建设项目全过程跟踪审计表格-工程类

工程造价控制及跟踪审计相关表格本表格为我公司跟踪审计项目常用表格，根据委托方对本工程跟踪咨询的要求，具体操作表格待中标后根据合同的要求进一步调整，力求简单、实用。

设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24咨询单位意见:建设单位意见:工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程设计概算审查表工程施工预算审查表招标文件审查意见号：工程名称:代理公司:咨询单位意见:建设单位意见:代理公司意见:投标报价审查表合同审查意见隐蔽工程跟踪审核记录表工程项日_______ 进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称：建设项目工程成本控制表选材定价申请表制表人: 时间:材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表编号：JMW-ZY-BG-37索赔费用审批表工程名称:设计变更审批表设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39工程变更申请表工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称：根据合同（协议）条款第条规定发出的号设计变更单内容，已开始实施，现就有关造价报告如下：本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额元。

附：工程预算书施工单位: 负责人: 监理单位意见：专业监理工程师：总监理工程师：年月日咨询单位意见：项目负责人：年月日年月日合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称:监理单位意见:综合单（合）价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位：变更编号：建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46工程名称:施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47咨询内容: 咨询意见: 负责人:项目咨询人:致:事由:内容:项目负责人：项目审核人：日期:建设工程事前控制咨询意见建设单位:工程名称:咨询内容:负责人：年月日建设项目竣工结算资料交接单重大事项联席会议纪要咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51。

第八章附表表A-1审计需求调查表编号：表A-2审计通知书编号：天工审[****]***号表A-3承诺书表A-4授权托付书表A-5审计所需资料清单被审计单位：项目名称：编号：工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：表A-8建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，依照托付审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。

表A-11审计日记审计项目：索引号：共 XX 页第××页表A-12审计工作底稿索引号：A-01表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：表A-15现场勘查记录表编号：记录人：年月日表A-16问询函建设单位：建设项目名称：编号：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。

表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位托付，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目治理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：托付单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类不：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

第八章附表审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。

审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。

工作联系函编制单位：编号：征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。

3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。

4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。

工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。

附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。

建设项目基本情况表编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。

2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。

工程变更审批情况审查表工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。

工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。

工程造价审计情况统计表项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。

招标文件审查意见表
合同审查意见表
编号：
编号：
投标报价审查意见表
基本情况工程名称: 建设单位：
设计单位：中标单位
建筑面积：中标金额：
工期：中标单方造价：
审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件
中介机构意见：
负责人: 年月日审计部门意见：
负责人: 年月日
设计变更审核表
建设单位：编号：
第7表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
工程签证造价审核表
编号：
第8表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
综合单价审核表
编号：
第9表隐蔽工程跟踪审计记录表
编号：
第10表材料（设备）价格审计确认单
第11表
工程项目进度款支付建议表
工程名称：编号：。

建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析简介建设项目全过程跟踪审计是指审计机构根据项目实际情况，对项目开展全过程的财务、经济、管理等方面进行检查和审计，以发现问题、提出建议，促进项目按时按质完成。

在建设工程项目中，审计工作的开展也显得尤为重要。

在本文中，将着重讨论建设项目全过程跟踪审计表格在工程类项目中的应用和分析。

建设项目全过程跟踪审计表格的作用在建设工程项目中，建设项目全过程跟踪审计表格的使用具有以下几个作用：1. 促进信息共享和监督通过建设项目全过程跟踪审计表格，各相关部门和机构之间可以实现信息的共享和汇聚，对项目的实施情况进行监督和指导，及时解决问题，推动项目向预期规划方向发展。

2. 防范和发现问题建设项目全过程跟踪审计表格不仅能够切实发现潜在问题，而且能够事先进行风险识别，从而在项目实施过程中及时加以防范和解决。

有效规避风险，提高工程建设质量。

3. 优化项目流程通过建设项目全过程跟踪审计表格，可以发现流程中存在的问题和缺陷，在及时解决问题的同时，对整个项目流程进行优化，提高项目管理效率，降低实际成本。

工程类项目中建设项目全过程跟踪审计表格的应用在工程类项目中，建设项目全过程跟踪审计表格主要应用于以下几个方面：1. 项目实施中的合理性检查建设项目全过程跟踪审计表格可以对项目实际的经费使用、管理情况、工期进度等方面进行检查，确保项目实施合理。

2. 工程设计和施工进度审核建设项目全过程跟踪审计表格可以对工程设计、施工进度、质量等方面进行审核，这对于确定整个工程项目的时间轴、预算和过程性逻辑十分重要。

3. 施工现场管理建设项目全过程跟踪审计表格可以检查现场施工管理，确保施工符合相关规定和标准，提高施工工艺和管理水平。

建设项目全过程跟踪审计表格的常见问题在建设项目全过程跟踪审计表格的使用中，可能会出现以下问题：1. 审计内容不清晰建设项目全过程跟踪审计表格中的具体审计内容需要清晰明确、具体可操作，这样才能保证审计顺利进行。

附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。

建设项目基本情况表编号：编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。

2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。

表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-14工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。

表B-15材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。

表B-16工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。

表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。

第八章附表表A-1审计需求调查表表A-2审计通知书承诺书授权托付书审计所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料回还签收单表A-8建设工程审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：工程名称：复核人：日期页次：1、编制各分项?审计程序表?是开展下步审计工作的根底；2、本表应在开展审计工作前，依据托付审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。

表A-11审计日记审计工程：索引号：表A-12审计工作底稿索引号：A-01表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设工程名称：编号：表A-15现场勘查记录表咨询询函建设单位：本表一式三份发被咨询询单位，由被咨询询单位答复并签章后返回两份。

表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位托付，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送〔寄〕回我公司，在上述期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司天职〔北京〕国际工程工程治理年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：托付单位负责人签名：托付单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：工程名称：工程类不：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：工程负责经理：工程负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应回档资料。

3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。

4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部回档。

表A-22工程审计三级复核记录托付单位名称：索引号：工程审计报告档案总表托付单位名称：报告书编号：托付审计工程：本工程档案共卷工程工程地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求回档的资料；2、凡有需要回档的资料请在相应工程打√，并将资料编号后回档。

建设工程审计过程表本文档旨在为建设工程审计过程提供一个参考表，以确保审计工作的高效进行和准确性。

一、审计准备阶段- 确定审计目标和范围。

- 收集相关的项目文件和信息。

- 明确审计计划和时间表。

二、审计程序阶段1. 风险评估风险评估- 评估项目的风险因素。

- 确定可能存在的风险和问题。

2. 数据收集数据收集- 收集项目相关的数据和文件。

- 核实数据的准确性和完整性。

3. 文件分析文件分析- 分析项目合同、图纸和规范等文件。

- 确认合同条款的合规性。

4. 现场勘察现场勘察- 实地考察建筑施工进展和质量。

- 检查工程符合设计要求和建设标准。

5. 档案审核档案审核- 检查项目档案的存储和组织情况。

- 确认档案的完整性和可访问性。

6. 成本分析成本分析- 分析项目的成本控制情况。

- 比对实际成本和预算进行分析。

7. 进度分析进度分析- 分析工程进度和施工周期。

- 检查施工进展是否符合计划。

8. 质量评估质量评估- 评估工程质量和符合性。

- 检查施工工艺和材料的合规性。

9. 费用核算费用核算- 核对工程支付情况和收据。

- 确认费用的合理性和准确性。

三、审计报告阶段- 汇总审计结果和发现的问题。

- 提出建议和改进建议。

- 编写审计报告。

该审计过程表为审计工程提供了一个一般性的框架，具体实施需根据项目特点和审计要求进行调整。

审计人员应根据实际情况灵活运用上述步骤，并充分了解相关建设工程法律法规。

建筑工程施工质量审计表1. 项目信息- 项目名称：- 项目地址：- 建设单位：- 施工单位：- 设计单位：- 审计单位：- 审计日期：2. 审计目的本次审计旨在评估建筑工程施工质量，发现存在的问题，并提出改进意见，确保工程质量符合相关标准和要求。

3. 审计范围本次审计将涵盖以下方面：- 施工合同及相关文件的合规性- 施工过程中质量控制措施的执行情况- 施工期间的施工记录和检验报告- 工程质量验收情况4. 审计内容本次审计将关注以下内容：- 施工计划的编制和执行情况- 材料选择和采购情况- 施工工艺的合理性和实施情况- 人员资质和技术水平的合规性- 施工现场管理的执行情况- 工程质量验收过程的合规性和结果5. 审计方法本次审计将采用以下方法：- 文件审查：审核合同、图纸、施工方案等文件，评估其合规性和实施情况。

- 现场检查：对施工现场进行实地检查，观察施工工艺、材料使用情况等。

- 记录审计：审核施工记录、检验报告等相关文档，评估施工过程中质量控制措施的执行情况。

- 面谈访问：与相关人员进行面谈，了解其工作经验和资质情况。

6. 审计结果根据本次审计的结果，将形成一份审计报告，包括以下内容：- 审计发现的问题和不足- 对存在问题的原因分析- 针对问题提出的改进意见和建议- 审计结论和建议7. 审计报告审计报告将由审计单位编制并提交给建设单位、施工单位和设计单位，以供参考和改进。

---以上为《建筑工程施工质量审计表》的基本框架，具体的审计细节和内容可根据实际情况进行调整和完善。

在审计过程中，务必遵守相关法律法规和标准要求，确保审计工作的独立性和客观性。

跟踪审计项目常用表格设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程设计概算审查表编号：JMW-ZY-BG-26 工程名称:制表人: 时间:工程施工预算审查表编号：JMW-ZY-BG-27工程名称:招标文件审查意见编号：JMW-ZY-BG-28 建设单位主管部门：编号：投标报价审查表编号：JMW-ZY-BG-29工程名称:合同审查意见编号：JMW-ZY-BG-30隐蔽工程跟踪审核记录表编号：JMW-ZY-BG-31制表人：时间：工程项目进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称：建设项目工程成本控制表编号：JMW-ZY-BG-33选材定价申请表编号：JMW-ZY-BG-34材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表编号：JMW-ZY-BG-36 工程名称：索赔费用审批表编号：JMW-ZY-BG-37 工程名称：设计变更审批表编号：JMW-ZY-BG-38 工程名称：设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39工程变更申请表编号：JMW-ZY-BG-40 工程名称：制表人：时间：工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称：签证报审核定表编号：JMW-ZY-BG-42 工程名称：合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称：编制人：时间：综合单（合）价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位：变更编号：建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47 工程名称：建设工程事前控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-48建设项目竣工结算资料交接单编号：JMW-ZY-BG-49重大事项联席会议纪要编号：JMW-ZY-BG-50咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51。