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erp 退换货流程
ERP退换货流程一般包括以下步骤：
1. 客户提出退换货申请：客户在使用产品或服务过程中，如发现问题或遇到问题，需要向供应商或商家提出退换货申请。
2. 确认退换货原因：供应商或商家接到申请后，应立即与客户确认退换货原因，并核实产品的状况和数量。
3. 处理退货：确认退货原因和产品状况后，供应商或商家应尽快处理退货，包括接收产品、检验产品等。
4. 发出换货或退款：根据退货处理结果，供应商或商家应向客户提供换货或退款服务。
如果需要换货，应及时提供相应的产品；如果需要退款，应确保客户能够及时收到退款。
5. 记录退换货信息：供应商或商家应详细记录每一次退换货信息，以便日后分析和改进。
具体步骤可能会因不同的ERP系统而有所不同，请根据您所使用的ERP系统的具体要求进行操作。
一、退换货流程（（退货） （ 换货）同款换颜色 换不同款二、退换货流程（七天无理由退换货无质量问题，由买家承担来回运费，商品有质量问题，由公司承担来回运费）：1、退货：客服同意顾客的退货申请后，在ERP 搜出订单右击生成退换货单，待仓库文员收到商品，检查无误审核入库，客服在平台标记“”表示可以退款，财务人员在ERP 退换货单查看是否审核入库，未审核入库，坚决不给退款处理，如退款属于违规操作。
快递不到或顾客拒生成问题单 客服在平台标记“”同意退款并在ERP 生成”退款单“申请选择换出商品 客服同意退/换货 财务仔细核对ERP 是否已审核入库后退款 客服生成新的订单客审财务仔细核对ERP 是否已审核入库后财审发货 多退少补，换出的商品价值高于退货，确认补足款后，方可财审发货 顾客要求退款 财务反审退换货单删除换出商品，审核入库单仓库收到商品，审核入库 退 款收商品退回仓库，仓库文员通知客服建生成问题单，检查商品无误审核入库，如快递不到，客服联系顾客说改发其它快递，只需直接在退货换单，选择换出商品及物流公司备注，提交财务人员财审方可正常发货2、换货：同款换不同颜色，客服同意顾客的换货，在ERP中订单右击生成退换货单，选择换出商品，待仓库文员收到货检查无误在ERP退换货单审核入库后，生成新的订单客服客审，提交财务财审即可正常发货。
若顾客不想换货想退款，财务人员反审退货换货订单审核入库，删除换出商品，然后审核入库，方可退款。
3、换不同款式商品，按照多退少补的原则，操作同上。
退回的商品高于换出的商品，可以直接在平台申请部份退款即可，若平台交易关闭，可在ERP中建退款单，退款金额及明细。
反之，顾客要把钱补后，方可正常发货。
(附：如买家购买保险而退换货未填物流信息，即客服联系买家填写退换货物流单号，退换货理由如为未按时间发货，虚假发货等违反淘宝规则的理由，客服则不同意退款，需联系买家改之才可退款。
)二、退款单流程三、退款单流程1、平台交易关闭，不能在平台申请退款的情况下，可在ERP中建退款单，填写退款金额及明细，财务人员审核后，通过支付宝打款给顾客，退款后，每打完一笔，一定要在ERP中终结此单,以免重复打款。
仓库退货流程
一、退货申请。
1.1 客户需在收到货物后的7个工作日内提出退货申请，需提
供订单号、退货原因、退货数量和退货货物的照片。
1.2 仓库收到客户的退货申请后，会在1个工作日内进行审核，审核通过后会给予客户退货的具体操作流程。
二、退货物流安排。
2.1 客户在收到审核通过的退货流程后，需按照仓库提供的退
货地址将货物寄回。
2.2 客户需自行承担退货运费，如因产品质量问题导致的退货，仓库将承担退货运费。
2.3 客户需在寄回货物后提供快递单号和快递公司名称给仓库，以便仓库进行跟踪和确认。
三、退货验收和处理。
3.1 仓库在收到客户寄回的货物后，会进行验收，确认货物的
完好无损、数量正确后，会在1个工作日内进行退款操作。
3.2 若发现货物有损坏或数量不符的情况，仓库会与客户联系，协商解决方案，如换货或部分退款等。
3.3 退款将在仓库确认货物无误后的3个工作日内进行操作，
退款金额将原路返回至客户的支付账户。
四、退货完成。
4.1 客户在收到退款通知后，即表示退货流程已完成。
4.2 客户如对退款金额或其他问题有疑问，可随时联系仓库客
服进行咨询和解决。
以上即为仓库退货流程的具体操作步骤，希望客户能够按照流
程要求进行操作，以便顺利完成退货流程。
如有任何疑问或需要帮助，可随时联系仓库客服，我们将竭诚为您服务。
海外仓客户服务流程1.订购阶段：-海外仓根据客户需求确认订单，并提供相关报价和交货期等信息。
-客户确认订单，并支付货款。
2.收货阶段：-海外仓根据客户要求采购产品，并进行质量检查。
-产品到达海外仓后，海外仓核对货物数量和品质，并将货物入库。
3.仓储阶段：-海外仓根据客户需求，将货物进行分类存储，并建立相应的库位管理系统。
-海外仓会定期进行库存盘点，并向客户提供库存报告。
4.发货阶段：-客户下单后，海外仓根据订单要求进行拣货和包装。
-海外仓会为每个订单生成相应的发货清单，并安排物流运输。
-海外仓与物流公司合作，确保货物安全地运送至目的地。
5.售后服务：-对于产品质量问题，海外仓会与供应商进行沟通，并主动为客户提供解决方案。
-海外仓会定期与客户进行反馈沟通，了解客户需求和满意度。
6.退换货处理：-对于客户要求退换货的情况，海外仓会根据客户的要求进行处理，例如进行退货退款或换货处理。
-海外仓会核对货物的品质和数量，并在收到退换货后进行入库管理。
7.费用结算：-海外仓会根据客户订单和存储周期等因素，生成相应的费用明细。
-客户在规定的时间内支付相应的仓储费用和物流费用。
8.数据统计和分析：-海外仓会定期生成报表，对客户的订单和库存情况进行统计和分析，为客户提供相关数据支持。
-海外仓会根据客户的需求，提供定制化的统计和分析报告。
上述是一个常规的海外仓客户服务流程，具体操作可能因不同海外仓的规模、发展阶段和客户需求而有所不同。
在实际运作中，海外仓还需要与供应商、物流公司和其他相关方进行有效的协作，确保客户的需求得到满足，提高服务质量和客户满意度。
同时，海外仓还需要不断改进和优化服务流程，适应市场需求的变化，提升客户体验和竞争力。
思方/科易美ERP 关于退货常用2种处理流程
1. 接收退货→ 退货审核 → 退货入仓 → 特殊出仓(退货重检) → 作业单返工（从成品仓(已出仓)）
2. 接收退货→ 退货审核 → 退货入仓 → 特殊出仓(退货重检) → 成品重检处理 → 入仓或者返工到产线。
下面的流程针对第二条流程进行说明。
品质通知助理退
货
助理录入退货单
（内勤）退货单审核若有客诉
品质处理
改善/结案
有退货
退货入仓
成品重检处理
自动生成
再交货订单再次出货
自制
退货重检出仓
返工到产线
报废不合格合格/不
良包装入仓
材料出仓及退回全程外协
材料退货
（退供应商）
1.1接收退货
菜单路径：销售控制系统→客户退货及投诉管理→接收退货
注意事项：
1.选择按销售订单及装运出货
2.退货类别选择正常退货
退货单审核后会自动生产补交货订单（用于交货给客户）。
1.2退货审核/退回
退货单审核后才能进行后续的补交货、退货入仓操作。
如果退货需要补交货的，退货审核后会审查一个RT开头的销售订单，用于补交货。
退货审核模块的主要操作如下图所示。
1.3重检处理
菜单路径：品质控制系统→报废品管理→MRB成品检视
注意除了报废品外，其他数量填入不良品。
不良品才能返工。
以作业单的形式在产线入库。
1.4计划返工生产作业单
重检处理完成后，由计划通过投产模块，作业单返工 从MRB ，将此部分数量返工到产线，以W开头的作业单展示，用于重新包装入库。
仓库退货作业流程1.退货是指由于质量问题、超交等原因需将仓库已收物料退回给供应商。
2.具体操作画面如下：已入仓库帐退货的操作：1）打开主菜单，进入库存管理模块；2）选择并进入Q5采购待退料品资料维护模块；3）属于采购的物料选择1，属于外包的物料选择2；4）新增一张单据；5）表头厂商、经办人、退货日期(退货日期一定是非节假日日期)是必填项目，注意一个厂商只能有一张待退单据；6）表身料品编号、验收单号、库位、单位、等级、退货数量是必填项目，其中验收单号原则上是需要填写的，除采购要求不对应验收单号（即该栏目为空，除威尔及金兰的大批和小量不良圆片）退货；7）转退货单，登记退货单号；8）根据退料类别(采购或外包退货)选择并进入Q16采购退回出库单或Q18外包退回出库单模块，两种操作方法一致；9）根据退货单号查找相应单据；10） 修改经办人并确认单据；由11）--14）已取消（第12—16页）11）返回桌面，进入FPRO系统打印退货验收单据，一式三联：仓库、采购、供应商各一联；12） 选择采购或外包退货单，单击‘修改’按钮，单击‘！’符号；13）输入厂商编码、退货日期；14）单击‘列印’按钮，选择激光打印机打印A4纸张单据；打印单据现改成以下操作：在REPORT打印退货单，一式三张，供应商、采购、仓库各一张。
（注意：打印日期为非节假日日期）是采购物资的物料在这里打印是外包物资的物料在这里打印输入要退货的“退货单号”按“打印预览”注意列印日期为非节假假日打印退货单3.未入仓库帐，整批退货的操作：1）打开主菜单，进入品质管制QC体系模块；2）选择并进入采购（外包）进料检验单拒收品处理作业模块；3）查找相应单据；(根据可供选择的条件进行查找)可选择条件5）确认单据；6）打印单据一式四 (三) 联，仓库、财务、领料单位、门卫各一联；7）外包拒收作业与采购拒收作业基本一致，请看以下图表。
3.退出画面，结束操作。
4.31。
GRS全球退货服务-操作流程一、整体流程退件收货→预处理（货物清点检测、拍照等）→退件上架→客户下达处理策略→退件下架→打包→确认打包→签出二、详细流程1、到货接收A 退货送达仓库后，库内人员先根据包裹运单上的信息进行区分，收件人名处有GRS字样、有客户代码的，或运单客户原单号有RMA字样，货物上有RMA标签的，为GRS服务的退货，请交接给GRS退货操作组处理。
B 订单宝服务商退货，则按照现有的订单宝服务商退货流程处理。
C 签收时，操作员发现无快递面单（或单号无法识别）、无RMA单号且无有效客户代码的包裹，当做三无货物处理。
D 签收时快递员当面要求支付运费或运费差额的包裹，操作员记录后直接拒收，拒收后当天邮件反馈总部处理。
2、系统签入A 接收到GRS服务退货后，可使用服务商单号或RMA单号签入系统。
B 若物流单号、RMA单号无法查询到相关信息，则系统新建一个三无退件，录入货物信息，签入到客户名下，上架待认领。
3、退件确认①进入退货收货界面，扫面物流单号或录入RMA单号查询到对应信息后，点击确认进入收货界面。
进入收货界面后可以查看到客户预处理信息，包括清点检测服务等级和拍照要求。
②开箱前，先拍摄一张外包裹照片。
③拆开外包裹后拍摄一张内部情况的照片。
④如RMA订单备注要求拍照的，挑选包装破损的货品（如无，则随机一件货品）按照系统提示拍照要求拍照上传。
⑤根据RMA预报信息进行清点，根据SKU的产品图片识别商品SKU并将信息录入系统。
⑥对SKU单品磅重，清点箱内货物数量并检查商品包装是否完好，将实际信息填入系统；⑦如有商品包装破损的，勾选损坏数量并填写，将外包装情况填写入检测结果处（如商品正常、部分外包装破损、商品严重破损等）。
⑧退件收货确认完成后，打印RMA标签粘贴在外包裹上，关闭界面。
4、退货上架①在退货服务库位找到空缺货位后，扫描货位代码，确定库位；②确认上架。
5、退货下架①在订单类型选择下架策略后，导出相同处理策略的退货订单，并下架。
ERP销售退货业务处理⼯作流程图案例
ERP操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单⽣成，参照发货单⽣成的退货单⾃动冲减发货单的未开票数量。
开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
2、开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录⼊退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【⽇常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进⾏红蓝票对冲，⾃动对冲开票后的退货。
3、退货退票退款处理：
开票后的退货，参照原有合同进⾏退货单录⼊，根据退货单开具红字销售发票。
退款时，可以对红字销售普通发票进⾏现结处理，也可在应收账款中进⾏付款处理。
4、返利与换票业务
退补业务：只是涉及销售⾦额的调整，没有销售产品的出⼊库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。
标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整⾦额并不⽣成销售出库单。
对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。
对于需要换开的发票，可先开具与原票⾦额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。
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