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部室（单位）管理职权目录明细表（表一）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。
科室管理职权目录明细表（表二）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。
部室（单位）主要负责人管理职权目录明细表（表三）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、部室负责人指部室负责人，单位负责人指各单位党政一把手；2、本表一式两份，一份部室（单位）存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；6、填写内容如有需要，可另附页。
分管领导管理职权目录明细表（表四）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。
部门图表一部门权力清单登记表单位： ******部门名称123权4力事5项67部门负责人签字填表时间： ************负责人******姓名培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。
学校财务管理；内部审计工作。
各项经费使用；绩效工资分配工作。
学校招生；学籍管理工作。
学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。
特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。
规范办学行为，治理乱收费工作。
主管领导签字岗位图表二学校后备干部培养、推荐权力运行流程图组织讨论、确定人选办学条件审核流程图培养推荐任用风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。
风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制风险点 1风险点 2教职工评优晋职权力运行流程图学习宣传上级文件办学条件审核流程图风险点 1确定推荐人员进行初审上报风险点 1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核计划办学条件审核流程图风险点 1进行培训对教师进行考核风险点2培训、考核总结风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点 2：对教师考核不公正。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法办学条件审核流程图开展工作学校初审风险点 1风险点 2上级审计风险点 1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。
风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校内部审计权力运行流程图制定学校内部审计方案风险点1办学条件审核流程图开展内部审计工作提供明细资料风险点 2风险点 3上级审计风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。
风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。
附件1部门清理行政职权工作联系表
部门名称：（公章）
牵头科室：
附件2
县发改委2015 年行政审批服务事项调整情况
附件3
部门行政职权清理目录汇总表部门：（公章）
附件4
部门行政职权清理目录表表一：行政许可事项清理目录表
表二：行政处罚清理目录表
表三：行政奖励清理目录表
表四：行政征收清理目录表
表五：行政给付清理目录表
表六：行政检查清理目录表
表七：行政确认清理目录表
表九：其他职权清理目录表
附件5
部门行政职权交叉分散事项表
部门：（公章）
说明：1.“职权名称”指有关交叉分散职权(de)统称.如医疗保险管理、不动产登记管理等.2.“涉及部门”指同一职权涉及到(de)所有实施机关.3.“交叉分散情况”指本部门与外部门之间存在职权交叉分散(de)情况,但不包括已明确由一个部门牵头、其他部门配合(de)职权.4.“理顺职责意见”指本部门解决职权交叉分散(de)意见,要具体提出交叉分散(de)职权是由一个部门管理还是多个部门管理.一个部门管理(de),要明确由哪个部门管理；多个部门管理(de),要明确牵头部门及部门之间协调配合(de)机制.
附件6
提请上级调整(de)行政职权目录表
部门：（公章）
说明：1.“实施部门”指目前国家、省实施该项职权(de)部门名称.2.“职权类别”指行政许可、行政处罚、行政奖励、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认和其他职权.3.“调整意见”包括取消、下放、转移、整合等.其中转移要说明承接(de)社会组织；下放要说明具体(de)下放层级；整合要说明与什么职权进行整合.
附件7
部门责任清单表
职权类别：部门：（公章）。
附件3：
××单位权力清单目录（样表）
填报单位：（公章）填报日期： 年 月 日
填表人签字: 联系电话： 单位负责人签字： 纪检组长（纪委书记）签字：
填表说明：1.权力清单目录填写完后，应针对每项权力绘制权力运行流程图。
2.权力名称：指每项权力的规范性名称表述，应当尽可能使用法定名称或法定词汇组成的简称，无法定名称的，使用相应的规范词汇组成简称，例如“组织机构代码登记”。
3.实施依据：指权力行使的根据，即法律、法规、规章或部门单位的相关规定等。
以最高级别、最新颁布和主题明确的为准，要列出授予权力的法律、法规、规章和文件全称。
4.公开形式：指选用的公开载体，包括文件、公报、通报、报纸、网络、公开栏、热线电话等。
5.公开范围：主要分为向社会公开、依申请公开、部门内部公开、不公开。
6.公开时间：主要分为长期公开、随时公开、依申请公开。
7.收费标准及依据：应当列明收费依据的法律、法规、规章和其他规范性文件的名称、具体条款和收费标准；不收费的，直接填写不收费。
8.实施主体：指行使权力的法定机关、法律法规授权组织和受委托单位。
9.承办部门：具体管理和执行该项职权的本单位部门。
10.风险等级：根据廉政风险的大小（权力大小）、廉政风险发生几率（频率）、可能造成的危害损失程度等情况，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三类。
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