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物料使用日报表
月日单位：
领入耗用结领入累积人工原名称本日领入昨日结存合计本日耗用
料
批别
产品
批
量
本日生产主料耗用产品缴库设备效率使用
规格产名称数量累积数量累积项名
称目
故障
停车
保养
开动率
负荷率
设备使用率厂长：科长：制表：
生产部门间置时间汇总表
组别日期月日至月日
间置原因星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计
工时时数工时工时时数工时时数工时时数工时时数工时时数工时时数停工待料
设备故障
停电
换线
产品品质不良
待工具
时间测量
作业改善
人员训练
设备保养
生管工业工
保养科组程组长长.。
一、目的：规范RoHS 产品组分宣告表（以下简称宣告表）管理流程，确保宣告表的准确性，有效性.二、适用范围：所有RoHS 要求的零部件/产品，由供应商采用电子宣告表系统上传及书面宣告表形式完成提交。
国际认证、事业部IQC 负责人完成审核确认。
本流程仅涉及宣告表的上传、提交、接收、审批、公示、存档。
三、 术语定义：1.宣告表——RoHS 产品宣告表是企业的产品已经符合RoHS 相关法规和顾客要求的一种自我声明文件。
2.均一物质——指不能被机械分离成不同材料的单一物料。
3.第三方报告——SGS 、TUV 、ITS 、CTI 、赛宝实验室、北京谱尼、海尔实验室出具的RoHS 报告。
四、 实施时间：2006年5月1日五、 宣告表管理流程：宣告表分电子和书面两种形式，均需供应商向海尔提供。
1. 电子宣告表上传（供应商）供应商首先查询判定所要上传的宣告表是否存在，如果存在，系统会自动提示是否需要更新，如果不存在，则直接上传宣告表。
2. 电子宣告表审核（IQC 负责人）IQC 负责人对宣告表进行审核确认，如果审核不通过则判返回供应商，同时系统中注明问题点，若宣告表审核合格，IQC 负责人判定确定、接收。
3. 电子宣告表公示（系统）宣告表审核无误后，加入RoHS 存档位置，存档编号注意加“RoHS ”标识。
IQC 负责人系统确认公示，所有相关人员均能从系统中看到宣告表内容。
4. 审核存档（IQC 负责人）宣告表审核合格后，供应商在3天内将审核合格的宣告表打印并由其公司法人代表或授权人签字，并加盖公司印章，送达宣告表到IQC 负责人处，IQC 负责人核对无误后将书面宣告表进行按照系统已编号的位置存档。
5. 宣告表更新宣告表内容信息如果变更（如基本信息、均质材料供应商、原材料等变更，报告更新），供应商应及时更新，更新审核流程同上传、审核流程。
6. 查询统计（系统）相关人员通过系统统计查询。
六、宣告表的职责要求 1、供应商ROHS 宣告表管理流程ROHS宣告表管理流程1.1供应商按海尔统一要求的RoHS宣告表格式制作宣告表。
序号Serial No.物料名称Material Name制造商名称Supplier Name 物料型号Material type 测试项目Test items测试机构Test organization测试日期Test date报告编号Report NumberPbCdHgCrPBBPBDE12345678910宣告日期Declared版本Version ：B/1对应深圳市崧鼎实业/科技有限公司的物料名称：Corresponding Tpcell 's Material Name物料编号：Stock Number该材料符合RoHS 要求，成分构成分解如下：This material accords with RoHS requirement and the components are divided into the following parts.宣告：我司向深圳市崧鼎实业/科技有限公司保证以上组成您公司产品的原材料符合RoHS 的要求。
Declaration: It is hereby guaranteed to Shenzhen TPCELL that my company's row material components constituting your products will comply with the RoHS requirements.宣告公司名称 （盖章）Declared Company Name: (chop)Form N0：DQ-QA-ROHS-003地址:Address:邮件:E-mail宣告的材料名称:Declared material name尺寸规格：size&specification 工厂内部料号:Factory internal part No.：原材料RoHS 宣告表Raw Material RoHS Declarations崧鼎承认书编号No ：供应商信息SUPPLIER INFORMATION宣告日期:Declaration Date:联系人:Contact Name 供应商名称:Supplier Name:电话:Telephone。
产品材料宣告程序1.目的为使生产环保产品的原材料符合客户及相关法律法规（如ROHS指令）的要求，本程序规定了对环境管理物质的管理变更的原则，规范了材料宣告表的制作程序。
2.适用范围本程序适用于公司所有环保产品材料宣告表的制作，及针对环保产品进行的材料和工艺变更的控制。
3.定义3.1材料：产品, 部件或零件中的物料或配制料.3.2物质：天然的或者人工合成的化学元素及其化合物, 包括为保持产品稳定性的添加剂和合成过程中的任何混杂物, 但不包括合成过程中可被分离而不影响产品稳定性或改变产品成份的溶剂.3.3配制料：两种或两种以上物质组成的混合物或溶液3.4运行物料：不构成产品的组成部分, 只是产品运行必需的材料。
例如: 制冷剂, 润滑剂和油墨.3.5特殊材料：含有特殊成份或特殊成份族的原材料或原材料族。
3.6均匀物质：用机械方法不能拆分的成分一致的物质。
3.7设计变更：批量生产后，产品的“材料”，“辅助材料”及“生产工艺”等有关内容的变更。
4.职责4.研发部：本程序的归口管理部门，负责产品设计时环保材料的选择及HSF符合性的最终确认，对设计或更改设计过程中供应商提供的材料宣告表及HSF符合性检测报告进行审核确认；编制公司《产品材料成分宣告表》；对产品、材料（包括供应商）、生产工艺的变更进行评估确认；负责公司产品HSF符合性的自我宣告，必要时组织取得第三方认证机构的认证，并在公司网站上宣告。
4.2采购部：负责取得供应商的产品材料宣告表、环保符合性检测报告、产品绿色环保承诺书及样品，对供应商提出的材料、工艺变更要求进行内部沟通、信息联络；负责环保材料供应商的开发和调查评估。
4.3 品质部：对供应商提供的样品进行扫描检测或按年度计划定期送第三方认证机构检测。
4.4市场部：负责因材料、工艺变更情况与客户的协调沟通，负责公司新材料向客户应用推广。
5.管理程序与内容5.1产品材料宣告表的建立：5.1.1采购部按照HSF合格供应商名册以及本公司所采购的物品，要求供应商提供其所供产品的宣告表，并经供应商负责人签字盖章后交研发部。
物料请购单8.物料采购计划请购单号:请购日期:制造单号:IL 月度材料采购计划表编号: 填写日期: R —日批准日期: 审核H期: 制表:12 .年度采购计划表制表人: 制表口期:13 .采购审核单14.材料请购单请购单编号：__________ 请购日期：一年一月—Id15.设备采购申请表16.采购跟踪表17.供应商基本资料表18.供应商调查表编号:填表人：______________19.供应商筛选表20.外协厂商调查表21.外协厂商绩效考核量化表（1）评级/考核分数在95分以上者为优秀，视为A级外协厂商/考核分数在85〜95分者为优良，视为A-级外协厂商,考核分数在75~84分者为良好，视为B级外协厂商J考核分数在60〜74分者为及格，视为C级外协厂商/考核分数在60分以下者为差，视为D级外协厂商（2）合作策略/A、A、B、C级外协厂商可继续采用，保留合格资格，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面给予优惠/对B、C级外协厂商，应由采购主管和品质主管共同为其提出改善要求，并督促、追踪、检查及限量采购/对D级外协厂商，取消合格外协厂商资格，并选择新的外协厂商/对多次要求改善而没有回复、没有行动的外协厂商，应取消其合格厂商资格日期：年—月—日确认: 审核: 填表:23.物料检验执行一览表24.进料检验记录表制表: 复核: 审批:25.进料检验报告编号:制表：复核：审批：26.检验报告单编号：日期：年—月―Fl27.物料验收表验收人员: 检查人员:制单人员:H 年 月日 收货主管:28.领料单（一）29.领用单（二）编号：30.物料超领单31 .补料申请单 生产单号： 产品名称： 生产批量： 补料申请部门： 日期:32 .特别领料单 编号：日期：日期:仓管员：领料员:领用部门:材料追加明细料号追加数量1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的;2.须严格遵守特别领料单的领用程序。
