仓库供应商来料规范

来料检验规范

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一．目的

明确IQC作业流程，规范合格原材料及半成品等的入库及不合格物料的正确处理，保证生产的有序进行。

二．范围

所有需经IQC检验的原材料，半成品均适用。

三．定义

3.1 致命缺陷（CR)：对产品使用，维护容易造成危害或者不安全状况的缺陷，或者妨碍重要工作性能的缺陷；

3.2 主要缺陷（MAJ）：产品容易造成故障或者大大降低单位产品预订可用性的缺陷，或者对制程造成不易排除的影响的缺陷；

3.3 次要缺陷（MIN)：与承认书、样品、图纸要求有差异，但不严重降低单位产品的预订的可用性，或不严重违背规定的标准，仅轻微地影响单位产品有效使用和操作的缺陷或该缺陷易于排除。

3.4 MRB：由PMC，采购，技术，品质组成的物料审查委员会。

四、权责

4.1 品质部IQC：负责来料的检测及与结果的判定，检验OK后物料的状态标示，保留记录。

4.2 技术部：负责IQC检验的技术支持，有关IQC所有物料改善专案的主导与参与，负责技术资料的提供（如图纸类等），异常分析，方案制定，MRB意见提供。

4.3 采购部：负责IQC检验依据类，如图纸/承认书等的提供及供应商原物料品质异常的处理。

4.4资材部：负责物料的供给计划，物料入库过程的进度管理、原物料的接收，核对，送检，IQC检验后物料的处置及储存管理及外部领用物料的发放管理。

4.5 生产部：负责生产物料的领用及物料异常反馈处理。

4.6 公司副总：负责MRB报告的最终判定。

五、抽样方案

5.1抽样计划采用GB2828.1-2003 计数抽样表中特殊检验水平S-2级抽样水准进行。

5.2 AQL允收质量水平：CRI=0 MAJ=0.65 MIN=1.5

六．流程内容

6.1 仓库收货及核对物料

仓库收到供应商的送货单开出《来料送检单》送IQC，IQC根据送检单对物料进行检验。

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制订部门 仓库部

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制订部门 仓库部

一、供应商管理：

1.供应商来料必须有具体生产时间，出厂检验合格，提供出货检验报告，否则仓库拒收。

2.供应商来料必须有物料标示卡，要包含我司物料编号，物料名称，型号，数量等内容，如不全，IQC检验时用我司的物料标示卡补充完整。

3.供应商来料必须有批次号，批次号应体现物料生产时间或关联生产时间，以便仓库发料首先发出生产时间较早的物料，保证先进先出，如来料没有批次号，仓管和IQC必须要求采购联系供应商按照批次要求补充完整，才能办理收货手续。

4.供应商送货单必须包含我司物料编码，物料名称，型号，数量，批次号，并和实物对应一致，否则仓库有权要求供应商补充完整或拒收。

5.供应商送货必须执行先进先出管理，品质检验和仓库收货时如发现后面来料批次生产时间早于前面来料批次生产时间，必须拒收，通知采购，要求供应商进行换货处理。

6.供应商来料批次号，要体现在最小包装上面，以便区分批次和执行批次管理。

二、入库管理

1.物料入库，要对照采购订单，核对采购订单信息和物料信息是否相符，不符不能收货。

2.物料入库，需要经过品质检验合格，并贴合格标签。

3.物料入库，需要核对物料标签是否与实物相符，标签检验状态必须检验合格标示，否则拒收。

4.物料入库，需要把批次号输入系统，以便做批次管理。

5.自制电芯电池入库，必须有批次号，并要有物料标示卡张贴在实物上面，体现出批次号。

6.物料入库，按季度标识，分别张贴在物料标识单左上角位置处，标识颜色分为：白色、绿色、银色、橙色四种颜色。颜色分别代表季度规定如下：

致远

来料检验控制规定

1 目的

对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2 适用范围

适用于供应商提供的所有物料。

3 职责

3.1 仓库负责物料的接收、报检、保管工作。

3.2 采购科负责将不合格物料情况通报给供应商，并按规定办理处理手续。

3.3 品保部质检科负责物料的检验及相关数据的搜集。

3.4 技术部门负责重大质量事故或争议质量事故的审核及判定。

4 作业程序

4.1 收料

4.1.1 供应商交货时，必须随货提交相关产品尺寸检验报告、必要时必须提供表面处理报告及材质报告。如不能随货提供，可通过传真和邮件方式将报告发至相关采购人员处，否则仓库可以拒收该物料。

4.1.2 供应商在质量整改期内，未完成《8D报告》之前，仓库可以拒收该供应商所有物料，特殊情况需总经理准可，方可收料。

4.1.3 产品表面有严重质量问题的可做拒收处理，如油污、漏工序、无送货单、产品标识、零件摆放不整齐等。

4.1.4 仓管员确认物料状态后，将物料放入待检区，应及时以报检单形式通知质检科进行检验，并知会该物料采购员。

4.2检验

4.2.1 质检科接到报检单后，应及时按物料检验标准进行来料检验工作，并记录相关数据，

4.2.2 质检员检验时发现物料未达到我公司要求时，可做拒检验处理，（如零件上未刻钢印、尺寸检验报告有作假成分,零件碰伤严重等），并及时上报质检科长，并知会物料采购员。

4.2.3 对检验合格的物料，检验员及时出具“合格品”标签，并通知仓管理员逐一点收。

4.2.4 对检验不合格的物料，检验员及时出具“不合格品”标签和隔离，并按《不合格品控制程序》处理。

4.2.5 对于已办理特采手续的不合格物料，质检员应及时把“不合格品”标签改换成“特采品”标签，并通知仓管员点收。

4.2.6质检科对因检验能力有限而无法检验的物料，可通知采购部门要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，质检科参照供应商提供的质量合格证明文件对来料进行验证。

精品文档

精品文档 东莞华贝科技有限公司

Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

仓库备料作业规范

文件编号： 保密等级：一般

文件类型：管理文件 有效期限：三年

页数： 版本：A0

编制日期：2010.6.6 开始执行日期：2010.6.6

编制者 徐文辉

参与讨论人员

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修改人 批准

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一、目的：规范仓库备料作业，方便员工操作，有章可依，最终提高仓库备料效率及准确率。

二、范围：适用于华贝所有仓库。

三、职责：

计划员：制作整机生产《发料清单》。

生产部：根据车间物料生产情况，开《领/补料单》。

工程部：制作SMT车间《上料表》。

记帐员：相关领料单单据编号、整理、归档，仓库电子台帐的维护及ERP帐务录入。

库管员：根据相关领料单备料、记卡。

四、作业要点：

1、备料单据生成与审核

1.1、根据生产计划每日排的《生产计划表》，计划员创建并打印整机生产《发料清单》，工程部程序员创建并打印SMT车间《上料表》。

1.2、《发料清单》经计划部相关人员确认签字后，及时传到仓库记帐员；《上料表》经工程部相关程序员确认签字后，及时传到仓库记帐员。

1.3、产线物料员根据生产不良物料状况，开好《领/补料单》。所有生产物料超领都要主管确认并签名，贵重物料超领及批量物料超领需生产部门经理审批。同时知会到计划，相关物控员签名确认。产线才可将《领/补料单》给仓库记帐员（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。

1.4、仓库记帐员接到相关备料单（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，根据《华贝仓库帐务管理流程》，对这些单据进行手工编号。然后将编好号的备料单据交给库管员备料。

1.5、库管员接到备料单据（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，要核对这些备料单据是否经相关人员签字审核，是否手工单据编号，否则按退单处理（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。