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学校审计改革工作总结范文一、背景和意义随着教育事业的迅速发展和学校规模的不断扩大，学校审计工作的重要性和紧迫性日益突出。
学校审计改革旨在加强对学校各项经济活动的监督和管理，确保教育资源的合理配置和有效利用，推动学校的可持续发展。
本文旨在对学校审计改革工作进行总结和分析，以便更好地指导下一阶段的改革工作。
二、工作内容和方法在过去一年里，我们采取了多种方法和措施来推进学校审计改革工作。
具体来说，我们重点围绕以下几个方面展开工作：1. 完善制度建设：制定和修订学校审计制度和程序，明确审计责任和权限，确保审计工作的顺利进行；同时加强师资队伍建设，提高审计人员的专业素养和工作能力。
2. 加强内控建设：制定和实施内部控制手册，明确各个环节的责任和要求，确保学校各项经济活动的规范和合规性。
3. 强化风险管理：建立风险管理机制，对学校各项经济活动中存在的潜在风险进行有效识别和评估，提出相应的应对措施，防范和化解风险。
4. 推进信息化建设：建立学校审计信息系统，实现对学校各项经济活动的全程监控和数据分析，提高审计的科学性和准确性。
在工作过程中，我们注重与各相关部门的沟通和合作，积极借鉴国内外的经验和做法，及时调整和修正工作计划，确保工作的顺利进行。
三、取得的成绩经过一年的努力，学校审计改革取得了一系列显著成绩：1. 审计制度和程序的建立和完善：我们制定了《学校审计管理办法》和《学校审计工作程序》，明确了学校审计的基本原则和要求，规范了审计工作的程序和流程。
2. 内部控制手册的编制和实施：我们制定了《学校内部控制手册》，明确了学校各个环节的控制措施和要求，提高了学校各项经济活动的规范性和合规性。
3. 风险管理机制的建立和应用：我们建立了风险管理框架和模型，对学校各项经济活动中的潜在风险进行了有效识别和评估，并提出了相应的风险应对措施。
4. 信息化建设的推进和应用：我们建立了学校审计信息系统，实现了对学校各项经济活动的全程监控和数据分析，提高了审计工作的科学性和准确性。
合同管理内控与审计制度摘要合同管理是企业管理中至关重要的一项工作，可以有效控制企业与合作伙伴之间的权益和责任，以及合同执行过程中的风险。
本文围绕合同管理的内控与审计制度展开，介绍了合同管理的定义和重要性，分析了合同管理内控与审计制度的目标和原则，并提出了合同管理内控与审计制度的建立与应用。
第一部分引言合同是企业与合作伙伴之间约定的权益与责任的法律文件，合同管理是指对合同的签订、履行、修改和解除等工作进行有效管理的过程。
合同管理在企业运营中扮演着重要角色，能够确保企业与合作伙伴之间的权益和责任得到充分保障，并最大程度地降低合同执行过程中的风险。
第二部分合同管理内控制度1. 内控目标合同管理内控制度的目标是确保合同的签订、履行和解除过程中的合规性、准确性和完整性，实施风险的有效控制，以保障企业和合作伙伴的权益和责任。
2. 内控原则（1）合同管理责任明确明确合同管理的责任部门和岗位，确保合同管理工作的落实和执行（2）合同管理流程规范规定合同管理的签订、履行、修改和解除等流程，确保流程的规范化和标准化（3）合同信息管理系统完善建立合同信息管理系统，确保合同信息的全面、准确和及时（4）合同风险评估与控制根据合同风险的特点和潜在影响，制定相应的风险评估和控制措施（5）合同管理评估与改进定期对合同管理内控制度进行评估，并及时进行改进和完善。
3. 内控措施（1）合同管理岗位设置与职责分工明确合同管理的职责，设置相应的岗位，并进行职责的明确分工（2）合同的获得与签订建立合同的获得渠道，制定合同的签订流程，确保签订的合同满足法律法规及公司政策等要求（3）合同履行的监督与控制建立合同履行的监督与控制机制，确保各方按照合同约定履行义务（4）合同的修改与解除规定合同修改和解除的流程，确保合同变更和解除的合法性和合规性（5）合同管理信息系统建设与应用建立合同管理信息系统，确保合同信息的全面、准确和及时。
第三部分合同管理审计制度1. 审计目标合同管理审计制度的目标是评价合同管理内控的有效性和合规性，发现潜在风险和问题，并提出改进建议，以提高合同管理的水平和效率。
内控学校合同管理制度内控学校合同管理制度一、背景介绍在学校教育管理中，合同管理是一个至关重要的环节。
有效的合同管理可以帮助学校规范运营、降低风险、优化资源配置。
为了加强学校内部控制，确保合同管理的有效性和合法性，制定和实施内控学校合同管理制度显得尤为重要。
二、制定目的内控学校合同管理制度的制定旨在规范学校合同管理行为，加强内部控制，提高学校的管理效率和运营水平。
具体目的包括但不仅限于：统一学校合同管理标准，规范合同流程；减少合同管理中的风险，保障学校合法权益；提升合同管理的透明度和效率；加强对合同的监督和评估。
三、制度内容内控学校合同管理制度主要包括以下几个方面的内容：1. 合同管理责任确定合同管理的责任人员和部门，明确各自的职责和权限；建立合同管理的工作机制和流程，确保合同管理工作有序开展。
2. 合同管理流程制定合同管理的流程和步骤，包括合同的起草、审批、签订、履行、变更和终止等；设立合同管理的档案归档和保管制度，保障合同文件的完整性和安全性。
3. 合同管理监督建立合同管理的监督机制，确保合同管理的合规性和高效性；定期对学校的合同管理情况进行内部审计和评估，及时发现和解决存在的问题。
4. 合同管理风险控制制定合同管理的风险评估和控制措施，降低合同管理过程中的各类风险；建立应急预案，做好合同管理风险应对和处理。
5. 合同管理人员培训组织合同管理人员进行相关培训，提高其合同管理意识和能力；定期对合同管理人员进行能力评估，确保其具备所需的技能和知识。
四、执行与监督内控学校合同管理制度的执行需要依靠各级管理人员的支持和全体员工的配合。
同时，学校领导应当加强对制度执行情况的监督和检查，及时发现和解决问题。
在实施过程中，适时对制度内容进行修订和完善，以确保其与学校实际情况相适应。
五、总结内控学校合同管理制度的制定和执行对于学校的健康发展和持续改善至关重要。
只有全面提升学校合同管理水平，才能更好地维护学校的合法权益和财务安全，实现良性循环的发展。
合同管理认识
合同管理是指对合同的签订、执行和结束阶段进行有效管理的
过程。
合同管理的目标是确保合同各方履行其在合同中所承诺的义务，并最大程度地实现合同的利益。
在合同管理中，需要考虑合同
的起草、签订、执行、变更和终止等各个环节，以及相关的风险管
理和问题解决。
在合同管理中，合同范本起着至关重要的作用。
合同范本是指
根据特定类型的合同和相关法律条款，事先起草好的标准合同模板。
合同范本专家需要根据客户的需求和具体情况，提供高质量、合法
有效的合同范本，以确保合同的合规性和有效性。
合同管理中的关键问题包括合同的签订和执行过程中可能出现
的风险和纠纷，以及如何通过合同管理来最大程度地减少这些风险。
合同管理还涉及合同的监督和评估，以确保合同各方按照约定履行
其责任，并在必要时进行合同的变更和终止。
总之，合同管理是保障合同各方利益，最大程度地实现合同目
标的重要环节。
合同范本专家在合同管理中扮演着重要的角色，通
过提供高质量的合同范本和专业的建议，帮助客户有效管理合同，解决合同中的问题和风险，实现合同的最大利益。
合同管理审计与内控制度引言合同是企业之间或企业与个人之间进行商业往来的重要工具。
合同管理是确保合同履行的有效性和合规性的关键环节。
而合同管理审计和内控制度则是帮助企业有效管理合同，确保合同履行的合规性和风险控制的重要措施。
本文将介绍合同管理审计与内控制度的概念及其重要性，以及制定和实施合同管理审计与内控制度的步骤和关键考虑因素。
一、合同管理审计的概念及重要性1.1 合同管理审计的概念合同管理审计是对企业合同管理过程的全面检查和评估，确保合同的合规性、有效性和风险控制。
1.2 合同管理审计的重要性提高合同履行效率：通过审计合同管理过程，可以及时发现和解决合同履行中的问题，保证合同按时履行，提高合同履行效率。
降低合同风险：审计可以揭示合同管理中存在的风险，及时采取措施降低合同风险。
保证合同合规性：审计合同管理过程可以确保合同符合法律法规和内部规定的要求，避免合同纠纷和违法风险。
提升企业声誉：合同管理审计是企业自我监督的重要方式，能够提升企业的声誉和信誉。
二、内控制度的概念及重要性2.1 内控制度的概念内控制度是指企业根据管理需要制定并实施的，为实现企业目标提供合理保证的管理制度和措施。
2.2 内控制度的重要性风险控制：内控制度可以帮助企业识别、评估和控制各类风险，保障企业的正常经营和发展。
资产保护：内控制度可以保护企业的资产免受损失和浪费，提高资产利用效率。
提高工作效率：内控制度能够明确各级职责、规范操作流程，提高工作效率和效益。
保护企业利益：内控制度可以预防和发现内部不当行为，保护企业的利益免受损害。
三、制定合同管理审计与内控制度的步骤3.1 明确目标与范围在制定合同管理审计与内控制度之前，需要明确制定的目标和范围。
例如确定审计的合同类型和期间，以及内控制度适用的部门和流程等。
3.2 分析与评估合同管理风险通过综合分析和评估合同管理过程中的风险，确定可能存在的合同风险和潜在问题，为制定内控措施提供依据。
2024年学校内部审计工作总结范文7篇篇1一、引言在过去的一年中，我校内部审计工作在上级主管部门的指导下，认真贯彻相关法律法规，坚持“以审促改、以改促进”的原则，加强组织领导，积极推进内部审计工作规范化、制度化建设，切实履行内部审计职责，较好地完成了各项工作任务。
现将我校内部审计工作总结如下：二、加强组织领导，明确工作职责我校领导高度重视内部审计工作，将其纳入学校整体发展规划，并作为加强学校内部管理的重要手段。
为了确保内部审计工作的顺利进行，学校成立了内部审计工作领导小组，由校长担任组长，分管财务的副校长和纪委书记担任副组长，成员包括纪委、财务、审计、人事等部门负责人。
领导小组下设办公室，负责处理日常审计事务，确保审计工作的连续性和有效性。
三、推进审计规范化、制度化建设为了确保审计工作的规范性和有效性，我校积极推进审计规范化、制度化建设。
首先，学校制定了完善的审计规章制度，包括审计工作流程、审计标准、审计责任追究制度等，为审计工作提供了明确的操作指南。
其次，学校加强了审计档案管理，建立了完善的审计档案管理制度，确保审计档案的真实性和完整性。
此外，学校还加强了审计人员的培训和学习，提高了审计人员的专业素质和业务能力。
四、切实履行内部审计职责我校内部审计工作紧紧围绕学校中心工作，切实履行内部审计职责。
首先，学校对各项财务收支进行了严格的审计监督，确保了学校财务活动的合规性和有效性。
其次，学校对各项专项资金的使用情况进行了专项审计，确保了专项资金的专款专用和安全使用。
此外，学校还对学校的固定资产管理情况进行了审计，确保了固定资产的账实相符和合理使用。
五、加强沟通协调，形成工作合力我校内部审计工作注重加强沟通协调，形成工作合力。
首先，学校积极与上级主管部门沟通协调，及时了解相关政策和要求，为审计工作提供指导和支持。
其次，学校加强了内部各部门之间的沟通协调，形成了齐抓共管的工作格局。
此外，学校还注重与被审计单位的沟通协调，及时反馈审计发现问题，帮助被审计单位改进管理措施。
学校合同管理制度合同管理是学校管理的一项重要内容，在市场经济条件下，学校作为法律主体，在与其他经济主体开展联合办学、科技转化、基础建设或后勤服务等方面的合作时，都会以合同的形式明确双方的权利义务，规范双方的合作行为。
加强合同管理，有利于学校依法订立并履行合同，提高合同履约率，降低法律风险，减少经济纠纷、防止财产损失，有助于学校依法维护自身权益，对于依法治校、依法理财、规范管理具有十分重要的意义。
一、对外签订合同的分类根据学校经济、业务类型，学校合同大致可分为以下类型：（一）工程类合同，包括基建、维修、装饰类合同；（二）采购类合同，包括有形资产和无形资产的采购类合同；（三）合作类合同，包括合作开发、合作研究、合作办学、合作经营类合同；（四）资产处置类合同；（五）人事类合同；（六）服务类合同，包括教学服务合同、科研服务合同等;（七）其他类型经济合同。
二、管理流程及要求学校合同管理流程主要包括：拟定、会审、签订、履行、跟踪监督、归档。
一般来说，整个流程由合同需求部门发起，由其负责提出并起草合同草案，同时对该合同行为的相关情况进行说明;然后交由学校进行合同会审，对合同文本进行审核并出具意见；再由学校授权签订合同，合同履行过程中进行跟踪监督，合同履行完毕后，进行统一存档管理。
（一）合同拟定1.明确合同订立条件学校及所属部门（以下简称“学校”）对外发生经济权利义务关系的事项都应订立书面合同。
2.确定合同文本（1）合同文本格式由合同需求部门按规定起草，报学校审定，由校办负责日常管理。
（2）合同文本格式在使用过程中，如发现存在漏洞或履行困难的，应书面报告校办。
校办负责组织会议讨论合同文本格式的修改和拟定问题。
确定修改意见后报学校审定。
（二）合同审核学校对合同实行合同小组会签制。
小组成员分固定成员与机动成员。
固定小组成员为学校审计部门、财务部门、资产管理部门及校工会。
小组机动成员包括凡合同涉及的主要部门，例如基建部门、教学部门、科研部门、总务部门、及后勤部门。
学校合同管理和审计的认识
高校签订并履行的合同有很多种。
其中涉及学校管理方面的有联合办学合同、建设工程合同、买卖合同（物资设备采购合同）、技术咨询合同等。
从审计的职能出发，开展合同审计，参与合同管理。
主要是通过规范合同签订程序，推动合同认真履行，开展合同履行情况的检查，起到对经济活动的监督作用。
目前主要开展的是对建设工程合同、买卖合同（物资设备采购合同）和技术咨询合同等合同从立项，市场调查，招投标，确定合同当事人、合同条款及合同价款的审核直至合同履行情况检查全过程的参与和监督。
合同管理涉及到经济活动的全过程，是一项系统工程，抓好了合同管理，就抓住了经济活动的牛鼻子，规范了合同管理，就能有效地规范经济秩序，提高资金的使用效益。
本文拟结合我校合同管理和审计工作的实践谈一些体会。
一、我校合同管理的制度建设与发展过程
1.立合同管理领导小组和合同管理办法
1999年由校长授权，学校组建合同管理领导小组，该小组由主管
财务的校领导任组长，主管审计、后勤的校领导任副组长。
计财处、资产处、监察处及有关业务部门的负责人作为成员参加领导小组，分口把关，共同负责经济合同管理工作，形成管理、执行、监督三者相结合的管理机制，严格经济合同的事前、事中、事后管理。
1999年制定了《湖南大学经济合同管理办法》，同年9月下发了《湖南大学经济合同管理办法补充规定》。
2000年两校合并，为了适应合并后的管理，规范学校经济行为，维护学校合法权益，提高办学效益，促进廉政建设，修订了合同管理办法，并下发了《湖南大学合同管理办法》、《关于成立湖南大学合同管理领导小组和专业组的通知》。
2004年12月下发了《湖南大学合同管理办法（修订稿）》。
为促进学校合同管理进一步规范化，提高工作效率，更好地适用学校发展，2007年对《湖南大学合同管理办法（修订稿）》作了补充规定，强调了由国家财政性资金支付的合同及标的额在政策规定限额以上的合同，原则上进行政府采购，实行招标签订。
2.合同管理制度的实施
合同管理办法规定，学校合同管理领导小组办公室设在审计处，明确要求：经济合同由校务会批准立项，立项后由执行单位组织招投
标并与中标方洽谈商拟合同初稿，经计财处、审计处对资金立项、对方资信、合同规范性进行全面核查，审计后报领导小组批准，方可正式签订合同。
审计处根据学校文件要求制定了《湖南大学建设、修缮工程合同审计通知单》，对送审的合同进行认真的审计。
2006至2007年，校合同管理领导小组的重点工作是抓好合同管理的制度修订，推进学校合同管理及相应各项工作的规范化管理。
实施各合同管理专业组和相关处室分口把关，相关处室的职责更加明确细化，严格合同的事前、事中、事后管理，形成管理、执行、监督三者相结合的管理机制。
审计处主要负责审查合同标的的合法性、合理性与有效性促进了学校合同管理规范化的进程。
在此期间，学校出台了《湖南大学设备仪器采购实施细则》、《湖南大学大宗物资采购实施细则》、《湖南大学文献资源采购实施细则》、《湖南大学基本建设项目招标投标管理实施细则》、《湖南大学修缮管理实施细则》、《湖南大学合同管理办法》等文件。
至此形成了比较完整的合同管理制度，规范了学校合同管理、仪器设备及大宗物资采购、修缮项目管理、基本建设项目招标投标管理及文献资源采购程序。
二、合同管理和合同审计工作的实践学校审计处认真执行学校合同管理办法进行的审计。
通过审计发现问题，规范管理，堵塞漏洞，提高效益，达到自我教育、自我完善的目的，形成有效的经济监督管理机制。
为了做好合同审计工作，审计人员充分发挥自己业务能力，从实际出发，制定了《湖南大学内部审计工作规定》，对合同审计做出了明确的规定。
如各单位严格执行学校合同管理系列制度，送审合同必须提供合同签订前期工作文字记录、材料、招投标会议情况记录、招标答疑记录、招标文件、投标文件、中标通知书、设计图纸、合同文本等资料；对不能按正常程序组织招标投标的特殊项目，必须提供有主管校领导签字的《特殊项目请示报告》，报告中须说明原因、项目概况、造价、资金来源、结算方式等；采取总价包干的项目需提供经审计处确认的预算书；采取按实结算的项目需提供经基建、后勤等部门审核的预算书；送审合同资料存在下列情况的，不予受理审计：资料和资料内容不全；未按学校规定程序进行招投标；不按招投标决议签订合同；改变中标队伍或中标金额；其他未按相关法规和学校制度操作的合同文本及资料；受理的合同，合同审计应根据《合同法》、《招标投标法》及学校合同管理办法等法规、制度进行审计，并在7个工作日内出具合同审计通知单或者签署审计意见，报审计处处长审批后，将送审合同、资料及合同审计通知单或者签署的审计意见返还给送审单位；建设工程项目、修缮工程项目、仪器设备采购、大宗物资采购等合同履行情况的审计检查应根据学校合同管理领导小组的安排组织实施。
近年来，通过合同管理领导小组、各合同专业组和审计处的共同
努力工作，按照制定的《湖南大学建设工程施工合同》、《湖南大学小型建设与修缮工程施工合同》等文件执行，做到了合同审计的规范管理，并取得了一定的成效。
第一，通过学校合同管理和审计的规范工作，我校的合同管理效果明显，发挥了较好的作用,维护了学校权益。
用合同管理的方式去规范、约束经济行为，避免了经济活动中由于缺乏法制观念给学校造成的不必要损失，减少了由于认识上、说法上的差异所造成的不必要的纠纷，从根本上维护了学校的合法权益，开展合同管理工作以来杜绝了对外经济纠纷事件的发生。
第二，创造了效益。
在实行合同管理的过程中，采用的是集中、公开的方式，施工单位和供货商的选择实行了公开招标投标的形式，提倡的是公平竞争、择优选用的原则，因此，能有效地控制工程质量（产品质量），实现优质服务，降低工程造价（产品价格）。
就2009年，据建设修缮工程、仪器设备和大宗物资采购三个合同管理专业组上报的合同签订情况和招标投标情况并经统计，2009年3个合同管理专业组共办理609份合同，合同金额达16411多万元；经过招标投标工作程序的把关节约经费1233多万元，平均节约率为7.5%。
