宴请审批单

酒店消费折扣权限规定第一条为明确酒店各级管理人员对酒店各营业场所消费的折扣权限，根据酒店相关制度及酒店财务相关管理制度和工作流程，特制定本规定。

第二条酒店消费折扣及签免权限于酒店的客房、商务中心、行政酒廊、租车、电话费、MINI吧、紫禁阁、汉唐坊、西餐厅、会所中西餐厅、大堂酒廊、健体中心、电影院。

酒店各层级管理人员的折扣免单权限详见附件《酒店各层级人员消费折扣及签免权限表-客房部分、餐饮部分》。

第三条集团内各单位在酒店客房消费按内部协议价执行。

在酒店餐饮部各营业厅点的消费享受8折（燕鲍翅、海鲜、酒水、香烟、定价餐、自助餐、特价活动项目及服务费除外）优惠。

第四条凡是享受消费折扣或免费权的客人，必须由客人或具有相应签批权限的管理人员在客人账单上签字确认。

否则，收银员有权拒绝，并按账单全额结算。

第五条酒店总（副总）经理及相关部门经理招待客人，或销售人员经营销总监或总经理批准在酒店招待客户时，须使用《宴请申请单》，《宴请申请单》经酒店总经理审批签字生效，如遇特殊情况，可事先口头申请，但过后需补签单。

第六条酒店值班经理在当值时间里，在接待重要贵宾、处理重大投诉或处理其它突发性事件时，享有房价和餐费100%的优惠权，但必须事先征求总经理的批准，如无法或不便找总经理审批的情况下，事后应及时向总经理汇报原因，并得到总经理的确认。

若此权限使用不当，值班经理将承担相应责任。

第七条因工作需要签单超出授权范围，应报总经理审批后方可使用，否则，给酒店带来损失部分的费用由责任人个人自负（如特殊情况来不及办理宴请单的，经电话请示总经理同意后补办填单审批手续）。

对不符合手续，不按规定操作的，各有关岗位可以拒绝提供服务。

否则，将追究有关人员的责任。

第八条享有留单签字权的管理人员，负有对所签未结账单的跟踪落实责任，如发生留单跑单事件，签字人员承担连带责任。

第九条酒店各层级管理人员在酒店享有的福利按照福利政策执行。

对前述福利政策未涉及到的方面补充三点：（1）酒店C2级以上管理人员确因工作原因耽误用餐（需经总经理签批证实），而酒店的西餐自助餐及员工餐厅均已停止供应餐食，此时可在餐饮部在营业的厅点单点就餐，单点仅限于菜品及主食，且成本价需控制在30元以内；如确因工作需要，实在无法回到酒店就餐，可按每天30元标准给予误餐补贴；（2）酒店值班经理在当值期间可在营业厅点用自助餐，也可在各营业餐厅单点餐食，但单点餐食的成本价需控制在30元以内；（3）酒店C1级以上管理人员可免费使用酒店健身房和游泳池，但需尽量避开高峰期。

商务宴请管理制度一、总则为了规范公司商务宴请活动，提高公司形象和管理效率，特制订本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有商务宴请活动。

三、商务宴请的类型和标准1. 客户招待宴会：公司为了与客户建立良好的合作关系，可以组织客户招待宴会。

宴会形式不限，费用应合理控制。

2. 同事聚餐：公司可以组织同事聚餐活动，以增进团队的凝聚力。

聚餐费用在合理范围内。

3. 领导接待宴请：公司领导或者外部高层领导到访时，可以组织接待宴请。

宴请的费用应稳健控制。

四、商务宴请的申请和审批程序1. 宴请申请：公司员工在组织商务宴请之前，应提前填写《商务宴请申请表》，并注明宴请的目的、时间、地点、参与人员及预算等内容。

2. 审批程序：申请表应由所在部门经理审核签字，并报送公司行政部门。

行政部门负责审批宴请申请，并在审批表上签字盖章。

3. 审批时限：公司行政部门应在3个工作日内完成对商务宴请申请的审批工作。

五、商务宴请的费用预算1. 宴请费用：公司员工在申请商务宴请时，应合理预估宴请费用，并在申请表上填写详细的费用预算。

宴请费用包括餐饮、酒水、场地租赁、礼品等费用。

2. 基本原则：公司鼓励员工节约开支，不能超标的费用应员工自行承担。

3. 宴请违规：对于超出预算的宴请费用，公司将视情况进行扣发工资或者其他处罚。

六、商务宴请的执行和监督1. 宴请执行：经过审批的商务宴请申请，由申请人负责组织执行。

2. 宴请监督：公司行政部门对商务宴请的执行情况进行监督，确保宴请活动按照申请表的要求进行。

3. 宴请记录：公司行政部门应建立宴请活动的记录档案，包括申请表、执行情况、费用报销等资料。

七、商务宴请的报销和结算1. 费用报销：宴请活动结束后，申请人应及时整理宴请费用的报销单据，并提交公司财务部门进行报销。

2. 报销标准：报销单据应符合公司财务规定的报销标准，否则财务部门有权拒绝报销。

3. 结算审批：财务部门应对宴请费用的报销单据进行审核和审批，确认无误后进行结算。

公司内部宴请流程及管理规定引言：公司内部宴请是加强企业内部沟通、促进员工间交流和团队凝聚力的重要方式之一、为了确保宴请活动顺利进行并达到预期目标，公司需要建立相应的流程和管理规定。

本文将详细阐述公司内部宴请的流程及管理规定，以便有效管理宴请活动。

一、前期准备1.确定宴请目的和性质：在准备公司内部宴请前，应明确宴请的目的和性质，如团建、表彰、庆祝等。

并根据目的和性质规划宴请活动的内容和形式。

2.预算和资金审批：公司需设定内部宴请的预算，并提交相应负责人审批。

只有获得预算审批后，才能进行后续的活动组织工作。

3.确定宴请日期、时间和地点：根据内部宴请的目的，确定宴请日期、时间和地点。

确保宴请时间不会与公司其他重要活动冲突，并提前向相关部门申请使用宴请场地。

4.邀请名单和宾客确认：5.策划活动方案：根据宴请目的和性质，制定详细的宴请活动方案。

包括活动流程、活动内容、演讲或致辞安排、文艺表演等。

6.物资准备：根据活动方案和参与人数确定所需物资，如餐具、礼品、宴会道具等。

负责人需与相关人员协调，保证物资准备妥当。

二、活动实施1.活动现场布置：活动当天提前安排人员进行宴会场地布置，确保场地整洁、美观并符合活动主题。

2.签到和安全检查：活动开始前进行参与人员的签到和安全检查。

活动参与人员必须携带有效证件，并按规定时间到达现场。

3.活动主持和致辞：活动主持人负责组织整个宴请活动的进行，宣布活动安排、在合适的时间进行致辞、协调各项环节等。

4.活动执行和掌控：按照活动方案进行各项活动执行，确保宴请活动的秩序和效果。

负责人需密切关注活动的进展，并及时调整和协调。

5.表演和互动环节：准备文艺表演及其他互动环节，以增加活动的趣味性和参与感。

6.就餐环节：根据活动方案，安排宴会就餐环节。

确保供应的菜肴质量、数量充足，并预留适量的宴请场地，以便员工就餐。

三、活动评估1.收集员工反馈：活动结束后，向参与人员收集反馈意见。

了解员工对宴请活动的满意度和建议，以便改进活动质量和效果。

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。

说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。

公司接待管理制度公司接待管理制度1第一章总则第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。

第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。

第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。

第二章职责第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。

第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。

第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。

第七条办公室为公司接待工作的管理部门。

负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。

第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。

第三章接待标准第九条招待费适用范围：1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。

2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。

第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

第十一条住宿标准一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。

费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。

第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。

列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。

公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。

……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。

部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。

业务招待费管理暂行规定第一条为了加强xx有限公司（以下简称“公司”）业务招待费用的管理，制定本暂行办法。

第二条本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。

业务招待主要分为商务、公务招待活动等。

第三条公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。

第四条公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元；日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行；公务接待不得赠送纪念品。

第五条公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的（含现购酒水），由分管领导最终审批；每次不超过2000元的（含现购酒水），由总经理最终审批；每次超过2000元的，由董事长最终审批。

第六条相关部门组织安排业务招待活动，应当首选本公司食堂或协议酒店等，严格执行相关制度和标准。

- 1 -第七条公司对业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理。

严格控制陪同人数。

商务招待，陪同人数不得超过来宾人数的一半；其他公务招待，来宾人数10人以内的，陪同人数不得超过3人，来宾人数10人以上的，陪同人数不得超过来宾人数的三分之一。

公司处于亏损期间，年度招待费用总额不得增长。

第八条公司业务招待活动赠送纪念品，应当符合有关法律法规要求，以宣传公司形象、展示公司文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。

综合管理部应当建立纪念品订购、领用等审批程序。

第九条业务招待费报销应当提供内部审批流程、发票及招待清单，如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况。

第十条财务部应建立业务招待费用专项核算管理台账，如通过设置明细科目、辅助账、备查账、台账等多种方式对业务招待费进行专项统计和核算管理。