169492017控制计划管理程序

IATF16949应对计划控制流程概述本文档旨在介绍IATF16949应对计划控制流程，该流程旨在确保组织在实施IATF16949质量管理体系时能够应对潜在风险和变化。

流程步骤1. 确定风险和变化：组织应对其质量管理体系的实施过程进行全面的风险评估和变化分析。

这包括评估供应链的稳定性、产品的关键特性、工艺的稳定性等方面的风险和变化。

2. 制定应对计划：根据风险和变化的评估结果，组织应制定相应的应对计划。

应对计划应明确列出应对措施、责任人、时间表等要素，并确保计划的可行性和有效性。

3. 实施应对措施：组织按照应对计划的要求执行相应的应对措施。

这可能包括制定和实施新的工艺流程、培训员工、更新供应链管理等。

4. 监控和评估：组织应定期监控和评估应对计划的执行情况和效果。

这可以通过制定关键绩效指标(KPIs)、进行内部审核和管理评审等方式进行。

5. 持续改进：根据监控和评估的结果，组织应采取相应的改进措施，以不断提升应对计划的效果和质量管理体系的整体表现。

相关注意事项- 组织应确保应对计划的执行过程中不存在法律复杂性和不可确认的内容。

所有决策应独立作出，不依赖用户协助。

- 在制定应对计划时，组织应充分发挥其IATF16949质量管理体系的优势，避免引入过多的法律复杂性和不必要的风险。

- 组织应采用简洁的策略来制定应对计划，确保计划的可行性和易于执行。

- 在文档中引用的内容应能够被确认和证实，不应引用无法确认的内容。

以上为IATF16949应对计划控制流程的概述和步骤，组织在实施时应注意相关的注意事项，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

管理评审控制程序1. 目的✧ 确保组织的质量体系的适宜性、充分性和有效性； ✧ 确保质量方针和质量目标适应组织自身发展的需要; ✧ 不断完善质量体系,寻求持续质量改进的机会。

2. 范围✧ 本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改措施等作出了具体规定;✧ 本程序适用于组织的最高管理层对质量体系的现状和适应性以及对质量方针和质量目标的适应性进行评审。

3. 术语（略） 4. 职责✧ 组织的最高管理者负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告;✧ 管理者代表负责编制管理评审报告,提供全面的质量体系运行情况总结,批准整改措施计划;✧ 质量管理部门负责人负责编制管理评审计划,对组织整改措施的实施情况进行跟踪和验证,提供质量方针和质量目标实施情况的报告（需要时）;✧ 各有关部门负责人负责准备并提供本部门主管的各质量体系要素实施情况报告,组织制定并实施直接与本部门有关的各项整改措施。

2.03.04.0 《管理评审会议纪要》5.0《管理评审报告》 《文件和资料控制程序》 6.0 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》《整改措施计划》经营计划控制程序1. 目的：为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。

2. 范围：适用于本公司经营计划的制定和实施。

3.术语（略）4. 职责：规定由最高管理者负责制经营计划定； 规定责任部门完成的基础资料；规定责任部门进行顾客当前和未来期望的确定； 规定经营计划跟踪部门责任2.0《基准确定和数据分析报告》 《市场营销和竞争对手分析数据报告》《部门业务计划（草）》3.0《顾客需求分析报告》 《业务计划》《业务计划发放记录》4.0《公司级数据和资料》 《会议记录》《文件和资料控制程序》 《业务计划评审纪录》5.0《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《整改措施计划》1. 目的：确定公司级的数据和资料，与竟争对手作比较，以制定发展计划和目标并与业务计划的进展情况进行比较，从而提高公司的水平。

16949质量目标管制程序一、引言16949质量目标管制程序是制定和实施ISO/TS 16949质量管理体系的重要环节，它旨在确保组织的质量目标能够得到有效控制和监测，从而实现持续的质量改进。

本文将从质量目标的设定、管制程序的制定以及实施过程中的注意事项等方面进行阐述。

二、质量目标的设定1. 确定明确的目标：质量目标应具体、明确，并与组织的战略目标相一致。

例如，可以设定降低不良品率、提高客户满意度等目标。

2. 设定可量化的指标：质量目标应该是可量化的，可以通过指标进行度量和评估。

例如，不良品率可以用百分比表示，客户满意度可以用调查问卷进行评估。

3. 设定合理的时间框架：质量目标应该设定合理的时间框架，以便能够及时监测和评估目标的达成情况。

例如，可以将目标分为短期目标、中期目标和长期目标。

三、管制程序的制定1. 目标分解：将组织的总体质量目标分解为各个部门和个人的具体目标，确保每个人都能理解和参与到目标的实施中。

2. 管制指标的设定：为每个目标设定相应的管制指标，用于衡量目标的达成情况。

例如，可以设定不良品率的管制指标为每月不超过2%。

3. 管制措施的制定：制定相应的管制措施，确保质量目标能够得到有效实施和控制。

例如，可以制定巡检制度、设立纠正措施等。

4. 监测和评估：建立相应的监测和评估机制，定期对质量目标的达成情况进行跟踪和评估，并及时采取纠正措施。

四、实施过程中的注意事项1. 建立沟通机制：确保各个部门和个人都能够理解和认同质量目标，并能够积极参与到目标的实施中。

2. 培训和意识提升：通过培训和意识提升活动，提高员工对质量目标的认识和理解，并提升其质量意识和质量管理能力。

3. 持续改进：根据质量目标的实施情况，不断优化和改进管制程序，确保其适应组织的变化和发展需求。

4. 风险管理：在制定和实施质量目标的过程中，要考虑和评估相关的风险，并制定相应的风险控制措施，以确保质量目标的实施能够顺利进行。

文件制修订记录1.0目的提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。

2.0范围适用于本公司所有产品的控制计划。

3.0权责品质体系部：由品质体系部主导,CFT小组共同参与制定样件、试生产、量产阶段的控制计划。

4.0定义无5.0流程图：无6.0程序内容6.1控制计划表的格式制定6.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP（产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。

6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。

当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

6.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定6.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产样件样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。

根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划。

6.2.2控制计划文件编号：CP-XXXXXX-XXX 其中第一位”CP”表示“控制计划”;中间六位”XXXXXX”表示产品型号,不足六位前面加”0”,超过六位取后六位; 后面三位”XXX”表示同种型号中不同产品各控制计划的序列号，交文控发行至相关部门。

6.2.3产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。

6.2.4产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。

6.2.5供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。

6.2.6供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。

6.2.7产品/过程编号：参照过程流程图编号。

6.2.8过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。

6.2.9制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。

IATF16949质量管理体系文件受控状态持有部门分发号分发日期2017.03.15项目管理及APQP控制程序依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：20152017-03-15发布2017-03-15实施XX汽车配件有限公司发布文件发放/修订记录1目的制定产品质量先期策划控制程序，规范本公司新产品设计开发流程及其相总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科生产质量部关资源的配备，防止因先期设计失效而产生重大产品质量事故，减少产品后期缺陷，明确各相关部门在新产品项目设计和开发过程中的接口及各自的职权职责，确保设计开发与产品实现过程能按计划高效优质地完成，并形成持续改善的有效机制。

2适用范围本控制程序适用于本公司所有按顾客要求及自主策划的汽车冷冲压部件相关项目或顾客有设计要求时的产品设计开发、设计变更、售后服务及持续改善等活动的管理。

本过程开始于顾客新/更新的要求项目的导入以及公司策划的业务计划所确定的项目，结束于产品稳定在批量生产及持续改善。

3职能职责3.1总经理负责根据产品特点组织产品实现策划的项目管理工作，为产品实现策划的总负责人，任项目小组组长，对整个项目管理工作负责。

3.2开发管理部3.2.1负责组织和监督APQP多方论证小组的工作，负责APQP多方论证小组工作顺利展开或效率提高；3.2.2负责PPAP的内部批准及与顾客PPAP批准有关的联络和处理；3.2.3负责顾客相关的商务沟通及设计输入及变更的联络；3.2.4负责项目立项前的合同及可行性评审的组织；3.2.5负责报价、订单处理、样品发送及其相关跟踪处理等。

3.3项目经理3.3.1负责组织多方论证小组并报总经理批准；3.3.2负责组织产品质量策划，并监督各阶段的实施，在资源保证的情况下，对整个项目成败负责；3.3.3负责协调完成各阶段的评审及工艺资料的确认；3.3.4负责批准各阶段计划，协调APQP计划执行过程中遇到的问题；3.3.5负责制定进度计划并监督实施；3.3.6负责制定项目评审时机和组织评审，并将评审结果报给高层管理者；3.3.7负责建立与顾客和组织联系渠道；3.4.8协助各部门配备所需的资源；3.4.9负责向高层管理者报告每一产品质量策划阶段的结果及出现的情况和新问题，以进一步促进他们的承诺和支持；3.4.10负责PPAP资料的审核。

控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。

适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。

2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。

2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。

2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。

2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。

3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。

3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。

3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。

3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。

3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。

3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。

3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。

3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。

3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。

3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。

1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。

3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。

3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。

3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。

3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。

3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。

4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。

b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。

c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。

d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。

e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。

f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。

g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。

过程分析工作表（乌龟图）1目的为建立和保持持续有效的质量管理体系提供客观证据，使其保持清晰，易于识别和检索。

2范围适用于本公司与质量活动和质量管理体系运行的相关记录; 包括供方和顾客的质量记录。

3定义无4职责4.1各部门负责实施和管理质量记录的控制，相关记录表格的编制，并按规定填写和保存有关的记录。

5程序内容5.1记录表式的编制5.1.1记录表式由各相关部门自行编制，经部门主管在记录表式的原件上签名审批后印制。

审核内容包括记录的项目、标准等与作业标准是否对应。

5.1.2记录表式的标识及编号按《文件控制程序》执行。

5.1.3记录表式如需修订应经编制部门主管签名审批后实行。

5.1.4各部门应编制本部门《记录表格目录》,并根据表格的增减或修订情况及时修订“目录”。

5.1.5文管中心应汇总各部门《记录表格目录》，并保持其最新状态。

5.2质量记录的填写5.2.1记录由相关的执行人员填写，记录内容应正确、完整，字迹要清晰，不得随意涂改，如需更改按 5.2.2条款执行。

5.2.2记录如因笔误需要更改，应在该数据上划二条斜杠，在其上方填写正确数据，并加盖“更正”章或签上更改者姓名。

5.3记录的评定和分发5.3.1品管部应分析意义重大的质量数据，并编制质量月报及时分发至各相关部门。

5.3.2对产品所有放行人员必须对记录进行评审并签名。

5.4记录的收集和保存5.4.1记录由各使用部门收集，并根据实际情况按月、季或年装订。

5.4.2记录由各使用部门负责妥善保存，贮存地点环境应适宜，防止损坏、变质或丢失。

5.4.3保存的记录应进行编码，以便于存取和查阅；生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间应为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年；质量记录的保存必须满足法规和顾客要求。

5.4.4其他记录由各相关部门根据实际情况规定保存期限。

5.4.5顾客有特殊规定的记录，应按顾客规定的保存期限保存该记录。

5.4.6记录的保存期限在各部门编制的《记录表格目录》中予以规定。

16949-2017-控制计划管理程序1. 引言该文档旨在说明公司在执行ISO/TS 16949:2017标准中，对控制计划进行管理的程序。

该程序的目的在于确保公司在生产过程中，能够实现产品质量的稳定性和一致性，并且满足顾客需求，达到ISO/TS 16949质量体系标准的要求。

2. 控制计划的定义控制计划是一份记录了生产过程中控制和监控要求的文件。

该文件对生产过程的关键特征进行监控和控制，并记录了控制措施和检验方法。

其主要作用在于使得关键特征在生产过程中处于可控状态。

3. 控制计划管理的流程3.1 控制计划创建控制计划的编制责任由质量部门担任，其中需要包含产品的特征、特性、尺寸、表面状态、偏差要求等信息。

此外，还需要定义控制和监控的方法、设备和测量标准。

3.2 控制计划更新在生产过程中，如果有任何修改生产流程，或者更改了关键特征等重要工艺参数，都需要进行控制计划的更新。

质量部门需要进行评估并决定更新的必要性。

这样可以避免生产过程中出现质量问题，同时确保产品的质量。

3.3 控制计划的审查和批准控制计划的审查和批准要求在质量管理手册中体现。

审查和批准的标准需要符合ISO/TS 16949标准，也需要保证控制计划内所记录的要求与客户要求相符。

一般情况下，控制计划的审查和批准的过程由质量部门的技术人员进行，并由质量部门领导决策。

3.4 控制计划的发布和使用通过控制计划的发布和使用，可以实现对生产过程的监督和控制。

发布后，所有参与该生产过程的人员都应该遵守控制计划中所记录的要求。

在生产过程中，需要对控制计划进行严格的监控和检查。

3.5 控制计划的存档为了保证这些控制计划在需要的时候可以被追溯，以及为了保持审核阶段的记录，需要将控制计划进行存档。

4. 控制计划的评估和监督为了评估和监督控制计划的有效性，需要对控制计划进行评估并建立监控计划。

此外，还需要收集和分析有关生产过程和产品的数据。

这可以通过数据统计、线图、控制图、直方图和流程图等方式来完成，以便确认每个关键特征是否满足控制计划中所记录的要求。

IATF16949应对计划控制流程1. 目的本文档旨在详细阐述IATF应对计划控制流程的各个方面，以帮助组织更好地理解和实施该标准，从而提高产品和过程的质量，满足顾客及相关法律法规的要求。

2. 范围本文档适用于组织中所有与质量管理体系和IATF标准实施相关的部门和员工。

3. 术语和定义- IATF：国际汽车行业质量管理体系标准，是由国际汽车工作组（IATF）和美国汽车工程师学会（SAE）共同开发的。

- 应对计划：指为解决潜在的质量问题或不符合项而制定的一系列措施。

- 控制流程：指一系列相互关联的过程，用以监控、测量、分析和改进产品和过程的质量。

4. IATF应对计划控制流程的要素4.1 管理承诺组织应通过最高管理者的领导，确保质量管理体系的有效实施和持续改进。

这包括制定质量目标，分配资源，以及沟通和培训员工。

4.2 风险分析与控制计划组织应识别和分析潜在的质量风险，并制定相应的控制计划。

这些计划应包括预防措施和纠正措施，以确保质量风险得到有效控制。

4.3 过程控制组织应通过设计和实施有效的过程控制措施，确保产品和过程的一致性和稳定性。

这包括过程流程图的制定，过程参数的监控和控制，以及过程变更的管理。

4.4 产品生命周期管理组织应在整个产品生命周期内实施质量管理措施，包括产品设计、开发、生产、销售和售后服务。

这有助于确保产品在整个生命周期内始终满足顾客及相关法律法规的要求。

4.5 持续改进组织应持续改进产品和过程的质量，通过实施纠正措施和预防措施，以及利用质量管理体系的数据进行分析。

4.6 内部审核组织应定期进行内部审核，以评估质量管理体系的有效性和适宜性。

内部审核结果应作为改进的依据。

4.7 管理评审最高管理者应定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审结果应作为改进的依据。

4.8 供应商管理组织应建立和维护有效的供应商管理程序，以确保供应商的产品和服务满足组织及其顾客的要求。

1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。

2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。

3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。

4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。

4.3品部负责检验、测量和控制。

4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。

4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。

5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。

5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。

5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。

5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。

5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。

5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。

A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。

B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。

C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。

5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。

相同原材料生产出来的同一个系列的产品。

当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。

5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。

5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。

5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-15.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。

如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。

5.4.4零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。

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1欢迎下载汽车零部件有限公司编号名称 控制计划管理程序版号修订记录 页次修订次数持 有 者 发放日期制 订 审 核 批 准程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。

2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。

3.术语3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。

控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。

4.职责4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理；4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。

精品文档 。

3欢迎下载程 序 文 件汽车零部件 有限公司控制计划管理程序共 7 页 第 2 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任 部门使用表单6.16.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求；6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划；项目 小组6.26.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a)过程流程图；b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验；e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化；项目 小组6.36.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。

质量先期策划和控制计划流程图过程质量先期策划和控制计划流程图（续）1. 目的通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。

在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。

2. 适用范围本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。

对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。

3. 术语3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。

3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。

3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。

多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。

3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。

在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。

在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。

3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。

3.6多方论证小组：由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。

3.7样件控制计划：制作样件（品）时制订的控制计划，是对样件制作时具体方法的指导和描述。

3.8试生产控制计划：试产时制订的控制计划，是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。

********有限公司(yǒu xiàn ɡōnɡ sī)编号(biān hào) ***Q-S2-01名称(míngchēng) 工装(ɡōnɡ zhuānɡ)、模具管理程序(chéngxù)版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的(mùdì)通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废(bào fèi)等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而(cóng ér)提升产品质量、满足产品交期。

2.适用范围适用于本公司所有产品工装(ɡōnɡ zhuānɡ)、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。

3.术语(shùyǔ)工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。

模具:专指钣金冲压模具。

外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。

外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。

4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。

6.程序7.支持(zhīchí)文件7.1、《产品质量先期(xiānqī)策划管理程序》7.2、《文件(wénjiàn)与资料控制程序》7.3、《记录(jìlù)控制程序》7.4、《工程(gōngchéng)变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》内容总结（1）********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。

1、目的Purpose在提供产品的过程和提供产品中，使用过程监视和控制方法来最大限度地减少过程变差和产品变差，并随着测量系统和控制方法的评价与改进不断进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保提供符合顾客要求的产品2、适用范围Scope适用于所有汽车产品的质量策划控制（可适用于每个产品应有一个控制计划；在适用情况下，可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制）3、职责Responsibility3.1研发部：负责依据本程序，主导编制产品控制计划，并协调相关职能部门作好产品控制计划管理3.2权责部门：协助研发部门依据本程序内容作好产品控制计划的建立与完善、执行与维护改善3.3顾客代表：产品控制计划的评签与监督4、定义Definition4.1控制计划：即Control Plan(CP)，是控制零件和过程的系统且书面的描述，包括样件、试生产、生产三个不同阶段，是质量策划的一项输出过程；4.2样件：对发生在样件制造过程的尺寸测量、材料和性能试验的描述；若顾客要求，应有样件控制计划4.3试生产：对发生在样件之后，全面生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产可以是在产品实现过程中样件制造后可能要求的一个生产阶段4.4生产：对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述4.5特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程的参数5、程序内容Procedure Process5.1 当顾客和公司有需求和要求时，新品开发小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），研发部根据相关程序、技术资料将相应的控制发至相关权责部门5.1.1控制计划应包括原辅材料及产品在生产过程中所有的生产、检/试验、运输过程，包括保证所有的过程输出处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性过程监视、测量和所采取的控制方法及控制措施，并根据测量系统和控制方法的评价和改进进行重新评审和更新控制计划5.1.3针对新产品，研发部门需建立和制订其样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；在适用情况下，权责部门可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制，并根据其系列分类和相应工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的产品相关信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括5.2.1 过程流程图5.2.2 过程设计/过程失效模式及后果分析5.2.3 特殊特性(包括：性能、有害物质管控等)5.2.4 从相似材料、产品等得到的经验5.2.5 项目组对过程工艺的了解5.2.6 设计评审5.2.7 优化方法（如：QFD（质量功能展开）、DOE（试验设计）等）5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由新品开发小组制定样件、试生产和生产的控制计划5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。

汽车零部件有限公司编号名称控制计划管理程序版号精选资料汽车零部件有限公司控制计划管理程序共7页第3页第版第次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单6.46. 4.1、控制计划的制定采用《控制计划》表格编制进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）；项目小组《控制计划》6.56.5.1、如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施；顾客1N编制新产品控制计划精选资料6.6填写过程名称填写设备、工装名称6.6.8 核心小组：填入负责制定控制计划最终版本人员的姓名和电话或传真；6.6.9、公司/工厂批准日期：由项目组长批准，并填入批准的日期；6.6.10、日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期；6.6.11、日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期；6.6.12、顾客工程批准/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准；6.6.13、顾客质量批准/日期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准；6.6.14、其它批准/日期：必要时，获取其他同意的批准；6.6.15、零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图；6.6.16、过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法；6.6.17、生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具；6.6.18、特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助；6.6.19、编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号；6.6.20、产品：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。