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全规章制度有几个流程一、规章制度的制定1、确定制度起草小组：企业领导确定专门负责制定规章制度的起草小组，由相关职能部门的负责人和专家组成，确保制定的规章制度符合企业的实际情况和管理需求。
2、制定初稿：起草小组结合企业的运作情况和管理需求，着手起草规章制度的初稿。
初稿要包括规章制度的名称、目的、适用范围、主要内容、责任部门、执行时间等内容。
3、征求意见：制定初稿后，起草小组要向企业内部的相关部门、员工或工会征求意见，或开展听证会、座谈会等形式，收集各方面的反馈意见。
4、修改完善：根据内部意见和建议，起草小组对初稿进行修改和完善，确保规章制度的合理性和可操作性。
5、上报批准：修改完善后的规章制度草案，由起草小组报领导审定，领导审定后方可正式发布。
二、规章制度的审定1、审批程序：领导审定通过后，制定规章制度的部门将规章制度文本送至企业相关部门，经过相应的审批程序。
2、审定流程：根据企业内部管理体系，规章制度可能需要经过多级审定，由不同职能部门分别审定通过。
3、审批结果：审定通过后的规章制度文本，将得到最终的审批结果，并进行备案留存。
三、规章制度的发布1、制度通知：审定通过的规章制度文本，将由企业内部的制度管理部门统一整理、编码、印制，并通过内部通知的方式发布。
2、宣贯培训：为了确保规章制度的贯彻执行，企业还需要进行相关的规章制度宣贯和培训工作，确保员工具备相关知识和技能。
3、宣传推广：通过企业内部的媒体宣传渠道，宣传规章制度的重要性和宣贯执行的意义，促使员工全面了解和遵守规章制度。
四、规章制度的执行1、全面落实：规章制度的执行是企业管理的基础，各部门要全面贯彻执行规章制度，做到规范操作、规范管理。
2、强化监督：企业内部要建立起有效的监督机制，对规章制度的执行情况进行定期检查和考核，发现问题及时纠正。
3、处罚制裁：企业要建立健全的管理体系，针对违反规章制度的行为，对相关责任人适当处罚，以维护规章制度的权威性和有效性。
规章制度的制定流程和程序规章制度的制定是为了规范组织内部的行为准则，统一管理和决策流程，确保组织正常运转。
一个完善的制度可以提高组织的效率和稳定性，促进员工的发展。
下面将介绍规章制度的制定流程和程序。
一、前期准备1.明确目的：规章制度的制定需要明确目的和目标。
是为了解决什么问题？提高什么方面的管理水平？制定规章制度前应该充分讨论和研究。
2.确定责任人：制定规章制度需要有一位专人负责。
该人员应有丰富的经验和专业知识，并且对组织的运作有深入了解。
3.设立工作小组：为了确保规章制度的全面性和可操作性，可以设立一个专门的工作小组，由相关部门的代表组成。
二、调研和分析1.收集相关信息：调研和分析是制定规章制度的重要环节。
通过收集各方面的信息和材料，了解现行制度的不足和需要改善的方面。
2.制定调研方案：制定调研方案，明确调研的目标、范围和方法。
可以通过问卷调查、访谈、座谈会等方式获取员工和管理层的意见。
3.分析研究结果：将调研收集的数据进行整理和分析，确定改进的方向和重点。
同时，注意与现行制度和法律法规的一致性。
三、起草与讨论1.起草初稿：依据分析研究的结果，起草规章制度的初稿。
初稿应包含规章制度的名称、适用范围、基本原则、权责分配、管理流程等内容。
2.内部征求意见：将初稿分发给各部门，征求员工和管理层的意见和建议。
可以通过邮件、会议等方式进行讨论和沟通。
3.修改完善：根据各方面的意见和建议，对规章制度进行修改和完善。
确保制度的准确性、合理性和可操作性。
四、审议和批准1.审议程序：制定的规章制度需要经过审议程序。
首先由制定小组内部进行审议，然后交由管理层或专门委员会审议。
2.公示通知：对通过审议的规章制度进行公示通知。
可以通过内部通知、公告板等方式宣传，确保员工知晓和理解新制度。
3.上级批准：某些重要的规章制度可能需要上级部门或上级机构的批准。
确保规章制度的合法性和权威性。
五、发布和培训1.制度的发布：通过内部通知、制度手册等方式将规章制度正式发布。
管理制度发出程序一、为了规范企业管理制度、提升管理水平、保障企业经济效益和社会效益，根据国家相关法律法规、及公司实际情况，制定如下管理制度发出程序。
二、适用范围本程序适用于公司所有管理制度的制定、修订、废止的程序规范。
三、发出程序1. 初稿阶段（1）相关部门根据实际情况对所属领域的管理制度进行初步调研；（2）编制初稿，明确制度的目的、范围、主体、适用范围等内容；（3）初稿由相关部门内部评审，明确制度的主要内容和操作流程；（4）初稿提交公司主管部门审批。
2. 审批阶段（1）公司主管部门进行初步审查，确定是否需要进一步修改或完善；（2）若初稿需要修改，则由相关部门根据主管部门的意见进行修改，并重新提交初审；（3）初审通过后，主管部门将初稿提交公司领导审批；（4）公司领导审批通过后，将制度发放到公司各部门，开始试行。
3. 试行阶段（1）在试行阶段，公司各部门对新制度进行全面的试行，收集相关意见和建议；（2）相关部门负责人与员工就新制度进行充分沟通和培训，确保员工能够正确理解和执行新制度；（3）试行期间，相关部门负责定期收集反馈意见和问题，及时进行调整和完善。
4. 正式实施（1）试行期满，相关部门汇总试行期间收集的意见和问题，进行修改和完善；（2）修改后的新制度由公司主管部门审核，确认无误后，进行正式实施；（3）公司相关部门负责将修订后的新制度发放到各部门，并进行宣传和培训。
四、修订程序1. 修订初稿（1）相关部门根据新的需求或变化，对原有制度进行修订；（2）编制修订初稿，明确修改的内容，提交公司主管部门审批。
2. 审批阶段（1）公司主管部门进行初步审查，确定是否需要进一步修改或完善；（2）若初稿需要修改，则由相关部门根据主管部门的意见进行修改，并重新提交初审；（3）初审通过后，主管部门将修订初稿提交公司领导审批；（4）公司领导审批通过后，将修订后的新制度发放到公司各部门，开始试行。
3. 试行阶段（1）在试行阶段，公司各部门对修订后的新制度进行全面的试行，收集相关意见和建议；（2）相关部门负责人与员工就修订后的新制度进行充分沟通和培训，确保员工能够正确理解和执行修订后的新制度；（3）试行期间，相关部门负责定期收集反馈意见和问题，及时进行调整和完善。
企业规章制度制定程序第一步：明确目标和需要企业制定规章制度的前提是明确目标和需要。
要通过广泛的调研和讨论，在综合考虑企业发展战略、组织文化和员工需求等多方面因素的基础上，确定制定规章制度的目标和需要。
第二步：制定规章制度初稿在明确目标和需要的基础上，组织相关部门和人员，制定规章制度的初稿。
初稿需要全面详细地规定员工的行为准则、工作流程、绩效考核、激励机制等内容，确保规章制度的有效性和可行性。
第三步：内部审查和修改初稿制定完成后，需要经过内部审查和修改。
相关部门和人员对规章制度的内容进行详细的评审，发现问题和不足之处，并提出修改意见和建议。
第四步：征求意见和建议完成内部审查和修改后，需要将规章制度的草稿进行征求意见和建议。
可以通过内部会议、问卷调查、个别访谈等方式征求员工的意见和建议。
同时，也可以借鉴其他企业类似规章制度的经验和做法。
第五步：完善定稿根据征求意见和建议的结果，对草稿进行修改和完善，制定最终的规章制度定稿。
第六步：正式发布和宣传规章制度定稿完成后，需要通过适当的渠道和方式进行正式发布和宣传，确保所有员工都了解和掌握规章制度的内容和要求。
可以通过内部会议、培训、内部通知等方式进行宣传。
第七步：执行和监督规章制度制定完成后，需要组织相关部门和人员对其执行情况进行监督和评估。
可以通过定期检查、绩效考核等方式，确保规章制度的执行效果和效力。
第八步：修订和更新规章制度的制定不是一次性的过程，需要根据企业运行的实际情况和变化进行修订和更新。
可以通过定期的规章制度评估和修订计划，对规章制度进行修订和更新，确保其与企业运营的紧密结合。
总结起来，企业规章制度的制定程序包括明确目标和需要、制定规章制度初稿、内部审查和修改、征求意见和建议、完善定稿、正式发布和宣传、执行和监督、修订和更新等八个步骤。
这些步骤有助于确保规章制度的科学性和有效性，使其成为企业管理的重要工具。
公司监控管理制度一、目的公司监控管理制度的目的是为了提高企业管理效率，加强对企业内部各项活动的监控，强化对员工行为的约束和管理，规范企业管理流程，保证企业正常运营和发展，维护公司利益。
二、范围公司监控管理制度适用于公司全体员工和企业内外的所有活动。
其中包括但不限于：员工出勤、考勤、休假、津贴、奖惩、转正、合同签订等方面的管理，企业公务车、设备、资金、财务等方面的管理。
三、制度制定程序制定公司监控管理制度需要经过以下程序：1.成立制度制定小组，由人力资源总监担任组长，其他相关部门经理为成员；2.研究分析现有管理制度，收集和整理相关法律法规和公司内部政策规定；3.明确制度目的、范围、执行程序、责任主体、责任追究等方面的内容；4.制定初稿并征求相关部门的意见；5.修改完善制度，并提交公司领导审批；6.制定并发布正式的公司监控管理制度。
四、相关法律法规和公司内部政策规定制定公司监控管理制度需要充分考虑到以下相关法律法规和公司内部政策规定：1.《劳动合同法》2.《劳动法》3.《劳动保障监察条例》4.《行政管理法》5.公司内部制度和规定五、各项制度的内容1.考勤制度制定员工出勤、考勤、休假等相关管理制度，包括工作时间、请假流程、迟到早退和旷工的处罚等方面的内容。
2.福利制度制定员工福利制度，包括津贴、奖金、团建、活动等方面的内容。
3.奖惩制度制定员工奖励和处罚制度，包括表扬奖励、警告、记过、撤职等方面的内容。
4.合同管理制度建立完善员工合同签订和管理制度，规范员工合同的签订、变更、解除等方面内容。
5.资产管理制度制定公务车、设备和资金等资产管理制度，规范使用流程、维护和保管、处置等方面的内容。
六、责任主体与执行程序1.考勤制度责任主体：人力资源部门执行程序：（1）员工每月填写考勤表，由部门负责人进行审核；（2）HR部门进行考勤统计和核算，计算员工工资。
2.福利制度责任主体：人力资源部门执行程序：（1）HR部门负责制定员工福利计划；（2）福利管理小组负责实施活动计划。
公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面：1.制定流程规定：公司应制定流程规定，明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。
2.流程标准化：公司应根据实际情况，确定流程标准，包括流程规范、工作指引、表格模板等，确保各流程在执行中具有一致性和规范性。
3.流程培训：公司应对员工进行流程培训，使其了解公司各流程的要求和执行方式，并掌握相关操作技能。
4.流程监督与考核：公司应加强对各流程的监督与考核，确保流程的执行符合规定，并及时纠正和改进存在的问题。
5.流程改进：公司应定期评估和改进各流程，根据实际情况进行优化和调整，以提高工作效率和质量。
6.流程文档管理：公司应对各流程的相关文件进行管理，包括流程文件的起草、审批、发布、归档等，确保流程文件的准确性和完整性。
7.流程沟通与协作：公司应加强流程间的沟通与协作，确保各流程之间的衔接和协调，避免信息流失和工作重复。
8.流程风险管理：公司应对各流程的风险进行评估和控制，并制定相应的风险管理措施，以防范和减少流程风险的发生。
9.流程优化与创新：公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议，以推动工作流程的不断改进和提升。
以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定，具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。
公司规章制度工作流程的管理规定（二）第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理，保证规章制度的有效实施，提高公司运行效率，维护员工权益，特制定本管理规定。
第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现，是公司管理和运营的重要依据，所有员工必须遵守公司规章制度。
第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司制度的合理性、科学性。
第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责，经公司董事会审批后执行。
第五条公司规章制度的监督由监察部门负责，发现问题及时进行整改和处理。
第六条公司规章制度的执行由具体部门负责，部门负责人要严格按照制度要求进行管理，确保制度的有效执行。
项目管理制度项目管理制度一、目的本制度的目的在于规范公司项目管理工作的行为标准和管理流程，提高项目管理的质量和效率。
二、范围本制度适用于公司全体员工，在项目的策划、执行、监控和收尾等各阶段中执行。
三、制度制定程序本制度的制定经过以下程序：1. 形成编写小组，每个部门派出一名代表，主要负责收集、整理法律法规和公司内部政策规定，结合实际情况制定项目管理制度。
2. 完成初稿后，由领导小组进行审定，确定最终版本。
3. 最终版本经过公司领导团队会议通过，并在各部门进行宣传和培训。
四、制度内容1. 项目立项管理制度1.1 名称：项目立项管理制度1.2 范围：公司内所有项目1.3 目的：规范项目立项流程，准确掌握项目目标1.4 内容：项目阶段一，提出问题，明确目标；项目阶段二，评估风险，制定项目计划；项目阶段三，审批项目，拨款预算，分配资源；项目阶段四，签订项目合同，确定项目基本建设；项目阶段五，初步验收，制定项目工作，确定保密条款和知识产权；项目阶段六，项目正式验收，整理项目资料，销号处理。
1.5 责任主体：项目经理1.6 执行程序：按照项目管理流程进行1.7 责任追究：违反项目立项管理流程造成的财务经济损失，由项目负责人或直接责任人承担相应责任。
2. 项目组建和管理制度2.1 名称：项目组建和管理制度2.2 范围：公司内所有项目2.3 目的：建立高效、稳定的项目团队，实现项目目标2.4 内容：项目阶段一，招募团队成员，安排岗位职责；项目阶段二，团队成员培训，确定团队工作计划；项目阶段三，团队成员管理，及时反馈，关注团队士气和工作效率；项目阶段四，协调解决团队成员之间的纠纷，确保项目团队稳定运转；项目阶段五，团队退出，梳理归档。
2.5 责任主体：项目经理2.6 执行程序：按照项目管理流程进行2.7 责任追究：项目团队工作不顺畅，导致项目未按计划执行，由团队主管负责解决，或由团队主管承担相应责任。
3. 项目执行和过程管理制度3.1 名称：项目执行和过程管理制度3.2 范围：公司内所有项目3.3 目的：规范项目执行流程，实现项目目标3.4 内容：项目阶段一，制定详细的执行计划，分配任务和工作进度安排；项目阶段二，按计划执行，及时检查、协调和处理项目进度，保证项目正常进行；项目阶段三，项目成果评估，及时反馈，整理文档资料；项目阶段四，收尾工作，整理项目经验和经验教训，形成可复制的项目解决方案和标准。
公司财务管理制度及流程一现金及支票管理制度（一）现金管理1、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
2、零星开支所需库存现金限额为（）元，超额部分存入银行。
3、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报总理批准。
4、财务从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
5、司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务审核，总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收账款，从当月工资扣还。
6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理批准后由出纳支付现金。
(二)支票管理。
1、空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务保管，私章由出纳保管。
2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理审核签字，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
4,、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
二库房管理制度库管员的一般工作流程（一）请购：1、对于定型酒水和计划后物资的请购，可根据会所的库存量和每月的消耗量向采购提出请购清单。
2、对非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出申购单，标品名称、规格、型号、数量并说明使用情况及签字。
公司管理制度发布流程公司管理制度发布流程是指在公司内部制定、修订和公布各项管理制度的具体步骤和流程。
一个规范的管理制度发布流程能够确保管理制度的有效性和可执行性，提高公司的运营效率和管理水平。
下面是一个较为完整的公司管理制度发布流程介绍，供参考：一、需求分析和规划阶段1.确定管理制度发布的目标和意义：了解公司的发展需求和现状，明确发布管理制度的目的，确定目标与预期效果。
2.完善需求调研：对公司内部各部门进行调研，了解当前的管理制度状况、问题和意见建议，以及相关法律法规和行业标准等。
二、制定管理制度1.初稿编写：根据需求调研和公司实际情况，组织制定管理制度初稿。
2.内部审查和修改：邀请相关部门、专家或律师等进行审阅和修改，确保管理制度内容的合理性、可行性和合法性。
3.部门沟通和修正：将制度初稿送到相关部门进行沟通和修订，了解各部门的需求和反馈。
4.高层审批：将成熟的管理制度送到高层管理层进行审批，确保制度的战略和运营目标的一致性。
三、公示与试行1.公示：将修订的管理制度发布到公司内部网站、公告栏等途径，通知相关人员，并设立公示期，接受员工的意见和建议。
2.试行：在公示期结束后，根据制度实施计划，选择部分员工或部门进行试行，并及时收集和整理员工的反馈。
四、修订与再次公示1.修改与修订：根据试行阶段的反馈和意见，对管理制度进行必要的修改和修订。
2.内部沟通：将修订后的管理制度进行内部沟通，向公司各部门进行解读和培训，确保员工对新规定的理解和接受。
3.再次公示：将修订后的管理制度再次公示，接受员工的再次反馈和意见，并设立再次公示期。
五、正式执行和监督1.正式执行：在公示期结束后，正式实施新的管理制度，将制度内容进行宣讲和培训，确保员工的理解和遵守。
2.监督和评估：通过开展定期的监督和评估活动，了解管理制度的执行情况和存在的问题，并提出改进措施和建议。
六、修订与更新1.修订：根据公司内外部变化和需求，对已实施的管理制度进行修订和更新。
(完整版)医院管理制度发布流程医院管理制度发布流程目标本文档旨在规范医院管理制度的发布流程，确保医院内部各项制度能够得到及时、有效地宣传和执行。
发布流程1. 初稿编写：由相关部门或人员负责撰写初稿，确保制度内容准确、完整。
2. 审批流程：- 初稿审批：初稿需经相关部门负责人或专业人员审核，确保制度内容符合法律法规和实际操作需求。
- 二稿审批：经过初稿审批后，将制度的二稿提交给医务部门或其他专业人员进行审核。
- 终稿审批：最终稿通过医院管理层的审批，并由医院领导或授权人签署。
3. 内部通知：- 通过医院内部通讯渠道（如邮件、内部网站等）将制度发布通知发送给各相关部门。
- 发布通知应包含制度的详细内容、实施日期和执行责任人等相关信息。
4. 推广和宣传：- 制度应配备明确的推广和宣传计划，可以通过医院内部刊物、会议、培训等形式进行推广。
- 推广过程中应重点向相关部门的管理人员和执行人员进行解读和说明，确保他们理解和遵守制度要求。
5. 培训和执行：- 对于涉及到新制度的工作内容，应组织相关部门的工作人员进行培训，确保他们了解和掌握相关要求。
- 制度的执行由各部门的管理人员负责，他们应对员工的执行情况进行监督和评估。
6. 监督和反馈：- 医院管理部门应定期对各部门执行制度的情况进行监督和检查，并及时给予反馈。
- 各部门可以通过匿名投诉、意见箱等渠道向管理部门反映制度执行中存在的问题或建议。
总结医院管理制度发布流程需要经过初稿编写、审批流程、内部通知、推广和宣传、培训和执行、监督和反馈等环节。
通过明确的流程和责任分工，可以确保医院内部各项制度得到及时、有效地推广和执行。
目录1、目的 (2)2、适用范围 (3)3、术语 (3)4、职责 (3)5、工作程序 (4)6、制度流程执行检查小组要求 (7)7、附件 (7)1、目的为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实工作，加强制度按流程执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。
3、术语3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力的过程。
3.2自查：各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。
3.3检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。
4、职责4.1管理办公室职责●负责制度流程监控体系的建立和完善，对公司制度流程管理体系优化的指导和监督；●负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供咨询服务；●协助各部门制度流程起草以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工作；●监管和督促管理办公室全员严格按照公司制度执行；●积极接受公司高层（总经理、副总经理）对管理办公室内部制度执行情况的检查；●积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改时间、措施，跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具体改进措施。
4.2其它部门职责●负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理；●及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题；●协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等工作，协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况；●负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反馈工作；●协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草和修改完善工作；●各部门职责主要由部门经理负责完成，也可根据实际需要授权部门内部兼职的制度管理员；●监管和督促本部门员工严格执行公司各项规章制度；●积极反馈本部门制度执行过程中出现的问题以及需要完善的部分，并针对所出现的问题给出处理意见以供管理办公室参考；●对其它部门以及公司级制度执行检查中所出现的问题有义务监督和指正。
5、工作程序5.1制度流程体系的完善●每年年初，由管理办公室在各个部门内开展调研工作，搜集各部门年度的制度流程编写需求或对前期既定的制度流程的修改完善需求；各部门负责人负责调研本部门制度流程的编写需求。
（附件1：制度流程需求调研表）●管理办公室根据每月工作计划以及各部门调研，确定制度流程的编写时间，合理安排公司年度制度流程的编写计划，按计划不断完善制度流程体系（附件2：制度流程计划表），各部门必须将确定编写时间的《制度流程计划表》按时反馈至管理办公室。
●在制度流程的编写过程中，各部门负责人根据制度流程的要求组织本部门相关人员代表（至少选2位代表）对制度流程的编写提出合理意见。
●管理办公室协助各部门负责人结合各部门的实际情况以及员工的合理建议对制度流程进行修订并定稿，各部门负责人负责宣讲本部门发布制度，组织本部门员工学习。
5.2制度流程的培训与考试●属公司级发布的制度，各部门负责人必须配合管理办公室于下发制度后七日内确定本部门制度的宣导时间、方式、地点、培训老师等，并于十五日内将制度回复函反馈给管理办公室，由管理办公室结合各部门的实际情况明确时间组织公司范围内制度统考，统考成绩低于75分者需再进行补考，直到通过为止。
（附件3：制度回复函）●属部门级发布的制度，各部门在管理办公室下发制度后五日内自觉组织本部门的制度培训工作，并将培训所用PPT、签到表以及以PPT为背景的培训图片及时反馈给管理办公室。
特殊情况不能聚集到一起组织现场培训的可采用其他方式组织培训，但培训所用课时每份制度不得低于4个小时。
●各部门在培训制度（公司级或部门级)时，必须做好培训记录工作，以备查、存档所用。
●对原已签发的制度流程，管理办公室定期确定需重点培训的制度流程计划，各部门负责人必须配合管理办公室按照计划开展制度流程的复训工作。
●在各部门组织本部门制度学习考试时，部门负责人应结合已培训的制度流程以及日常业务进行出题，出题重点主要围绕制度流程环节和责任界限等，出题题型可多样化，题量不限，但不宜过少，出题结束并排版整理好再报管理办公室审阅，审阅通过方可组织部门内员工进行测试，部门制度测试需高于90分者才可通过，否则需再进行补考，直到通过为止。
●考试完毕后，各部门及时将测试结果填写完整并反馈至管理办公室进行存档。
●凡制度考试连续2次不通过者取消在本年度年中/年终加薪资格或降低薪资标准。
5.3制度流程执行监控●执行情况检查、巡查、抽查1)管理办公室、公司领导或部门负责人等，组成制度流程检查小组，对已签发制度的执行情况进行突击检查、巡查、抽查。
检查前一周由管理办公室对所要检查的制度流程及监控要点进行汇总（附件4：制度/流程运行检查表）。
2)制度流程检查小组根据各部门每月初、季末制度执行自查情况以及多方信息进行抽查，可采取询问抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、各部门领导反馈、实地观察、员工访谈等方式进行抽查。
●检查反馈1)对于群体违反制度的现象，管理办公室下达整改计划至该部门（附件5：制度流程整改项目表）；2)实地检查完成一周内，管理办公室经理或主管就各部门需改进之处进行再询查，并定期与各部门负责人进行沟通，确保落实到位；●制度流程自查1)组织自查，为完善公司的制度流程体系，管理办公室根据公司的实际情况组织安排各部门制度流程执行的自查工作，并协助各部门确定制度自查的计划及相关工作安排，管理办公室对各部门制度流程自查的工作进行询查跟踪；各部门负责完成所在部门的制度流程执行自查工作，并及时将自查结果及相关证明记录按规定的模板（附件6：自查记录表）反馈给管理办公室。
2)内部整改：各部门责任人及时发现制度流程在执行过程中的违规事件，并及时制定整改计划反馈给管理办公室，由管理办公室协助各部门监督完善制度流程整改项目的落实。
3)管理办公室在每月初、季末制度自查结束一个星期内向公司提交各部门自查结果总结报告。
5.4制度执行违规处罚措施●批评和处罚1)各部门负责人及项目经理发现所属部门或项目部的员工有违反公司制度流程的现象，应及时进行批评指正并给出处罚意见，同时报管理办公室进行登记，由管理办公室核查事实，视情确定是否上报公司执行具体处罚。
2)员工存在严重违反公司制度的现象，所在部门负责人须在发现当日向副总经理和总经理汇报并抄报管理办公室，同时部门负责人应于一周内将员工严重违反公司制度流程的事实及处理意见向总经理和副总经理提交书面报告并抄报管理办公室。
3)每次制度流程检查小组已确定的成员不得无故不参加或中途退场。
否则，每发现一次缺席，每人处以200元罚款；每人迟到早退一次，处以100元罚款。
4)每次制度检查、巡查以及抽查结果将会在公司月度例会上进行通报，对于检查结果中反映出工作严重失误的将会根据公司制度及具体情况给予一定的处罚。
●制度执行责任1)各部门负责人负责所在部门制度流程执行的宣导、公示、培训组织、执行、检查、记录及反馈等工作；2)未按本监控管理程序及时提交相应资料或不积极配合管理办公室组织制度检查的，管理办公室将会在公司月度例会上通报排名各部门制度流程监管情况。
3)对于部门负责人应发现而未发现、应处理而未处理的现象，制度执行部门对员工违反规定的行为应负执行责任，管理办公室登记存档并报公司处理。
●制度监控反馈1)管理办公室通过分析每月各部门的制度执行情况，结合实地抽查以及员工执行中反映的信息，形成部门年度制度流程执行情况排名，主要依据各部门制度流程培训、测试以及执行情况分析、主要违规事件通报、自查及改进效果等。
2)管理办公室将各部门提交反馈的资料进行考核评比并排名，评比的标准如下：①提交资料的完整性(所发制度是否按时下发、培训、执行等）②提交资料及时性（对制度执行的跟踪是否严格按照日程进行并反馈）③制度流程执行效果；④各部门自查工作结束后，各部门提交自查制度流程自查报告的及时性、完整性(自查工作开展是否及时，提交资料是否真实、完整。
5.5制度流程考核表（附件7）6、制度流程执行检查小组要求6.1参加人员●公司级制度流程检查、巡查、抽查需有公司领导牵头管理办公室组织以及业务对口部门代表参加。
部门级制度检查、抽查除需有管理办公室经理或主管参加外，本部门负责人必须参加。
●管理办公室制度执行力检查由公司总经理或副总经理进行直接检查。
6.2检查时间制度执行检查为不定期时间，每次检查前由管理办公室提前一天通知所要检查对象，每年检查不得少于4次，每季度检查不得少于一次。
7、附件附件1：制度流程需求调研表附件2： X年制度计划表附件3：制度回复函附件4：制度/流程运行检查表附件5：制度流程整改项目表附件6：员工违反制度流程登记表附件7：制度流程考核表附件1制度流程需求调研表XXX经理:你好！在贵部的配合下，截止到XX年X月X日，X部共完成了X个新制度、X个新流程的编写（详见下表1、表2），为了全面、清晰的了解贵部X年的制度/流程规划和需求，请您填写表3，表4，以便我们在新的一年中更好地配合您完善贵部的制度建设，请于X年X月X日前反馈至管理办公室，感谢您的支持！管理办公室X年X月X日表1：截至X年X月X日前已签发的和贵部相关的制度目录表2：截至X年X月X日前已签发的与贵部门有关的流程目录表3 ：为贵部 X年计划修改或新增加的制度需求表4 ：为贵部 X年计划修改或新增加的流程需求附件2X年制度计划表附件3制度回复函管理办公室：我部于X年X月X日收到公司签发XXX制度文件，现根据相关要求及我部实际情况制定计划培训宣导内容如下：1、宣导时间：2、宣导方式：3、培训讲师：4、参加人员：如因特殊原因推迟培训宣导，我部将再提前与管理办公室相关人员沟通。
此制度主要执行部门为：相关执行部门为：并确定 XXX负责本制度日常执行跟进、意见反馈等工作。
（培训完成后反应反馈的资料包括：1、参训人员签到表电子版一份；2 、培训讲义一份或以参训人员为背景的照片一张）XXX部制度执行部门负责人签字：日期：制度执行跟进人员签字：日期：副总经理签字：日期：附件4制度/流程运行检查表附件5制度流程整改项目表附件6员工违反制度流程登记表附件7。
