速参加抢救灭火的行动。

援助后备人员，迅速在疏散地集中待命，听候调遣；•负责电源的切断；•火源的疏导及抢救时拆除所有的障碍物；•防火体的设立。

3.4警戒组•对内紧急通知全体员工疏散及应急措施及联络内外情况，通知救灾支援工作；•对外紧急报案及求援工作；•负责人员疏散避难指导及现场秩序维护；保持交通顺畅及灾区四周警戒；防止小偷乘机偷窃打劫；Confidential密级：仅供内部使用Document Ref. Code文件代码：SOP-SLP-018Version Number版本号第1.0版Page 3of 83.5救护组：协助120紧急医护人员，对伤者进行急救。

安全生产标准化体系文件编写摘要为了保障生产过程中的安全性，确保员工身体健康和工作环境的安全卫生，企业需要建立完善的安全生产标准化体系文件。

本文介绍安全生产标准化体系文件的编写过程和要点，旨在为企业建立更加严谨的安全标准化体系提供参考。

安全生产标准化体系文件的编写编写要点安全生产标准化体系文件包括各项制度、规章、操作规程、工作指南等内容。

在编写过程中，需要注意以下要点：1.合法合规。

标准化文件需遵循国家法律法规，坚决杜绝任何不合规的操作。

2.精简明了。

制定标准化文件时应尽量精简明了，以便员工可以轻松理解和遵守。

3.应对实际。

标准化文件需根据企业的实际生产情况进行编写，不可脱离现实。

4.定期检查。

标准化文件应定期检查，确保与企业实际情况相符，并不断完善更新。

编写流程安全生产标准化体系文件的编写流程主要包括以下步骤：1.制定安全生产标准化体系文档编写计划，明确编写安排和时间节点。

2.通过实地调研和实践总结，制定标准化文档的基础架构。

3.按照《安全生产法》，制定安全生产标准化体系文件的法规要求。

4.根据现有相关标准，结合企业实际情况，编写标准化文档。

5.在标准化文档通过验收之后，进行实施。

文件内容在编写安全生产标准化体系文件时，需要考虑以下内容：1.安全管理制度。

包括生产安全责任制、安全管理机构及职责、安全检查考核、应急处理及处罚制度等。

2.职业卫生管理制度。

包括工作场所卫生、职业病防治、职业保健等。

3.安全生产准则。

包括现场作业安全规程、物料管理规定、交通运输安全规定等。

4.安全管理制度。

包括安全事故应急处置、事故调查处理、安全生产信息报告等。

5.标准化资料。

包括事故报告、安全生产培训资料、安全生产检查记录等。

总结安全生产标准化体系文件的编写是企业保障员工生命安全、促进生产健康安全的重要工作。

编写标准化文件需要注意合法合规、精简明了、应对实际和定期检查等要点，根据企业实际情况制定具有实际操作性的文件。

文件编号：TY / CX-18事件调查、不符合控制程序编写：审核：批准：事件调查、不符合控制程序1. 目的在管理体系运行中，确保事件及不符合发生时及时报告，并顺利地开展调查、分析处理，避免同类事故、事件和不符合情况的重复发生。

2. 适用范围本程序适用于公司范围内生产和生活活动中发生的事件（包括人员伤亡、重大设备事故、火灾及重大环境影响、污染、急性中毒等事故）和不符合的报告、调查、分析处理。

3. 相关文件3.1 TY / CX-15《纠正措施、预防措施控制程序》3.2 TY / CX-22《应急准备和响应控制程序》3.3 TY / CX-13《产品的监视和测量控制程序》4. 职责范围4.1 质量安全处是控制发生事件、不符合的主管部门，负责组织和配合事故、事件的报告、调查、分析和处理。

4.2 项目部负责本项目部事件、不符合的上报，现场应急救援、指挥协调，配合事件、不符合调查分析和处理，制定和实施纠正措施。

5. 工作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 事件（不符合）报告、调查、处理的原则事件发生后，公司、项目部应按国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家相关法律、法规、规定要求进行事故上报、配合调查和处理、不符合发生时采用整改与复查相结合的原则进行处理。

5.3 事件、不符合发生的报告5.3.1 事件发生后，负伤者或事件现场目击者应立即如实向上级报告，项目现场负责人接到报告后，应立即组织相关人员采取应急措施，抢救人员，保护好事件发生现场，并及时向质量安全处报告事件情况。

5.3.2 质量安全处接到事件报告后，应尽快报告总工程师，并迅速组织相关人员赶赴现场，抢险救援，采取有效控制措施，防止事件扩大。

5.3.3 公司接到伤亡等事件报告后，应及时报告（在1小时内）上级行政主管部门和安检部门，并立即组织相关人员赶赴事件现场组织抢险救援。

5.3.4 重大事故报告内容包括：事件发生部门、时间、地点、简要经过、造成的人员伤亡、经济损失和影响，已采取的相关措施，可能造成的危害、伤员救治情况及要求帮助解决的问题等。

发
行
章
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 3 OF 12 日 期：
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 4 OF 12 日 期：
一、目的
规范系统文件制作,确保文件正确制作、修改、查阅、引用及执行,以推进集团内部作业标准化。
二、适用范围
2.1 适用于集团及各公司所有文件的制作。(如体系手册、程序文件、管理办法、操作规范、标准
⒃ 填写“制定人的名字和日期” 。
⒄ 填写“制作单位的名称” 。
⒅ 盖“文控发行章”，除封面页面外，其他各页的“文件发行章”盖右上角处。
5.5.5 附件三中的⒆填写“所要叙述的内容”，内容架构要求按 5.6，用 12 号加粗字。
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 6 OF 12 日 期：
汇流线
指作业汇合时的流向线画法
序号 1
符号
2
3
4
使用说明 指各类流程的开始时使用的符号 指检验、判定、审核、承认所使用的符号 指各类流程的结束时所使用的符号 指一般工序流程所使用的符号
举例说明 投入 审核 结案
组装
5.
指各类表单所使用的符号
入库单
指流程图因纸张限制或为明白表达，而产生
流程图
A
6.
的分支或不同流程线的连接点。圆圈内用 A、
等）均属之。
三、定义
略
四、职责
4.1 集团文控中心：负责制定本标准。
4.2 集团各部门：遵照执行。
4.3 集团各公司部门：遵照执行。
五、作业内容
5.1 集团各部门在制定/修订文件时，直接向集团文控索取标准格式封面(见附件一:集团文件格

危险物品及重大危险源管理1目的为了预防事故现场重大事故的发生，确保生产过程中的人员和财产的安全，加强对重大危险源的管理和控制，特制定本制度。

2适用范围适用于北。

3引用标准和文件《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-20094 定义与术语重大危险源：是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品、且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能亮等于或超过临界量的场所和设施。

一级重大危险源：可能造成特别重大事故的。

二级重大危险源：可能造成特大事故的。

三级重大危险源：可能造成重大事故的。

四级重大危险源：可能造成一般事故的。

5重大危险源辨识单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定位重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过响应的临界量则定位重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按每种危险化学品实际存在量不得大于或等于单元内内一定的临界量。

6重大危险源的管理6.1项目部每月根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号组织对存在的重大危险源进行评估，确定是否构成重大危险源以及重大危险源等级，并及时向使用单位发布评估信息。

6.2项目部对辨识出的重大危险源编制应急预案，以便出现紧急情况时采取应急救援行动。

更具应急救援或演练的情况及时进行安全性和可行性的评估，做好对应急预案的及时更新。

6.3重大危险源的储存，要做好置放点的选址，杜绝无关人员的靠近。

临时置放仓库内要通风、有防火、防爆措施，照明灯具要有绝缘措施。

4.8.2办公室负责对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外来文件是否为有效版本进行检查，及时更换无效文件。
4.9文件的保管、贮存
质量手册、程序文件、外来文件等重要文件经批准的原版交办公室保存，其它文件由各归口管理部门或主管部门保管，做好防蛀、防潮、防盗工作，确保文件完好，保持文件清晰、易于识别、方便查找。
企业代号
4.记录的标识
C-XXX-XX
记录序号
对应标准XXX章节号
记录的代号
5.文件的版本和修改表示方法
A版/第0次修改简化：A/0
修改次数流水号
英文字母顺序表示版本号
程序文件
文件编号
标题：记录控制程序
版次号
1目的
对记录进行控制和管理，确保记录的真实、准确、完整、有效，为质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求提供证据。
质量管理体系文件
编号 ：PD/QP
程序文件
版 次：
受 控 状 态：
文件持有人：
编制、评审会签
更改记录
章节号
更改条款
更改日期
更改人
审核
批准
更改通知单号
程序文件
文件编号
标题：目录
版次号
序号
文件编号
文件名称
版次
页数
1
PD/QP-4.2.3
文件控制程序
A/0
3
2
PD/QP-4.2.4
记录控制程序
A/0
2
3
PD/QP-5.6
管理评审控制程序
A/0
2
4
PD/QP-6.2.2
能力、培训和意识控制程序
A/0
2
5
PD/QP-6.3、6.4

质量管理体系文件编制规定1目的确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。

2 范围本办法适用于本所的质量管理体系文件，包括质量手册、质量管理体系程序（程序文件）、作业文件和质量记录的编制。

3职责3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草，部门负责人负责审核。

3.2 质量手册由所长审定批准，程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。

4文件编号Q S X —X X —X X X X发布年份同层次文件顺序号层次代码：质量手册—A程序文件—B作业文件—C质量管理体系代号质量记录—D5 文件封面格式5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。

5.2作业文件及质量记录不设封面。

6 文件页面格式6.1 质量手册、程序文件、作业文件，除封面、目录外，每页均设有页眉。

6.2页眉格式为文件名称7文件内容7.1 质量手册内容0引言1 范围2引用标准3 定义456按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应编写。

787.2程序文件和作业文件内容1 目的2 范围3 职责4 程序内容5记录注：1、程序内容可以分几章编写；2、记录也可以插入程序内容中编写。

8文件条文的编排8.1文件层次编号章 条 条 条 1 2 3 4 5当条文内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的拉丁字母a .，b.，c.，……顺序表示。

8.2 “章”一般设有标题，“条”可有也可没有标题。

但同一层次的“条”，有无标题原则上应一致。

9 文件幅面质量管理体系文件的幅面采用A 4（210mm×297mm ）。

10 质量要求文件编写要符合下列要求： a ．文字通顺，表述清楚。

b ．名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。

c ．计量单位一律采用法定计量单位。

11 会签与审批质量管理体系文件稿经编制人起草后，按附录B 的《质量管理体系文件会签审批单》，经编制人、编制部门负责人签字后，经相关部门会签，并经主管所领导签署批准。

发布日期1.目的1.1确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求并增强顾客满意。

2.范围2.1适用于本公司产品、过程和质量体系不符合或潜在不符合时的纠正和预防，及符合且稳定时持续改进。

3.定义3.1纠正措施：为消除已发生的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.3持续改进：以进一步提升为目标，当产品或过程稳定且有能力时实施的活动。

4.职责4.1各职责部门负责提出和跟踪验证由各自工作范围内导出的改进需求和措施实施结果，如销售部负责提出和验证由顾客要求确定和评审、顾客沟通或顾客满意度监测等导出的改进需求和措施结果；采购部负责提出和验证由供方评价审核和供方监测导出的改进需求和措施结果。

4.2各责任部门负责进行不符合时的必要遏制、原因分析，制定和实施相关措施等。

5.工作流程5.1纠正和预防措施5.1.1工作流程图⑴责部门：发现不合格或潜在不合格信息⑵职责部门：不合格或潜在不合格评审⑶责任部门：遏制措施⑷责任部门：原因分析⑸责任部门：措施计划⑹责任部门：措施实施⑺职责部门：措施验证⑻相关部门：标准化和举一反三发布日期5.1.2工作说明序号作业内容形成文件的信息责任人1 不合格或潜在不合格信息的来源包括但不限于：顾客要求及实施情况、顾客沟通（包括投诉）和顾客满意度监测结果、内外部审核及管理评审输出、绩效监控分析、产品放行和制造过程监测、供方管理、产品召回、顾客现场退货和修理、报废及返工返修、过程开发等。

纠正预防措施单职责部门2 ①对上述不合格或潜在不合格情况的严重程度进行评审，一般分为严重、重要、一般和个别轻微等。

纠正预防措施单职责部门②评审为严重及重要或虽一般但与满足顾客要求直接相关的应要求责任部门改进。

3 ①确定不合格的范围，依据不合格的类型及对满足顾客要求、安全和环境的影响程度对不合格进行遏制/临时措施或其他相关活动，确保不合格不再产生影响。

1 目的规范文件规则与编写规定，以求文件格式与风格的统一。

2 范围适用于本公司所有文件的编号以及程序文件的编写。

质量环境管理手册、三级文件也可参照此格式编写。

不适用标准、图纸、工艺文件的编号与编写。

3 职责3.1 质量环境管理手册由管理者代表负责组织编写；3.2 各职能部门负责编写与职能有关的程序文件、作业指导书、操作规程、管理制度和相应的记录表格。

3.3行政部负责制定文件编号和附件的表格编号。

4 工作内容4.1 编号方法4.1.1文件的编号规则按以下规定进行。

FT – XX - XX顺序号（01、02、……）性质代号（见4.1.2）代码4.1.2 性质代号按表1的规定。

表1性质代号代号：FT：中山市福泰制漆有限公司4.2 书写用纸及字体。

a.文件采用A4的书写用纸；b.正文字体采用楷体GB-2312；4.3 文件结构文件按章、条、款、项的结构层次编写。

编写程序文件时应按以下规定的章节,依序分章编写，但若因文件主题的不同，遇有章名不适合用时，则在该章名下标示“无”以保留章名。

4.3.2 目的重点描述编写本文件的目的。

4.3.2 范围重点描述程序活动所适应的部门、人员或其它可界定的范围，必要时可描述文件的“不适用”范围，以清楚界定文件的使用范围。

4.3.3 职责描述该项活动程序的主要职责部门及配合部门的职责。

4.3.4 工作内容按活动的逻辑顺序描述活动的细节。

重点描述相关人员所进行的工作，将工作可能发生的时机，由谁以某种方式，在何时、何地及何种方法来执行某种特定的工作。

必要时可先画出简单的程序流程图。

流程图的符号按以下规定：表示各阶段性事件或活动的叙述表示必须做决定、检查或检验的过程表示事件发生的顺序或方向4.3.5 相关文件描述与本文有关的文件编号与名称。

4.3.6 记录描述在本文中所必需的记录的编号与名称。

4.4 书写格式项次后空一格书写文字，转行时与项次的文字对齐，项次按以下规定标示和排列：“1 …………2 …………2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………3 ……………………3.1 …………………………3.1.1…………………………a.……………………………………………………………………………………………………4.5 外来文件当外来文件已有编号时，按原编号；如无编号则按4.1.1的规定进行编号。

编 号： ZL-AQ-018 受控标识：版 次： A/0安全生产标准化管理体系安全设施 管理制度2018年1月1日 实施常熟中隆汽车零部件有限公司0.1 体系文件修订记录安全设施管理制度、目的对安全设施进行规范化管理，不断改善安全生产条件，提高技术水平，确保设施安全运行。

2、范围适用于公司范围内的安全设施的建设、管理。

3、责任制造课为本制度的具体落实部门。

4、程序4.1 安全设施的分类安全设施分为预防事故设施、控制事故设施与减少事故影响设施等3大类。

1）预防事故设施a)检测、报警设施包括压力计、真空计、温度计、液位计、流量计等各种检测报警设施；用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

b)设备安全防护设施包括防护罩、防护屏、负荷限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，静电接地设施。

c)防爆设施各种电气的防爆设施，抑制助燃品混入、易燃易爆气体等设施，阻隔防爆器材，防爆工具等。

d)作业场所防护设施作业场所的防噪声、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、防灼伤等设施。

e)安全警示标志包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

2）控制事故设施a)泄压和止逆设施用于放空管等设施b)紧急处理设施紧急备用电源，紧急切断、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，紧急停车等设施。

3、减少事故影响设施a)防止火灾蔓延设施防火墙、防火门、防火材料涂层等。

b)灭火设施包括消火栓、泡沫灭火设施、消防车等c)紧急个体处置逃生设施洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等。

d)应急救援设施堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

e)逃生避难设施安全避难所、逃生及避难指示标志、避难安全通道等。

f)劳动防护用品和装备包括头部、面部、视觉、呼吸、听觉器官、防毒、防噪声、防高处坠落、防砸击等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

4.2 安全设施的建设管理4.2.1 应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。