招待费管理制度

招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。

以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。

2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。

3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。

4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。

根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。

5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。

对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。

6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。

7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。

8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。

第一章总则第一条为规范公司招待费管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各单位及全体员工。

第三条招待费是指公司为接待客户、业务往来人员以及公司内部活动而发生的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。

第二章招待费管理原则第四条依法合规：招待费开支必须符合国家法律法规、政策规定和公司内部管理制度。

第五条适度原则：招待费开支应坚持节俭、务实、高效的原则，不得铺张浪费。

第六条分级管理：招待费管理实行分级管理，明确各部门、各单位的职责。

第三章招待费审批与报销第七条招待费审批权限：1. 1000元以下（含1000元）的招待费，由部门负责人审批；2. 1000元至5000元（含5000元）的招待费，由分管领导审批；3. 5000元以上的招待费，由总经理审批。

第八条招待费报销程序：1. 招待活动结束后，经办人填写《招待费报销单》，附上相关票据、凭证及活动照片等资料；2. 部门负责人对《招待费报销单》进行审核，签字确认；3. 分管领导或总经理对《招待费报销单》进行审批；4. 财务部门对《招待费报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续。

第四章招待费核算与监督第九条招待费核算：1. 招待费在“管理费用——招待费”科目核算；2. 招待费支出按照实际发生额入账。

第十条招待费监督：1. 财务部门负责对招待费开支进行监督，确保招待费开支符合规定；2. 审计部门定期对招待费开支进行审计，发现问题及时整改；3. 公司内部审计部门对招待费开支进行不定期检查，确保招待费管理规范。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中所述金额为示例，具体金额以公司实际情况为准。

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。

第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。

（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。

第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。

（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。

（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。

第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。

（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。

（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。

（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。

第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。

（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。

（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。

（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。

第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。

第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。

第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。

如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

招待费管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，提高招待费使用的效益，根据公司实际情况，特制定本《招待费管理制度》。

第二条本制度适用于公司内外各项招待活动，包括对上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等的招待。

第三条招待费包括但不限于餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条招待费使用应遵循以下原则：1. 厉行节约：在保证招待品质的前提下，合理控制费用，杜绝浪费和奢侈消费。

2. 注重实效：招待活动应与公司业务发展相关，确保实际效果明显，为公司利益服务。

第五条各部门应建立健全招待费管理制度，明确责任分工，严格执行本制度。

第二章招待审批程序第六条招待事项由经办人填写《招待审批表》（见附表），并说明招待项目、对象、人数及费用。

第七条经办人填写的《招待审批表》需经所在部门经理和分管领导批准后，交由综合管理部订餐并进行报批。

特殊情况下，无法及时填报的，经电话请示相关领导批准后方可办理招待事宜，但需事后及时补报《招待审批表》。

第八条宴请招待的费用标准如下：第九条用餐地点原则上选择协议酒店，并凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕后按授权签单。

综合管理部负责每月与协议酒店进行对账，并按照报销程序办理结账手续。

第十条招待就餐时，原则上陪同人员不得超过来宾人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

第十一条对于招待所需的烟酒，经办人按程序办理出库手续。

当每次招待所需烟酒数量超过2包或2瓶时，需报总经理批准。

第三章其他招待事项管理第十二条如有工作需要安排客人娱乐活动，应按照上述招待审批程序填写《招待审批表》并经批准后办理。

第十三条来宾住宿费用原则上由来宾自行承担，如确需由本公司负责报销的，应经过审批后方可办理。

对于我公司承担的住宿费用，各部门应按照招待手续办理后，报综合管理部进行统一安排。

第十四条如来宾需要安排旅游活动，应经过审批后方可报销旅游相关费用。

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

2.2公司承办的各种会议招待。

2.3各部门对工作的必要招待。

3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。

特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。

4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。

4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。

4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。

5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。

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