XX发展有限公司外国籍员工机票报销管理规定

第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。

第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。

第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。

第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。

第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。

第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。

第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。

4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。

第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。

第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。

第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。

第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。

2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。

3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。

4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

★某集团公司出国人员差旅费报销规定第一章总则第一条为适应新的经济形势，规范和加强公司临时出国人员经费开支，保证公司出差人员的工作和生活需要，并体现勤俭节约的精神，根据国家财政部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》，结合公司的具体情况，特制定本规定。

第二条国外出差的相关费用按照出国借款时的外汇汇率作为外币折算率计算。

如有剩余外币，应立即到银行售汇，按售汇汇率作为外币折算率，及时冲销借款。

第三条出国交流礼品的准备由公司统一负责。

出国人员在国外除事先有公司批准外，原则上不购买、不赠送礼品，不搞宴请。

第二章临时出国人员出差费用报销规定第四条出国人员车票、机票或船票的报销规定1、出国人员接受邀请，自行承担费用并一次性缴纳包干费用的，费用中包括行程费、住宿费或伙食费等。

出差人员返回后，根据对方提供的有效发票及邀请函件在报销标准内据实报销，公司不再另外给予补贴。

2、出国人员自行承担费用的，则出差返回后，根据行程、住宿等有效发票，在允许报销的额度内据实报销，并根据伙食补助标准给予相应补贴。

3、出国人员接受他方邀请，他方负担所有费用的，出国人员不再给予费用报销或补贴。

他方负担一部分费用的，按照公司规定，公司仅承担差额部分。

第五条国外住宿费报销规定凡出差人员住宿费在报销限额内的，依据有效发票据实报销；超过限额的，依据有效发票按最高限额标准报销。

随同领导干部出差人员，可根据具体情况处理，如确实需要同住时，可比照相应级别领导的报销标准执行。

国外住宿费报销最高限额表参照附表“各国家和地区住宿费、伙食费开支标准表”。

第六条国外伙食补助规定1、伙食补助的时间按照离、抵我国国境之日计算。

2、出差人员不分途中和住宿，均按相应标准计发伙食补助。

对于出差期间发生的招待费用，需经过公司领导批准后方可进行，否则不予报销。

计发伙食补助的具体标准如下：国外伙食补助按照附表“各国家和地区住宿费、伙食费开支标准表”的标准给予补助。

第七条国外电话费报销规定国外出差期间，电话费报销标准按照实报实销的方式执行。

第一章总则第一条为规范公司外派员工报销行为，确保公司资金使用合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派员工，包括因公出差、参加培训、执行任务等需要报销的费用。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。

第二章报销范围第四条外派员工报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、地铁、公交等公共交通费用。

2. 住宿费：包括酒店住宿费、民宿住宿费等。

3. 餐饮费：因公出差期间，按公司规定的标准报销餐饮费用。

4. 通讯费：因公出差期间，按公司规定的标准报销通讯费用。

5. 办公费：因公出差期间，因工作需要产生的打印、复印、邮寄等费用。

6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条外派员工报销流程如下：1. 外派员工在出差结束后，应及时填写《外派员工报销单》，并附上相关票据。

2. 《外派员工报销单》经外派员工所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4. 报销款项通过公司银行账户直接支付给外派员工。

第四章报销标准第六条外派员工报销标准如下：1. 交通费：根据出差地与公司所在地之间的距离，按照公司规定的交通费标准报销。

2. 住宿费：根据出差地的酒店价格，按照公司规定的住宿费标准报销。

3. 餐饮费：每人每天按照公司规定的餐饮费标准报销。

4. 通讯费：每人每天按照公司规定的通讯费标准报销。

5. 办公费：根据实际发生费用报销。

第五章管理与监督第七条外派员工应严格按照本制度规定进行报销，如有违反，公司将视情节轻重给予相应处理。

第八条财务部门负责对报销工作进行审核和监督，确保报销工作合规、透明。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度范本仅供参考，具体报销标准及流程可根据公司实际情况进行调整。

境外公司报销制度模板范本一、总则第一条为了规范公司员工的境外出差行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。

第二条本制度适用于公司员工在境外进行的出差活动，包括商务考察、会议、培训、谈判等。

第三条员工在境外出差时，应遵守国家的法律法规、公司的各项规章制度，合理、节约使用差旅费用，提高工作效率。

第四条公司对境外出差费用实行实报实销制度，员工在境外出差期间的合理费用可予以报销，非合理费用不予报销。

二、费用报销范围及标准第五条境外出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、签证费、门票费、市内交通费等。

第六条交通费：员工境外出差的交通费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的交通工具和舱位标准。

第七条住宿费：员工境外出差的住宿费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定的住宿标准。

第八条餐饮费：员工境外出差的餐饮费用按实际发生金额报销，但需符合国家法律法规和公司规定。

第九条通讯费：员工境外出差的通讯费用按实际发生金额报销，但需符合公司规定。

第十条签证费、门票费、市内交通费等：员工境外出差期间发生的签证费、门票费、市内交通费等按实际发生金额报销。

第十一条员工在境外出差期间，如有额外的费用支出，需提前向公司申请，经批准后方可报销。

三、费用报销流程第十二条员工在境外出差结束后，应按照公司规定的时间和格式提交费用报销申请。

第十三条报销申请应包括：费用清单、相关发票、护照签证页、行程单等相关证明材料。

第十四条财务部门对员工提交的报销申请进行审核，对符合报销标准的费用予以报销，对不符合报销标准的费用予以退回。

第十五条财务部门在审核报销申请时，有权对员工提供的费用支出情况进行核实，员工应予以配合。

四、违规处理第十六条员工在境外出差过程中，如有违反国家法律法规、公司规章制度的行为，公司将依法予以处理。

第十七条员工在境外出差过程中，如有虚报、谎报、漏报费用等行为，公司将予以严肃处理，并追究相应责任。

境外人员差旅费报销一、引言境外差旅是当今企业发展中常见的现象。

随着全球化的进程，越来越多的企业在拓展业务范围时需要派遣员工到海外出差。

对于境外差旅的费用支出管理是企业财务管理中的一个重要环节。

本文将介绍境外人员差旅费报销的相关流程和注意事项，帮助员工和财务部门顺利开展差旅费用报销事务。

二、境外人员差旅费报销流程2.1 申请阶段在员工确定需要出差境外时，应在出差前向公司财务部门提出差旅费用申请。

申请中应明确出差时间、地点、预计费用等信息，并提交相应的支持文件，如行程安排、机票预订凭证等。

2.2 出差阶段在出差期间，员工应根据预算和安排合理支出。

务必妥善保管所有费用凭证，包括酒店发票、餐饮发票、交通票据等，以便后续的报销申请。

2.3 报销申请阶段出差结束后，员工应及时向财务部门提交差旅费用报销申请。

申请中应包含详细的费用明细，包括日期、费用项目、金额等，同时需要提供相应的费用凭证作为支持文件。

2.4 财务审批阶段财务部门会对差旅费用报销申请进行审批。

审批过程中，会对申请的费用项目进行核对，并对费用金额进行核实。

如果需要，财务部门可能会要求员工提供额外的支持文件或解释。

2.5 报销发放阶段一旦差旅费用报销申请获得批准，财务部门会对员工进行报销发放。

报销发放可以通过银行转账、支票或现金等方式进行，具体方式由企业内部制度决定。

三、境外人员差旅费报销注意事项3.1 保留所有费用凭证在出差期间，务必妥善保管所有的费用凭证，包括发票、票据等。

这些凭证是后续报销申请的必要支持文件。

3.2 遵守公司差旅政策在出差期间，员工应遵守公司的差旅政策和规定，包括费用限额、住宿要求、机票订购等方面的规定。

违反公司政策可能导致差旅费用无法报销。

3.3 提前预算和合理支出在出差前，员工应提前制定合理的差旅费用预算。

在出差期间，要合理支出，尽量避免超出预算范围的费用。

3.4 核对费用明细和金额在申请报销前，员工应仔细核对费用明细和金额。

公司工作人员因公出国（境）经费报销管理规定第一章总则第一条为进一步加强集团公司因公出国（境）经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据集团公司因公出国管理办法的要求，结合集团公司实际，制定本规定。

第二条本办法适用于集团公司本部及所属单位，包括集团公司全资、控股企业、相对控股企业及相关经费单位，其他参股企业参照执行。

第三条实行申报及审批制度。

各单位应严格按照集团公司因公出国管理规定，科学制订年度因公出国（境）计划，认真履行计划报批制度，严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数；应坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

第四条加强预算管理。

集团公司办公室应严格控制因公出国（境）经费总额，本着厉行节约、保障工作的原则，根据实际需要科学合理地安排因公出国（境）经费预算，将因公出国(境）经费全部纳入预算管理，不得超预算或无预算安排出国（境）团组。

第二章经费管理1第五条因公出国（境）经费包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

开支标准参照**市财政局和**市外办相关规定执行，出访团组应严格按照规定安排食宿，乘坐交通工具，不得扩大因公出国费用开支范围，不得擅自提高开支标准，对于未按规定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由个人承担。

第六条国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。

团组应选择合理的路线，不得以任何理由绕道旅行；应按照经济适用的原则，选择优惠票价，尽可能购买往返机票。

《航空运输电子客票行程单》作为机票的报销凭证。

集团公司领导可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。

第七条国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

出访团组根据任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出访计划中列明，未经列入出访计划并得到批准的，不得在国外城市间旅行。

第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。

第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。

2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。

3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。

4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。

5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。

6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。

7. 其他因公产生的费用。

第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。

2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。

3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。

4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。

5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。

第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。

5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。

6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。

7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。

第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。

第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。

第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。

境外公司报销制度模板范本一、总则第一条为了规范公司员工的费用报销行为，提高财务管理效率，确保公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在境外进行的业务活动所产生的费用报销。

第三条员工在境外进行业务活动时，应严格遵守国家的法律法规、公司的财务管理制度以及本制度的规定。

第四条员工在境外进行业务活动所产生的费用，应真实、合法、合理，符合公司业务发展的需要。

第五条员工在境外进行业务活动所产生的费用报销，应按照规定的流程进行，确保报销的及时性和准确性。

二、费用报销范围第六条员工在境外进行业务活动所产生的以下费用，可以予以报销：1. 交通费：包括长途交通费用、市内交通费用等，应按照实际发生的情况予以报销。

2. 住宿费：应按照实际发生的住宿费用予以报销，但应遵守公司的住宿标准。

3. 餐费：应按照实际发生的餐费予以报销，但应遵守公司的餐费标准。

4. 通讯费：应按照实际发生的通讯费用予以报销，但应遵守公司的通讯费标准。

5. 业务招待费：应按照实际发生的业务招待费用予以报销，但应遵守公司的业务招待费标准。

6. 其他合理费用：应按照实际发生的其他合理费用予以报销，但需经过公司领导的审批。

三、费用报销流程第七条员工在境外进行业务活动所产生的费用，应当在费用发生后的15日内向公司财务部门提交报销申请。

第八条员工在提交报销申请时，应提供以下资料：1. 费用报销申请表。

2. 合法、真实的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。

3. 相关的业务活动记录或证明文件。

第九条财务部门应在收到员工的报销申请后，对费用凭证的真实性、合法性和合理性进行审核。

第十条财务部门在审核完毕后，对符合报销条件的费用，应及时予以报销。

四、违规处理第十一条员工在境外进行业务活动时，有下列情形之一的，公司将依法追究其法律责任：1. 提供虚假费用凭证，骗取公司财物的。

2. 虚报、多报费用，损害公司利益的。

机票报销规定机票报销是企业长期以来对员工差旅费用的一种奖励和保障措施，它是一种能够提高员工工作积极性和士气的福利政策。

为了规范机票报销流程，下面是一篇机票报销规定。

一、报销范围1. 员工因工作需要所产生的差旅费用，包括机票费用、行李托运费用等。

2. 员工的家属因其工作需要产生的差旅费用，需要提供相关证明材料。

二、报销条件1. 员工在差旅期间必须保持工作状态，按照公司规定的工作时间和工作安排进行工作。

2. 员工必须在规定的时间内提交机票报销申请，超过规定时间的申请将不予受理。

3. 员工需要提供行程单以及机票原件作为报销凭证。

4. 员工需提供与差旅相关的证明材料，如会议邀请函、酒店账单等，供财务部门进行核对。

三、报销限额1. 员工的机票报销额度按照公司会议费用标准进行核定，以实际发票金额为准。

2. 若员工因个人原因选择超出公司会议费用标准的航班，超出部分的费用需由员工自行承担。

3. 若出现机票退改签的情况，退回的费用将按照退款金额进行报销。

四、报销流程1. 员工需在差旅结束后的5个工作日内提交机票报销申请，申请表格可以在公司内网下载。

2. 员工需要将机票原件以及相关证明材料交给财务部门进行核验，并填写报销申请表格。

3. 财务部门在收到申请后，将会在15个工作日内完成报销审核，并将报销费用转账给员工。

五、其他注意事项1. 员工需要保留机票原件及相关发票、凭证等相关材料，以备财务核查。

2. 若员工在差旅期间因个人原因取消出行或提前结束差旅，产生的机票费用将不予报销。

3. 若员工的家属因个人原因产生的差旅费用，需要提供家属与公司之间的工作关联证明。

以上就是机票报销的相关规定，希望员工在差旅报销过程中能严格按照规定进行操作，以便顺利获得报销的费用。

同时，希望公司能够加强对机票报销流程的管理和监督，确保差旅费用的合理使用和报销效率的提升。

国际差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出国（境）差旅费用的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司员工因公出国（境）所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、参观考察等费用报销。

第三条员工因公出国（境）差旅费用应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定范围、标准报销。

第二章审批管理第四条员工因公出国（境）前，应填写《出国（境）审批表》，经部门负责人审核，总经理批准后，方可出国（境）。

第五条出国（境）任务完成后，员工应在一周内提交《出国（境）差旅费用报销单》及相应证明材料，报财务部审核。

第三章费用报销标准第六条交通费1. 员工出国（境）往返机票，按照公司指定的航空公司、舱位、票价购买，凭发票报销。

2. 城市间交通费，按照实际发生费用，凭发票报销。

第七条住宿费1. 员工出国（境）住宿，应选择经济实惠、安全可靠的酒店，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 住宿费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的住宿费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第八条餐饮费1. 员工出国（境）餐饮，应本着节约原则，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 餐饮费限额标准，根据不同国家（地区）的经济水平、消费水平等因素，设定不同的餐饮费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第九条通讯费1. 员工出国（境）期间，国际长途电话、上网费等通讯费用，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 通讯费限额标准，根据不同国家（地区）的通讯费用水平，设定不同的通讯费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。

第十条参观考察费1. 员工出国（境）参观考察，应选择具有代表性的景点、单位，按照实际发生费用，凭发票报销。

2. 参观考察费限额标准，根据不同国家（地区）的景点门票、交通等费用水平，设定不同的参观考察费限额。

具体标准由公司财务部制定并适时调整。