岗位说明书――审计主管

管理审计主管岗位说明书一、岗位概述管理审计主管是负责组织、安排、指导和监督公司内部审计部门的工作的管理人员。

管理审计主管需具备扎实的审计技能和丰富的管理经验，能够有效地协调和管理内部审计工作，确保公司内部控制体系的有效性，并对公司的管理层提供审计意见和建议。

二、职责与要求1.带领审计团队，制定和实施内部审计计划，确保内部审计工作按时完成。

2.负责审计工作的组织、分配和协调，监督审计人员的工作进展，确保审计工作的质量和效率。

3.负责审计程序的制定和标准的建立，对审计工作流程进行监督和改进。

4.协助上级领导执行公司审计政策，制定审计标准和流程。

5.监督内部控制的建立和运行，提出审计意见和建议，为公司管理层提供决策支持。

6.协调内外部资源，保证审计工作的顺利进行。

7.领导团队进行审计调查、风险评估、数据分析等工作，并提交审计报告和建议。

8.管理团队的日常工作，包括招聘、培训、绩效考核等。

9.负责与外部审计机构的沟通和协调工作。

任职要求：1.本科及以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业。

2.具备注册会计师或注册内部审计师资格证书。

3.具有5年以上内部审计或相关工作经验，3年以上管理经验。

4.熟悉企业内部控制架构和审计理论、方法和流程，了解最新审计法规和政策。

5.具备较强的团队管理和沟通能力，能够有效协调内外部资源，推动审计工作的开展。

6.具备较强的分析、判断和决策能力，能够提出科学的审计建议和意见。

7.具备良好的职业道德和团队合作意识，能够承受一定的工作压力。

三、发展前景管理审计主管在公司内部担当重要角色，对公司内部控制的建立和运行起着决定性作用，因此在企业管理体系中具有重要地位。

具备丰富管理经验的管理审计主管有机会晋升为公司的高级管理层，负责整体审计工作和内部控制体系建设。

同时，管理审计主管也可通过不断学习和积累经验，成为企业咨询或审计公司的高级合伙人，开展更广泛的审计工作和管理工作。

四、工作环境和福利作为公司内部审计部门的管理人员，管理审计主管将享受有竞争力的薪酬待遇，以及健全的员工福利体系。

关于审计主管岗位说明一、岗位概述审计主管是企业内部审计部门的核心管理人员，负责领导和指导审计团队进行内部审计工作。

审计主管需要具备深厚的审计知识和经验，能够全面负责内部审计相关的工作，包括风险评估、审计计划、审计执行、审计报告及建议、内部控制和风险管理等方面的工作。

审计主管需要能够独立进行审计工作，对企业各项业务进行全面审计，为企业管理层提供客观、公正的审计意见和建议，保障企业内部控制的有效性和企业运营的合规性。

二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的业务情况和风险状况，制定年度和周期性的审计计划，并根据实际情况调整和修订审计计划，确保持续有效地开展内部审计工作。

2. 组织审计实施：领导并参与内部审计工作的实施，包括审计调查、内部控制评价、数据分析、风险识别等，确保审计工作的高效和准确性。

3. 审计报告编制：负责对审计发现和结果进行整理和分析，编制审计报告，并提出改进建议和意见，以帮助企业提高内部控制和风险管理水平。

4. 内部控制评估：评估企业的内部控制机制和流程，提供完善的内部控制改进建议，确保企业运营活动的合规性和风险防范。

5. 风险管理支持：协助企业管理团队进行风险管理工作，识别和评估企业可能面临的各类风险，并提供相关的风险管理建议和意见。

6. 协助外部审计工作：配合外部审计工作的实施，向外部审计师提供必要的材料和支持，确保外部审计工作的顺利进行。

7. 团队管理与培训：负责内部审计团队的人员管理和培训，包括审计人员的招聘、培训、考核和绩效管理等工作，确保团队的高效运转和专业能力的提升。

8. 合规监督与整改跟踪：监督和跟踪内部审计发现的各项问题和缺陷的整改情况，确保审计发现的问题得到及时有效的整改和改进。

三、任职资格1. 本科以上学历，财务、审计、会计等相关专业，持有注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书。

2. 具备丰富的内部审计经验，5年以上审计工作经验，3年以上内部审计管理经验。

3. 具备优秀的沟通、协调、团队管理和领导能力，较强的分析解决问题的能力。

审计主管岗位的具体职责范文审计主管是公司内部负责审计工作的高级管理职位，负责制定和管理公司的审计策略，以确保公司的财务信息的准确性、可靠性和合规性。

以下是审计主管岗位的具体职责范本：1. 领导审计团队：负责领导和管理公司的审计团队，包括招聘、培训和评估团队成员的工作表现，以确保团队的高效运行和专业素质的提升。

2. 制定审计策略：制定和更新公司的审计策略和规程，确保审计工作能够满足公司的内外部监管要求和具体的业务需求。

3. 规划和组织审计工作：负责制定年度审计计划，并根据风险评估和公司的业务情况，调整和优化审计资源的分配和使用，确保审计工作的覆盖面和深度符合要求。

4. 指导和审核审计工作：指导和监督审计团队的日常工作，确保审计程序和技术的正确应用，审计工作的质量和准确性符合要求。

并定期对审计报告和工作底稿进行审核和评审，提出改进意见和建议。

5. 独立性和保密性：遵守和维护审计职业道德和独立性原则，确保审计工作的客观公正，并保障审计工作的保密性。

6. 审查和改进内部控制：负责审计团队对公司内部控制系统的审查和评估，确定存在的风险和不合规问题，并提供改进意见和建议，帮助公司提高内部控制的有效性和完整性。

7. 与内外部相关人员沟通：与公司管理层、内部的审计委员会和外部审计师进行有效沟通，及时报告审计工作的进展情况，提供专业意见和建议，并与公司其他部门合作，确保审计工作的顺利执行。

8. 风险管理和合规监管：监测和评估公司内外部的风险因素，制定风险管理策略，提出相关的风险控制建议，并确保公司的业务活动符合相关法律法规和合规要求。

9. 持续改进：关注行业的最新发展动态和审计领域的最佳实践，通过学习和参与相关的培训和项目，不断改进自身的专业知识和技能，推动审计工作的持续改进和创新。

10. 应对突发事件：在出现重要的财务纠纷、损失或违规行为等突发事件时，及时组织调查和采取必要的行动，保护公司的财务利益和声誉。

以上是审计主管岗位的具体职责范本，通过明确和有效地履行这些职责，审计主管能够确保公司的审计工作符合规范和要求，为公司的经营和发展提供可靠的支持和保障。

审计主管岗位的主要职责范文审计主管是企业内审部门中的职位，主要负责制定和执行审计计划、协调审计工作、监督和评估内部控制体系，确保企业运营的合规性和效率。

下面是一个审计主管岗位的主要职责范本，供参考：一、制定审计计划和策略1. 根据公司风险评估和经营情况，制定年度审计计划，并制定实施策略和方法。

2. 确定审计项目的优先级和范围，确保审计资源的合理分配。

3. 监控审计项目的进度和执行情况，及时调整计划和策略。

二、组织和协调审计工作1. 招聘、培训和管理审计团队，确保团队人员具备专业知识和业务技能。

2. 分配审计任务和责任，监督和指导团队成员的工作进展。

3. 协调内外部资源，如IT人员、法务人员等，配合完成审计工作。

4. 与相关部门沟通和协调，确保内审工作的顺利进行。

三、执行审计工作1. 根据审计计划，进行现场审计，包括内部控制、风险评估、绩效评估等。

2. 对审计发现的问题进行调查和分析，提出合理化建议和改进措施。

3. 撰写审计报告，记录审计发现、问题和建议，并向高级管理层提出意见。

四、监督和评估内部控制体系1. 审查和评估内部控制制度的有效性和适用性，提出改进建议。

2. 监督和评估内部控制的执行情况，发现和解决各种风险和违规行为。

3. 定期进行内部控制的自我评估，确保内部控制的持续改进。

五、合规性审计和风险管理1. 进行合规性审计，确保企业各项业务活动符合法律法规和内部规定。

2. 分析和评估企业的风险状况，提出风险控制和管理建议。

3. 监督和指导企业在风险管理方面的实施和改进，提高企业的抗风险能力。

六、与外部审计机构合作1. 协助外部审计机构进行年度审计，提供必要的信息和支持。

2. 协调和解决外部审计机构提出的问题和意见，确保审计工作的顺利进行。

七、保持专业知识更新1. 持续关注审计、风险管理和内部控制等领域的最新发展和规范。

2. 参加相关培训和研讨会，提升自身的业务水平和专业知识。

3. 组织内部培训，提高团队成员的综合能力和专业水平。

审计主管的岗位职责范文一、岗位职责：1. 制定和完善审计制度和规范，确保公司内部审计工作的顺利进行；2. 组织、协调和监督公司内部审计工作，包括对公司各项业务活动的审计、关键流程的审计以及重要项目的审计等；3. 确保内部审计工作的及时、准确和高效完成，提出合理化的建议和改进措施；4. 负责制定和审核内部审计工作计划，并监督执行情况；5. 配合外部审计工作，提供必要的资料和文件，确保外部审计的顺利进行；6. 对公司内部控制系统进行评估和改进，提出相应的控制建议；7. 参与公司内部风险管理工作，识别和评估业务风险，并提出风险控制建议；8. 监测和验证公司资产的保管、利用和处置状况，确保公司财产安全；9. 对公司各项财务数据进行审核和分析，发现并纠正财务错误和不合规行为；10. 对各项业务活动进行合规性审计，确保公司业务活动的合法合规；11. 参与公司内部调查工作，协助调查员进行调查，提供必要的协助和资料；12. 对内部控制和风险管理情况进行定期报告，并提出改进措施；13. 指导和培训部门员工，提升内部审计水平和工作质量。

二、任职资格：1. 本科以上学历，财务、会计或相关专业背景；2. 具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关职业资格；3. 5年以上内部审计或外部审计经验，熟悉审计流程和方法；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别员工进行有效沟通；5. 具备较强的团队合作意识和组织协调能力；6. 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和分析问题；7. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用；8. 对公司业务和内部控制有较好的理解和把控能力；9. 具备一定的领导力和管理能力。

三、能力要求：1. 熟悉和掌握公司内部审计制度和规范，能够准确理解和执行相关审计工作；2. 具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别员工进行有效沟通和协调；3. 具备较强的组织和协调能力，能够合理安排审计工作，保证工作的高效进行；4. 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和分析问题，并提出合理化建议和改进措施；5. 具备较强的团队合作意识，能够与团队成员密切配合，共同完成审计任务；6. 具备较强的适应能力和抗压能力，能够适应工作的紧张和重负；7. 具备较强的领导力和管理能力，能够指导和培训部门员工，提升内部审计水平。

岗位名称审计主管所属部门审计监察中心岗位编制 3直接上级审计监察中心副主任关联协调人员集团及分子公司相关人员直接下属审计专员职级七级职责总述根据部门工作安排，负责审计工作计划制定、资料收集、复核、编写审计工作底稿及审计报告，管理部分财务档案，确保档案及时归档。

对小组内审计专员的工作进行安排、审核、指导；对审计问题整改情况进行持跟踪，确保审计项目及时、保质、保量完成。

职责描述关键职责概述具体职责描述审计工作计划制定依据部门工作安排，编写审计项目工作计划，并对审计项目小组成员的工作进行分配，完成整个项目的计划制定和实施安排。

审计资料收集、复核、编写审计工作底稿依据集团制度、流程、收集审计原始资料，并整理复核，对审计资料进行分析，发现被审计部门存在的管理漏洞与缺陷，汇总问题，编写审计工作底稿，确保审计结果真实有效。

审计专员工作指导、复核依据审计工作要求，协助上级领导对小组内审计专员的工作进行指导、安排，并对小组成员完成的数据、审计工作底稿进行复核、修改，确保审计小组工作按计划准时完成。

审计报告出具依据审计工作要求，汇总审计小组成员的审计底稿、编写审计报告，反映被审计单位的经营情况及存在的问题，并提出相应的审计建议，出具正式的审计报告，为集团内部管控提供准确依据。

审计问题整改情况跟踪根据审计工作计划，对审计问题整改情况进行跟踪，确保审计问题能及时、有效地进行整改，促进集团良性发展。

档案管理根据部门领导的分配，负责部分财务档案（凭证、报表、盘点表）的及时归档与管理，确保审计数据完整真实。

其他工作1、在上级领导的安排下，参与集团其他部门的招标、合同谈判、合同评审等工作，做好监督检查；2、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求（最任职要求概述具体要求描述教育背景全日制大专（财务管理、会计、审计等相关专业）。

类别岗位说明书编号MX-HR-ZZ08-002所属单位集团总部生效日期2015-10-1批准：总裁审核：项目审议决策委员会拟定：审计监察中心。

岗位名称审计主管岗位代码岗位序列管理岗位层级直接上级财务部经理/审计部经理工作目的根据审计制度和计划，完成自己的工作，同时指导审计小组进行审计。

工作描述职责任务职责：负责学院审计工作工作任务1.负责确定具体的审计项目，并在执行审计业务过程中，根据具体情况调整审计计划，以达到预定的审计目的2.根据组织整体发展战略、财务审计政策的发展计划，对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的经济检查和监督，以保证审计工作按规定进行3.协调审计小组工作，检查审计工作进度，解决工作中遇到的困难和问题，必要时提请部门经理给予支持4.负责审计工作底稿的复核、汇总，起草审计结论、处理意见，提出审计建议5.负责审计报告的撰写，对审计报告做出的处理建议负事后监督检查的责任6.为审计工作的不断改进和完善提出新的建议职责：完成上级交办的其他工作业绩标准1.审计报告准确2.财务记录准确工作难对财务报告、报表、记录的准确性的审计点工作禁忌1.不严格遵守企业审计制度要求2.工作不细心，粗心，经常出现数字错误，导致经济损失3.审计不及时4.泄漏企业秘密职业发展高级审计主管任职资格知识技能能力教育水平本科及以上专业要求审计、会计或财务管理工作经验5年以上审计或财务相关工作经验职业资格取得本专业中级专业技术资格或同等级职业/执业资格，且通过相应的外语和计算机考试专业技能熟悉财务、审计制度和管理相关政策，具有一定的财务管理知识能力要求具有较高的责任感，较强的沟通协调能力，具有团队合作精神，具有一定的领导能力其他要求无。

财务稽核部审计主管岗位说明书1.领导和管理审计团队，确保团队成员按时完成审计工作，并按照公司政策和程序进行工作。

2.制定审计计划，并根据公司需求和变化进行调整。

3.确保审计工作符合公司内外部的法律法规和审计准则。

4.负责审计程序的制定和执行，包括审计测试和审计报告的编制。

5.参与重大审计项目的具体执行和审计进程的管理。

6.监督和指导审计团队成员，提供培训和指导，确保他们的工作质量达到公司的要求。

7.与财务部门和其他部门合作，确保审计工作与公司其他运营工作的协调和配合。

8.参与公司内部控制和风险管理的评估，提出改进建议，并监督改进建议的执行情况。

9.确保审计程序和结果的机密性和准确性。

10.参与公司内部审计委员会的工作，提供审计信息和报告，协助公司决策层制定相关政策和战略。

任职要求：1.具有相关财务审计相关专业的学士或以上学历，具备注册会计师等相关资格认证者优先。

2.具有丰富的审计经验，熟悉审计程序和方法。

3.良好的团队合作能力和领导能力，有较强的组织协调能力和沟通能力。

4.熟悉会计法律法规和审计准则，对公司内外部审计的要求有充分的认识。

5.具备较强的解决问题和分析能力，能够独立思考和分析复杂的财务审计问题。

6.有良好的职业操守和道德标准，具备保守审计信息的能力。

7.熟练使用相关办公软件和财务软件，能够根据公司需求进行数据分析和报告编制。

此外，审计主管还需要具备团队合作精神、责任感和积极主动的工作态度，能够承受工作压力并具备较强的抗压能力。

财务稽核部审计主管是公司内部审计团队的核心成员，负责监督和管理审计工作，确保财务数据的准确性和合规性。

审计主管需要与公司各个部门密切合作，协助管理层制定有效的内部控制和风险管理策略。

因此，审计主管需要具备较强的沟通和协调能力，能够在不同团队之间建立良好的合作关系，达成共识，推动审计工作的完成。

对于审计主管来说，除了专业知识和技能外，领导能力也是至关重要的。

审计主管需要能够激励和指导团队成员，提高团队的工作效率和质量。