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税控机操作流程
1、每次新购回来发票或用完发票的操作：插入用户卡——点发票
管理——分发多卷发票——看到号码后选第一排——点录入发票（注：当每次用完5份发票选发票时一定要选第一排号码） 2、
开票：点开正常票——录入客户名称、项目、金额、选税目，
点左上角开票即可。
(注：开票时所显示的机打发票号一定要与所装入的纸张发票一致、如不需要客户名称一定要在客户名称处打空格) 3、
退票的操作：点退票——选择所要退票的日期、输入所要退的
发票号码——查找——找到后双击所找到的记录，弹出新的窗口后点左上角退票，打出负数发票即可 4、
到税局报税前的操作：点纳税申报——自然月申报——提示请
插入明细卡，插上后点OK，处理完后会再提示请插入用户卡，插入后点OK直到提示处理成功，拿卡到税局报税（注：当开票到1000份时也是做此操作） 5、
税局读卡回来后的操作：插入用户卡——点纳税申报——回写
标志——提示完税成功即可 6、
开票之前一定要先打文档试打印机看能否能打印，能打印再进
开票软件来开票。
实用文档税控装置产品简易操作程序：（一）税控发票机、税控收款机简要操作指南一、销售操作1、收款员登录【营业员】→【X 】→【小计】→【XXXXXX 】 →【确认】其中：【X 】表示收款员号；【XXXXXX 】表示收款员密码。
注意：最多可以管理4位收款员，收款员号为1～4。
2、多种商品的现金零售按照以下形式进行按键：→【X (X)】→【数量】→【X (X)】→【单价】→【X (X)】→【部门】→【现金】 重复输入3、多种商品以PLU 方式的现金零售，有以下几种操作类型：1）．临时输入PLU 商品的单价，按键形式如下：→【X...X 】→【数量】→【X...X 】→【单价】→【X...X 】→【PLU 】→【现金】 若PLU 号为1～35范围内的数字时，常按以下形式进行按键：【X...X 】→【数量】→【X...X 】→【某PLU 单键】→【现金】4、总折扣收款→【X...X 】→【数量】→【X...X 】→【单价】→【X...X 】→【部门】→→【合计】→【X...X】→【折扣】→【现金】5、总加成收款→【X...X】→【数量】→【X...X】→【单价】→【X...X】→【部门】→→【合计】→【X...X】→【加成】→【现金】如果顾客所付的钱大于结帐金额时，在按下【现金】键之前，按顾客的付款金额，收款机可自动计算出需要找回的余款（具体操作参见4.3.2节）。
6、退货已付款的交易项需要退货时，必须使用【退货】键。
出现退货情况时，必须退票，用户必须保留此退票，以便报税时拿往税局抵税。
【X....X】→【退货】→“依原交易方式，重做一遍”→【合计】→【XXXXXXX】→【小计】→【现金】其中：【X....X】为原发票金额；【XXXXXXX】为原发票号码，发票号码为18位。
7、错票机器打印的发票号码与印刷的发票号码不符，需进行错票处理，操作如下：【发票】→【XXXXXXX0】→【小计】→【XXXXXXX1】→【确认】其中：【XXXXXXX0】表示原印刷的发票号码，发票号码为18位，下同；【XXXXXXX1】表示打印的发票号码。
浪潮RE-230FB税控机简易操作手册一、操作流程：安装---购买发票回来---经营项目设置、发票分发、发票录入---发票打印----将申报数据写入用户卡----去税务机关申报，获取新监控管理信息----执行授权操作（监控管理信息回送）二、简明操作1、启动系统双击桌面上的“浪潮税控开票软件”快捷方式，密码“111111”，启动程序，凭密码登录（初次登录系统管理员密码为：SYSTEM）2、经营项目信息设置操作方法：系统设置---经营项目信息设置---“经营项目信息设置”选项----输入经营项目名称----选择税率----添加。
（如果有多个经营项目重复以上操作）3、发票类型设置（此条暂不用）操作方法：系统设置--发票类型设置---选择所购买发票的类型---确定4、发票分发将用户卡中一定数量的电子票号分发到税控器内，以备录入发票使用。
当税控器内没有已分发的发票时，要及时进行发票分发操作。
操作方法；将用户卡插入税控器中---发票管理--分发发票---确实要执行发票分发点击“是”---点击要分发的本数---确定---分发完毕。
5、发票录入将分发的电子票号装入税控器，同时将对应的物理发票装入打印机。
税控卡内只能装入一卷电子票号，该卷发票使用完后，才可录入别外一包。
操作方法：发票管理---录入发票--税控器会发出笛的响声---选中要使用的发票点击发票录入--提票发票入录完毕。
（建议您按顺序使用发票）6、发票打印操作方法：发票打印---输入付款单位名称---从左边框中选择经营项目双击--单价---数量---金额----自动生成---收款员----把与机打票号一致的发票放入打印机内----点击打印。
7、退票打印在下列情况下对信息打印完整的发票应作退票处理：*退货*发票打印数据错误，例如项目、数量或金额错误，发票打印号和印刷号不同操作方法：退票打印--输入要退的发票代码和票号---点“查原票”---打印--退票成功。
开票操作方法
按键编号：04（----确定）
密码：4444（----确定）
按键按键“部门1”
备注：开票金额输入后按键“小计”。
备注：
1、按切换键可选择下面的项目（如：制作费）注意用上箭头或下箭头选择
2、按键“输入法”再按键“切换”（选择相应的输入法后-----打字）
3、输入“备注”以后，
现金：
（核对开票金额后）
付款单位：
按键“输入法”再按键“切换”
（选择相应的输入法后-----打字）
输入付款单位名称后,
再按键“输入法”
核对付款单位后
用“切换”键
选择
开始打印发票^^^^^^^^^^^
备注：第一联红盖“发票专用章”
按键编号：04（----确定）
密码：4444（----确定）
按键按键确定
原发票号（输入发票号码）
（也就是机打代码）
（核对发票代码）
按键编号：02（----确定）
密码：2222（----确定）
按键按键
按键
输入终止日期
注意：⑴终止日期不能超过起始日期30天内；
⑵如果今天开过票,当日不能报税。
输入终止日期
注意：使用“上箭头”或“下箭头”查看详细信息
拔出U盘和用户卡到地税局报税
授权操作方法
按键编号：02（----确定）
密码：2222（----确定）
按键按键
基本信息操作方法
按键。
税控机操作步骤范文税控机是一种用于管理和控制税收的机器设备，具有发票打印、数据查询、报表统计等功能。
下面是税控机的操作步骤：1.开机准备步骤：插上电源线，按下开机按钮，等待税控机启动。
2.登录操作员账号步骤：在登录界面输入操作员账号和密码，点击确定进行登录。
3.密码修改步骤：如果是第一次登录或需要修改密码，点击设置密码，按照系统要求输入新密码。
4.发票打印步骤：在主界面选择发票打印功能，根据需要选择相应的发票类型，输入销售商品的相关信息，点击确定进行打印。
5.发票查询步骤：在主界面选择发票查询功能，输入要查询的发票号码或日期范围等查询条件，点击确定进行查询。
6.报表统计步骤：在主界面选择报表统计功能，选择需要统计的报表类型，输入统计条件，点击确定进行统计生成。
7.数据导入导出步骤：在主界面选择数据导入导出功能，选择要导入或导出的数据类型，按照系统要求选择对应的操作方式，点击确定进行导入导出。
8.数据备份恢复步骤：在主界面选择数据备份恢复功能，根据需要选择数据备份或数据恢复，按照系统要求选择对应的操作方式，点击确定进行备份或恢复。
9.报警处理步骤：在主界面查看报警信息，根据系统提示采取相应的处理措施。
10.日志查询步骤：在主界面选择日志查询功能，输入查询条件，点击确定进行日志查询。
11.系统设置步骤：在主界面选择系统设置功能，根据需要进行系统参数、发票格式、密码策略等设置。
12.关机步骤：在主界面选择关机功能，点击确定进行关机。
总结：税控机的操作步骤大致包括开机准备、登录操作员账号、发票打印、发票查询、报表统计、数据导入导出、数据备份恢复、报警处理、日志查询、系统设置和关机等。
每一步的具体操作都需要根据实际需求进行相应的输入和选择，操作过程中需要注意遵守相关规定和流程。
税控器（F18G ）明细抄报操作使用说明一、 税控器明细抄报设备要求1、 用户卡（原税控设备用户卡即可）2、 U 盘（容量2G 及以上，格式化后方可正常使用）注意：一张用户卡只可存储50条明细开票数据，若企业报税所属期内开票数大于50条，则必须使用U 盘进行申报。
U 盘申报的企业在进行报税时，也必须插入用户卡。
授权时使用用户卡进行授权。
二、 税控器明细抄报操作流程第一步（U 盘申报设置，如用户卡申报跳过）：点击系统设置—参数设置，其中“申报方式”请选择“U 盘”，点击“保存”按钮。
设置完成后需退出软件重新登录。
第二步：点击菜单栏“报税”按钮，点击“申报数据”按钮，申报截止日期选择上月最后一天，点击汇总按钮。
第三步：数据汇总后，使用用户卡抄报，则点击“写卡”按钮；若使用U盘抄报，先选择选择U盘路径，插入用户卡，点击“写卡”，进行汇总申报。
第四步：申报数据汇总后，系统提示“请继续写盘”，点击“写盘”按钮，系统提示写盘成功后点击“关闭”按钮即可。
第五步：系统写卡写盘完毕后请企业携带用户卡和U盘去所属税务大厅进行抄报。
第六步：税局抄报完毕后在系统中必须进行“授权”操作。
插入用户卡，点击菜单栏“授权”按钮，点击授权即可。
税控机（H90G，H60G）明细抄报操作使用说明一、税控机明细抄报设备要求1、用户卡（原税控设备用户卡即可）2、U盘（容量2G及以上，格式化后方可正常使用）注意：一张用户卡只可存储50条明细开票数据，若企业报税所属期内开票数大于50条，则必须使用U盘进行申报。
U盘接口在税控机后方开关旁。
U盘申报的企业在进行报税时，也必须插入用户卡。
授权时使用用户卡进行授权。
二、税控机(HK-H60G、HK-H90G)明细抄报操作流程第一步：锁位钥匙转至编程档，输入编号1111、密码1111，选择2“参数设置”。
第二步：将usb申报参数值设置为“1”，切换到“修改”按钮，点击确定。
第三步：锁位钥匙转至税控档，输入编号2222，密码2222，点击1“报税”。
税控发票机操作方法一、设置操作1、设置发票起始号码 18 功能2、设置发票张数 19 功能用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作实例：新使用一卷发票，发票号为201202020100301001―201202020100301100。
把这卷发票号码设置入发票机。
操作：①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001（输入18位发票起始号码）→确认键。
②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”（发票张数）→确认键。
注：每换一卷新发票时，都要设置发票的起始号码和张数；每交替使用两种不同类型的发票时，都要设置发票的起始号码和剩余张数。
3、设置经营项目 22 功能功能：可以设置不同的经营项目（最多30个）实例：一物业公司在开发票时需写清各收费项目，假定部门0为取暖费，部门1为水电费。
操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。
注：若企业需增加一个部门2，所对应的经营项目为安装费。
操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2（部门号）→部门键→输入增加的经营项目（安装费）→合计→确认。
4、设置收款员 38 功能（密码最多四位，机器出厂收款员密码默认为“1111”，机器最多可设置10个收款员编号）实例：假设店内有一位收款员，收款员的密码为“8668”。
操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”（1号收款员）→确认→输入“8668”（1号收款员的密码）→确认键。
二、开票操作1、开机进入销售状态：方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键，进入正常销售状态。
注：在开机时或在销售档，不要插入IC卡2、开具单项经营项目发票实例：一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费（已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0），付款单位名称为“天瑞”，需要打发票。
税控收款机远程抄报软件简易操作手册报修热线电话：54614820亲爱的用户，欢迎使用税控收款机远程抄报软件！为了方便您尽快的上手使用本软件，充分体验远程报税系统带来的高效和便利，我们提出了以下建议，供初次使用的用户参考。
日常操作基本流程:第一部分：使用前准备一、安装1、请打开安装光碟，先运行抄报软件安装程序，并点击“下一步”完成安装。
2、安装光碟中附带最新版本的证书管理器安装包，如果您的电脑上没有安装证书管理器，那么必须安装。
3、连接读卡器和企业报税用的U棒，并插入抄完税的用户卡（芯片面向上插）。
二、注册（首次使用前必须做一次，以后除了更换电脑外无需再次注册）1、打开软件，登录系统，默认账户：00，密码：123456。
2、点击软件界面上方的“注册管理”，选择第一个功能“纳税人信息登记”，先操作“读卡”，然后完整输入下方的地址和电话后，点击“信息更新”完成。
3、点击“注册管理”第二个功能“税控机具登记”，先“读卡”，并确认一下“机器编码”和“机器类型”，点击“信息登记”完成。
4、点击“注册管理”第三个功能“CA注册管理”，选择“CA证书注册”，请注意在此界面上面的“证书类型”中，必须选择与本公司证书U棒相一致的品牌，然后输入U棒的密钥，最后点击“CA注册”完成。
5、全部注册完成后，请等待至少半天以上的时间，留给税局后台处理注册信息。
然后操作“CA注册管理”\“注册结果下载”，此界面同样需要先操作“读卡”，然后点击“结果下载”。
第二部分：日常使用一、远程报税1、登录软件，连接读卡器，插入抄好税的用户卡和证书U棒。
2、点击界面左上角“远程报税”图标，依次操作“读卡”\“获取报税数据”\“数据报送”即可。
二、结果下载1、接上一步，“数据报送”后，请至少等待10分钟，才开始操作结果下载。
2、点击界面左上角“结果下载”图标，依次操作“读卡”\“报税结果下载”，后续的两个提示界面请用户直接选择“是”，即可完成。
税控发票机操作方法税控发票机是一种用于开具税务发票的机器设备，广泛应用于各行各业。
它的使用简单方便，但对于初次接触的人来说可能还是会感到有些困惑。
下面就是税控发票机的操作方法，希望能够帮助大家更加熟悉和了解税控发票机的使用。
1.开机：按下发票机的电源按钮，等待片刻，等待开机。
2.登录：进入税控发票机系统之后，首先需要进行登录操作。
根据具体发票机的型号不同，可以通过刷卡、输入密码或者使用指纹识别等方式进行登录。
3.选择票种：税控发票机支持多种票据类型，例如增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等。
根据需要选择相应的票种。
5.打印发票：填写完票面信息后，可以选择打印发票。
根据具体的发票机型号不同，可以通过按下打印按钮、点击确认按钮或者通过其他的方式打印发票。
6.存档备份：打印完发票后，需要将发票的信息进行存档备份。
通常，税控发票机会自动将发票信息存储到内部的存储设备中，但为了安全起见，可以额外将发票信息进行备份，以免遗失。
7.关机：当不再需要使用税控发票机时，可以进行关机操作。
按下电源按钮，等待发票机彻底关闭。
上述是税控发票机的基本操作步骤，不同型号的发票机可能会有一些细微的差异。
1.发票机的操作界面可能会略有不同，但基本的操作流程大同小异。
根据具体的发票机型号，可以参考发票机提供的使用手册进行操作。
2.在填写票面信息时，务必要确保信息的准确性。
发票是一种法定的凭证，错误的信息可能会导致发票的无效。
3.在打印发票前，可以预览票面信息，确保无误后再进行打印操作。
这样可以避免因为信息错误而浪费纸张。
4.在使用发票机的过程中，应注意保持机器的清洁和正常的工作状态。
定期进行机器的维护和保养，以保证发票机的正常运行。
5.在发票机的存档备份过程中，应注意保护好备份的信息，防止信息泄露或者丢失。
综上所述，税控发票机的操作方法并不复杂，只需要按照一定的顺序进行操作即可。
熟悉并掌握这些操作方法有助于提高工作效率，准确开具发票。
设置商品（输入要开发票的明细）按1密码：000000按现金确认请选择：1.申报2.查询统计3.收款员管理请选择：请输入PLU:PLU:OOO11.新增商品演示(OOO1)名称：2.修改商品3.删除商品输入想要******现金确认增加明细2次PUL:OOO1PUL:OOO1PUL:OOO1请输入库存量：参数：无固定折让：无999999新参数：1.无2.折让3.加成新固定折让：1.无4.折扣 2.去分3.去角上面都新增商品成功！按确认健按退出健退出……按其他键继续….开正常发票请选择：项目：商业（这时按扫描快捷健，可以改变项目名称）1.开正常票请输入金额：（单价的价格）（要数量的话，先按单价，之后按“乘Y”健）2.退票00/05合计：0.003.黑标定位按2请输入工号：按现金确认请输入工号：O1O1请输入密码（按现金健请选择：请选择：项目：商业（按扫描快捷键）1.发票管理 1.开正常票请输入金额：2.开票业务 2.退票00/05合计：0.00元3.入账出账 3.黑标定位项目：****（PUL:OOO1显示的明细）项目：****（PUL:OOO1显示的明细）请输入金额：（想开的商品的单价*数量）请输入数量：---（需要的数量）先填单价之后按“乘X 加成/折扣 Yy”00/05 合计：0.00元00/05 合计：0.00元项目：商业以上已经填完一个项目明细请输入金额：如果还要重复，没有…00/05 合计：***元现合计：***现合计：***请输入营业员工号：-实收：实收：现金：（按现金健）找零：（按现金健）（按现金健）按任意键继续…按《现金》健确认按现金健请输入备注：（不填）正在储存发票！请稍后…..按《现金》健确认打印…..成功按2输入工号：01按现金健按现金确认请选择：请选择：定位成功！1.发票管理 1.开正常票按任意键退出….2.开票业务 2.退票3.入账出账3.黑标定位按2请输入工号：01按现金确认健请输入密码：空请选择：按1（发票管理）按现金确认键1.发票管理2.开票业务3.入账出账2、录入发票（把发票号入进去）3、黑标定位（记住定位好的黑点的位置）按小计刚才填写的数量*单价请选择：1.分发发票收索完成！按现金键2.录入发票共1条记录（说明是一卷发票）3.废票（看你买的几卷发票）请输入20位发票号：按现金健按键盘的方向健往右（→（12位发票代码+8位发票号码）显示：首发票号，末发票号，确定无误退出1、分发发票（把新买来的发票，从卡里读到税控机里）按2请输入工号：01按现金确认健请输入密码：空请选择：按1（发票管理）按现金确认键 1.发票管理2.开票业务3.入账出账请选择：请插入用户卡，芯片朝下！1.分发发票按退出健退出…….2.录入发票按其他键继续……（插卡）3.废票抄报数据（每月一次先抄表再去国税交税）按1请选择：密码：0000001.系统管理员2.收款员3.学员请选择：请选择：1.申报 1.申报数据2.查询统计 2.自然月申报数据3.收款员管理 3.监控回传按现金确认健申报截止日期：2011-07-31（这个日期是你交税的日期）按退出健退出…..按其他键继续….按现金确认健请插入用户卡，芯片朝下！按退出健退出…..按其他键继续……把用户卡插入请插入申报U盘！插入U盘，按下现金确认健按下退出健退出….按下现金确认健按其他键继续….申报成功！可以取下申报设备！换成白纸1.查看概要2.打印3.退出注：必须换没用的白纸打印出来的纸用户卡U盘一起那到国税监控回传（每次从国税局交完税回来做）按1请选择：密码：0000001.系统管理员2.收款员3.学员请选择：请选择：1.申报 1.申报数据2.查询统计 2.自然月申报数据3.收款员管理 3.监控回传请插入用户卡，芯片朝下！把卡插入，按下现金确认健按退出健退出…..按其他键继续……显示：正在更新监管数据…….更新监管数据成功！可以取下申报设备！按任意键退出把卡拿出来，按退出健完成！翻页（第2页）1.商品管理2.部门管理3.营业管理按（扫描快捷输入英/中文）拼--PUL:OOO1请输入单价：单价为：1 确认PULOOO1请选择所属税目：商业1.确认2.退出，之后按“乘Y”健）工号：密码（空）按现金健扫描快捷键）请输入PLU:(上面所增加商品号)列：OOO1 按现金健**（PUL:OOO1显示的明细）按现金健---（需要的数量）显示：合计：***（你开的总钱数）折让：0.00（0%）现合计：****（你开的总钱数）按任意键继续…..（按现金健）号：-请输入付款单位：（写入要开的单位，按“扫描快捷输入”写中文（按现金健）如果想写单位的‘税务登记代码’直接写在后面，还是别写方便）按《现金》健确认正在储存发票！…..…..成功）请输入密码：空定位成功！键退出….的方向健往右（→显示：首发票号，末发票号，确定无误退出读到税控机里）正在分发发票请稍后！！！分发发票成功税）期是你交税的日期）U盘，金确认健按2打印现金确认健监管数据…….功！申报设备！按任意键退出。
