中建三局记录控制工作程序

中建三局质量保证手册武汉汉福混凝土有限公司质量保证手册武汉汉福混凝土有限公司ZJSYGXJBZ/QA001-20032003年6月目录一、前言2二、管理职责4三、质量体系7四、合同评审8五、文件与资料的控制9六、物质采购的控制10七、标识和可追溯性11八、生产过程控制11九、检验和试验12十、检验、测量和试验设备的控制13 十一、检验和试验状态14十二、不合格品的控制14十三、纠正和预防15十四、搬运、贮存、保管和支付15十五、质量记录15十六、培训16十七、服务17十八、统计技术17十九、安全责任18一、前言1.手册使用说明1.1为了不断提高混凝土搅拌站质量管理水平，本公司根据中国建筑第三工程局建立并推行GB/T19002-ISO9002国际标准质量保证体系的要求，为本搅拌站内部工程施工生产和使用的需方提供生产质量保证。

1.2本手册是ZJSY/QA001质量保证手册和质量体系程序文件的支持性文件，适用于武汉汉福混凝土有限公司生产预拌混凝土的质量保证活动。

1.3本手册是混凝土搅拌站质量管理的要求，是混凝土搅拌站向需方(需用混凝土的组织)提供质量保证的基本承诺。

1.4通过本手册及砼生产质量保证有关的程序文件的实施与控制，确保本公司所生产的混凝土满足需方的要求。

2.企业基本概况我公司重视先进的管理经验和优秀施工技术的开发，大量作用有识之士，大胆创新，使用新工艺、新技术，节约成本，实现从粗放型管理到集约型管理的转变。

我公司的重视人才培训和选拔，全面实施人才战略，坚持“诚信为本、质量保证”的质量方针。

重合同，守信用，愿与国内外同行携手共进，为建设南宁而努力奋斗! 3.质量方针武汉汉福混凝土有限公司质量方针：诚信为本、质量保证3.1方针规定了我们承担的义务，使质量达到最佳。

3.2混凝土搅拌站是为工程项目提供各种混凝土的专业生产部门，承担着物料采购，搅拌生产和运输销售供应等基本职能，因此，我们将尽力做到：――根据施工设计要求，严格控制砂、石、水泥等进场物质的品质――根据需方所要求的配合比，告诫各位操作人员尽心尽责，加强砂、石、水泥、粉煤灰、水和外加剂的计量控制――根据本公司到施工现场的距离，要求混凝土运输车司机保证按规定时间准时到达现场3.3质量方针使本混凝土搅拌站的职工有自豪感，每一个职工对其工作的质量负责，生产的混凝土以满足客户的要求为原则。

中建三局信息沟通程序中建三局信息沟通程序提要：工程局领导层按分工负责制对其分管的职能部门和联系点（局属单位）的信息沟通过程进行控制更多内容源自通告中国建筑第三工程局程序文件信息沟通程序1目的为了促进工程局内各职能和层次间的信息交流，建立适当的沟通过程，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。

2适用范围适用于工程局内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。

3引用文件中建三局《质量手册》中建三局《文件控制程序》中建三局《记录控制程序》中建三局《纠正措施控制程序》中建三局《预防措施控制程序》4术语本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中有关的术语和定义。

5职责工程局领导层按分工负责制对其分管的职能部门和联系点（局属单位）的信息沟通过程进行控制，以促进企业内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。

局企管部负责统筹工程局对内、对外相关信息的传递与处理，负责建立信息库、保存和管理相关的信息局人力资源部、市场商务部、工程部、科技部等部门负责对应相关方信息的收集、传递及反馈有关信息，建立与本系统业务工作有关的信息库，保存和管理有关的信息。

各公司、分公司、项目经理部与工程局对口的部门或责任人员履行上述的对应的职责，及时向上一级对应的部门和分管领导报送有关的信息。

6工作程序信息的分类外部信息包括：（但不限于此）a）国家、地方政府行业主管部门、认证机构监测或检查（审核）的结果及反馈的信息；b）适用法律、法规、产品标准类信息，如质量法律、法规、条例、技术标准、质量验评标准等；c）相关方（顾客、监理方、设计方供方、媒体、计量测试部门等）反馈的信息及其投诉等；d）其他外部信息，如各部门从各种权威报刊、杂志上获取的有关技术创新、质量管理改进技术等方面的信息。

内部信息包括:a）正常信息，如质量方针、目标的实施及完成情况、过程（产品）的监视和测量记录、内部审核与管理评审报告以及工程局公司、分公司职能部门对下属单位的质量管理体系运行检查记录等；b）不合格（潜在不合格）信息，如施工过程中出现的（潜在的）不合格品，内部审核中发现的不合格项、以及为防止再发生（发生）而采取的纠正措施或预防措施的实施及效果等方面的信息；c）紧急信息，如出现重大的质量、安全事故的信息与记录，以及发生重大的顾客投诉案例等；d）其它内部信息（如各级领导的意图、员工的建议等）。

编号：QC/RE-KA1517中建三局外包管理程序标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________中建三局外包管理程序标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。

文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。

中国建筑第三工程局程序文件外包管理程序1 目的通过对分包方进行考察评价、选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足本企业设计和施工质量要求。

2 适用范围本程序规定了各类分包方，包括设计分包方、劳务分包方、工程分包方以及设备租用、搬运委托、计量检定、仓储等各类分包方的评价、选择和控制的原则和方法，规定了分包合同的签定与审批要求以及分包产品验证的有关规定，适用于工程局对各类分包方的控制和管理。

3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》3.3 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》3.4 中建三局ZJS.QM208 《设计和控制程序》3.5 中建三局ZJS.QM211 《生产和服务控制程序》4 术语本程序采用GB/T19000－20xx 《质量管理体系基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语和定义。

工程质量控制工作手册２０１8年月日前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。

前期准备：1、资料档案盒36个；2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签；3、各种资料封面见附件《资料封面》；4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）；5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；第一步:质量策划时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内；内容:1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括:1〕、质量策划及相关审批、签字文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；使用表格：管理交底记录—附件一⑵；表格填写范例:附件一⑵管理交底记录编号：ZJLJZB/MS-B-09-01第二步:质量计划或创优策划时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括:1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴；使用表格：管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:第三步:工程检验批划分及验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括:1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:附件三⑴中国建筑项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCEC－PM－1302工程名称及编码第四步:物资(设备)进场验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资(设备)进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；2、“物资(设备)的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。

中国建筑第三工程局程序文件　ＺＪＳ．ＱＭ２１１　版本Ａ　修改状态　１　２　３　４　５　生产和服务控制程序共　１　页　第　１　页　实施日期２００３．２．１０　1 目的对施工过程进行控制，确保施工过程各项活动处于受控状态，确保工程和服务质量满足顾客的要求和期望。

2 适用范围本程序规定了施工过程控制的内容和方法，适用于对施工活动、工程交付、保修服务等各项活动的控制。

3 引用文件3.1中建三局ZJS.QM101《质量手册》3.2中建三局ZJS.QM201《质量策划程序》3.3中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》3.4中建三局ZJS.QM203《记录控制程序》3.5中建三局ZJS.QM209《采购管理程序》3.6中建三局ZJS.QM212《监视和测量装置控制程序》3.7中建三局ZJS.QM215《产品的监视和测量控制程序》3.8中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》3.9 中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》3.10中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》3.11《中华人民共和国建筑法》4术语本程序采用GB/T19001-2000有关标准和本局《质量手册》中的有关术语和下述定义。

4.1技术核定：根据施工过程中实际发生的各种情况或事先未能预料的各种原因，由施工单位提出的对原设计文件的局部修改，经设计和顾客或顾客代表认可签字后生效。

5职责与权限5.1局直属公司5.1.1在投标或议标工程中标、顾客不经招标投标直接交予公司施工的工程，在施工合同签订或主要合同条款已谈妥的情况下，由公司按规定组建项目经理部，并实行项目全额承包。

5.1.2 公司经营部负责对工程承包合同的交底并牵头拟订“项目全额承包合同”征求工程、物资、动力、财务、综合、人事、行政、党群部门的意见，然后提交主管领导审阅。

由经营部门负责“项目全额承包合同”的签订工作并负责作好承建工程过程中与顾客的沟通和服务工作。

中建质量管理标准化一、质量管理方针中建质量管理方针为“质量第一，用户至上，追求卓越，持续改进”。

该方针明确了公司对质量的高度重视和对用户利益的尊重，并强调了持续改进的必要性。

二、质量管理体系中建质量管理体系涵盖了公司业务的各个方面，包括设计、施工、采购、验收等环节。

该体系通过明确职责、流程和标准，确保了工程质量满足相关法规和客户要求。

三、质量管理流程中建质量管理流程包括以下几个环节：1. 质量策划：明确质量目标和计划，制定相应的措施和方案。

2. 质量控制：对各项业务活动进行监督和控制，确保其符合法规和公司标准。

3. 质量保证：通过各项措施，保证工程质量的稳定性和可靠性。

4. 质量改进：对工程中出现的问题进行整改和优化，提高工程质量。

5. 质量评估：定期对工程质量进行评估，确保工程满足客户要求。

四、质量管理人员中建拥有一支高素质的质量管理团队，负责制定和执行各项质量管理政策和措施。

该团队成员需具备良好的专业知识和技能，能够对工程质量进行全面、客观的管理。

五、质量培训中建重视质量管理培训，通过定期组织内部培训和外部培训，提高员工的质量意识和技能水平。

同时，公司还鼓励员工参加行业组织和专业机构的培训和认证。

六、质量检测中建采用先进的检测设备和手段，对工程质量进行全面、严格的检测。

包括原材料检测、施工过程检测、成品检测等环节。

对于检测中发现的问题，公司将及时采取整改措施，确保工程质量符合要求。

七、质量改进中建高度重视质量改进工作，通过不断优化施工工艺和管理流程，提高工程质量。

同时，公司还积极引入新技术、新方法，提高施工效率和质量控制水平。

八、质量记录中建建立了一套完整的质量记录体系，对工程施工过程中产生的各类数据进行记录和整理。

这些记录包括施工日志、质量检测报告、整改记录等。

通过定期对质量记录进行分析和评估可以及时发现潜在的质量问题并采取相应的措施加以解决从而确保工程质量的稳定性和可靠性。

中国建筑第三工程局程序文件　ＺＪＳ．ＱＭ２１０　版本　Ａ　修改状态 1 2 3 4 5 外包管理程序　共６页　第１　页　实施日期　2003.2.10　１ 目的　通过对分包方进行考察评价、选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足本企业设计和施工质量要求。

２ 适用范围　　本程序规定了各类分包方，包括设计分包方、劳务分包方、工程分包方以及设备租用、搬运委托、计量检定、仓储等各类分包方的评价、选择和控制的原则和方法，规定了分包合同的签定与审批要求以及分包产品验证的有关规定，适用于工程局对各类分包方的控制和管理。

３ 引用文件３．１　中建三局ＺＪＳ．ＱＭ１０１《质量手册》　３．２　中建三局ＺＪＳ．ＱＭ２０２《文件控制程序》　３．３　中建三局ＺＪＳ．ＱＭ２０３《记录控制程序》　３．４　中建三局ＺＪＳ．ＱＭ２０８《设计和控制程序》　３．５　中建三局ＺＪＳ．ＱＭ２１１《生产和服务控制程序》　４ 术语　 本程序采用ＧＢ／Ｔ１９０００－２０００《质量管理体系　基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语和定义。

　５ 职责版本　Ａ　修改状态 1 2 3 4 5 外包管理程序　共6页　第2页　实施日期　2003.2.10　５．１　局设计院负责组织工程勘察、设计分包方的评价和选择，保存各类评定资料。

　５．２局直属公司负责组织检验和试验分包方以及检验、试验、测量设备校准机构的评价和选择。

负责组织对所使用的工程分包方、劳务分包方以及搬运、仓储、检验和试验等分包方的评价和选择。

　５．３ 局人力资源部、市场商务部、科技部、工程部、企业管理部等分别对所主管业务范围内的分包方评价、选择工作进行检查监督，必要时参与对各类分包方的评价。

　６ 措施和方法６．１ 分包方的基本条件和基本要求　６．１．１ 各类分包方必须具备以下基本条件：　 ａ）设计分包方必须具有乙级以上设计资质的设计单位；　ｂ）工程施工分包方必须是具有资质等级的专业或综合施工企业； ｃ）劳务分包方必须是成建制的队伍；　 ｄ）其他专业分包方必须是具有法人资格的企业、事业单位。

特殊过程及关键工序控制程序版本D修订 01.目的1.1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。

2.适用范围本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。

3 术语解释3.1 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。

3.2 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。

3.3 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。

4.职责4.1 技术质量部4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。

4.1.2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。

4.2 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。

4.3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。

5.工作程序5.1 特殊过程及关键工序的确认原则5.1.1 关键工序的确认原则a.影响结构安全的工序。

如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。

b.影响建筑使用功能的过程。

如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。

c.影响建筑工程观感质量的过程。

如:外装饰工程。

d.影响工序交接质量的工序。

如:水电、暖通管道预埋件设置。

5.1.2 特殊过程的确认原则a.产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;b.产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序;c.产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。

如:基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。

5.2 关键工序及特殊过程的施工控制5.2.1 关键工序的施工控制a.项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键工序。