1月2月3月4月
1月15%
2月9%3月12%
4月16%
5月19%
6月11%
7月18%
XXXXXX 有限公司
销 售 数 据 分 析 报 告
汇报人
汇报日期
目录
一、目标与实际销售额对比分析 (1)
二、近两年全年销售对比分析 (1)
三、近两年分月销售额比对分析 (2)
四、不同地区销售数据比对分析 (3)
五、业务员销售对比分析 (5)
六、总结 (6)
销售数据分析报告
时光如梭，拖着疫情的尾音，转眼又是一年，疫情还未过去，新年钟声又将敲起，今年的销售总体表现良好，美中不足之处在于没有完成既定的销售目标，但相对于今年大环境而言，能取得这样的成绩已属不易，希望各部门在往后的日子里再接再励，争取未来为公司的销售再创佳迹，现主要从以下几个方面对于本年销售状况进行汇总分析：
一、目标与实际销售额对比分析
本年目标销售额6500万元，截至12月底实际销售6350万元，目标完成率97.69%，完成率占比90%以上，根据公司销售目标完成制度对比表，本年度基本已完成年前订立目标计划，但由于疫情原因，与往年超额完成相比，仍有2.31%目标率未完成。目前，国内疫情已基本接近尾声，国外疫情仍属高发阶段。对此，年中订立的开发国外客户计划可稍微放缓，明年主力军还应放在加大开拓国内优质市场上，争取精准订立目标的同时，保质保量完成明年销售目标。
图1：
6500
6350
二、近两年全年销售对比分析
本年实际销售额6350万元，上一年销售额5800万，销售额同比增长
9.48%，总体来说本年的销售额呈增长趋势，但由于大环境影响，本年销售尚未发挥出市场核心竞争优势，与总目标还存在较小幅度的差距，在这一点上还有上升的空间，明年宏观经济情况良好的情况下，销售额有望再创新高。
图2：
三、近两年分月销售额比对分析
本年度销售额6350万元，全年销售状况表现良好，受疫情影响，从一月开始本年销售额呈现低开高走的模式，往年公司产品销售淡季且销售额呈断崖式下降的7、8、9月份，今年与之相反呈火箭似的增长，然而销售额的增长并非代表销售业绩的增长，经调查发现，本年7、8、9月份销售增长，主要是因为受疫情影响，前期未发货积压订单较多。疫情好转、人员配备完善后开始赶工生产发货，所以今年销售额才会呈现与往年不同的发展方向，在订制来年销售目标时仍应将7、8、9月份列入淡季考虑。但从今年销售额中也可看出7、8、9月销售潜力，在将这几个月列入淡季的同时，希望各部门积极配合销售部门的工作，随时做好销售部门开发新销售渠道的准备，争取在往后年份里，提高7、8、9月实际增长销售数据。从而拉高全年销售业绩。
图3：
5800
6350
550
图4：
四、不同地区销售数据比对分析
首先、从目标订立方向出发，根据往年销售额订立的目标，今年波动较大的区域主要有北京、广州、南昌，目标销售额完成率波动达到25%及以上的比率，其中广州呈正比例上升，北京、南昌销售完成率呈正负比率下降趋势，北京、南昌下降的主要原因体现在疫情方面，疫情影响下，北京，南昌部分客户由于资金链断裂导致暂停合作，影响销售业绩的稳定。广州增长主要原因是因为今年新增客户为广州区域较大商场供货商，与之签定合作协议时，便已承诺每年供货量达到多少量，金额达到多少万元。从此方面出发，对开拓下一批市场是否可以进一步的销售规划，可以更多的开发商场供应商等潜在客户，从而提高销售市场饱和度，也为公司的来年销售收入稳定性提供更好的保障。
表1 不同地区销售情况表
510
600
700
550
580
500
180
150
130
650
550
700
89
70
180
600
600
750
751
760
500
680770
600-74.29%
9.09%
3.45%50.00%317.22%
406.67%
284.62%
4.62%40.00%1月
2月
3月4月
5月
6月
7月
8月
9月10月
11月
12月
地区销售目标
（万元）
实际销售额
（万元）
上年销售额
（万元）
目标完成差
额（万元）
目标完
成率
年度增减额
（万元）
年度增
减率
北京1000 750 950 -250 -25.00% -200 -21.05% 上海1000 850 950 -150 -15.00% -100 -10.53% 广州750 1000 700 250 33.33% 300 42.86% 深圳700 800 600 100 14.29% 200 33.33% 武汉650 600 600 -50 -7.69% 0 0.00% 杭州600 700 500 100 16.67% 200 40.00% 南昌700 500 600 -200 -28.57% -100 -16.67% 黑龙江500 550 400 50 10.00% 150 37.50% 哈尔滨600 600 500 0 0.00% 100 20.00% 合计6500 6350 5800 -150 -2.31% 550 9.48%
其次、从地区年年度增减率出发，除武汉地区外，其他区域波动率均达10%以上，今年波动较大，但全年销售和区域占比情况比较均匀。往年北京、上海销售额领先的趋势有所减缓，北京、上海的客户流失对销售额也起到了一定的负面影响，北京上海部门客户的流失并不代表，地区的不可控，在未来的销售道路上，北京上海还应放在销售主力军地区，年后对北京上海其他潜力客户还应积极予以挖掘，在不影响往年销售业绩的情况下，争取北京上海业绩再创新高。
图5：
202X年实际销售占比（万元）
五、业务员销售对比分析
销售人员方面，今年销售部门新增2名销售人员，截止12月份止公司共计销售人员10名，公司能有这么好的业绩10名销售人员功不可末。但在今年销售中张四、张五的表现与往年相比稍显欠佳望在今后的年月里加大销售力度。
新近员工方面：新近2名销售人员其中张九为十一月入职、张十为十二月入职，张九、张十入职不到2个月就为销售业绩增添加了一抹不一样的精，公司制度一向奖分明，对张九张十为公司做出的贡献，公司将给新人相应的奖励，希望张九、张十在今后的销售方面再创佳绩。
销售业绩方面，今年销售冠军仍为公司员老级员工张一，张一今年目标销售额订为1000万元，实际完成915万元，目标完成率下降8.5%，虽然与往年相比，张一销售目标完成率未达到预期，但受今年大环境影响，销售业绩下降再所难免，对于张一本人的销售能力，本公司非常有信心，另外，今年特殊贡献员工奖励，张一首当其冲。
表2 销售人员销售数据一览表
单位：万元
姓名目标销售额实际销售额上年销售额目标完成差
额
目标完成
率
增减额增减率
张一1000 915 900 -85 -8.50% 15 1.67% 张二950 880 850 -70 -7.37% 30 3.53% 张三850 725 730 -125 -14.71% -5 -0.68% 张四800 680 700 -120 -15.00% -20 -2.86% 张五780 650 680 -130 -16.67% -30 -4.41% 张六750 690 680 -60 -8.00% 10 1.47% 张七700 700 660 0 0.00% 40 6.06% 张八680 700 600 20 2.94% 100 16.67% 张九255 255 255
张十155 155 155
合计6510 6350 5800 -160 -2.46% 550 9.48% 图6：
六、总结
以此报告主要通过，销售目标、全年销售、地区分步及销售人员业绩几个方面入手，多维度分析公司销售数据。在此报告的基础上，X 总已对公司销销售制度及销售过程中出现的问题进行了详细阐述，此份报告不再重复已报告内容。
915
880
725
680
650
690
700
700
255
155
100200300600700