2018年度二级安全规范标准化评审新增否决项

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安全生产标准化评审否决项检查表专项工作否决项

安全生产标准化评审否决项检查表（专项工作否决项）
序号
分类
否决内容
二级否决
三级否决
评审情况
是否通过
1
危险化学品经营企业
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按照国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所按照国家标准安装使用防爆电气设备。
√
√
通过□不通过□
2
油库
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区配备独立的安全仪表系统。
√
通过□不通过□
9.劳动者职业健康监护及其档案管理制度。
√
通过□不通过□
10.职业病危害事故处置与报告制度。
√
通过□不通过□
11.职业病危害应急救援与管理制度。
√
通过□不通过□
12.岗位职业卫生操作规程。
√
通过□不通过□
7
联合惩戒
被纳入联合惩戒对象。
√
√
通过□不通过□
8
安全生产责任险
1.矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼七个高危行业投保安全生产责任保险。
√
通过□不通过□
2.职业病危害警示与告知制度。
√
通过□不通过□
3.职业病危害项目申报制度。
√
通过□不通过□
4.职业病防治宣传教育培训制度。
√
通过□不通过□
5.职业病防护设施维护检修制度。
√
通过□不通过□
6.职业病防护用品管理制度。
√
通过□不通过□
7.职业病危害监测及评价管理制度。
√
通过□不通过□

2018年二级安全标准化评审新增否决项

附件危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项希望是本无所谓有，无所谓无的。

这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

希望是本无所谓有，无所谓无的。

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危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项

4
3.3风险控制
（15分）
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
增加：3.地区架空电力线路与其生产区距离应符合国家标准要求。
查文件：
增加：
现场检查：
生产区周边地区架空电力线路情况
增加：地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求，扣100分。（A级否决项）
3
3风险管理
（100分）
3.2风险评价
（10分）
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
增加：
4.涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业每5年应开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。
5
3.5重大危险源
（20分）
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
根据危险化学品种类、数量、生产工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：
增加：（2)构成一级、二级重大危险源的化工生产装置，装备紧急停车系统；
(3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；
增加：
现场检查：
安全阀、爆破片等安全附件的使用情况。
增加：压力容器及其安全阀、爆破片等安全附件未定期校验合格的或安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，扣100分。（A级否决项）
15
6.4工艺安全
（25分）
5.企业生产装置停车应满足下列要求：
(1)编制停车方案；

危险化学品企业二级安全生产标准化及增加的否决项

(1)重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置；
(3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；
(4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备独立的安全仪表系统（SIS）；
(5)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统；
（20分）
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会；
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；
危险化学品企业二级安全生产标准化
评审标准拟增加的否决项
序号
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
否决项
1
2 机构和职责
2.2负责人
（20分）
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
增加：
4.涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业每5年应开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。
5.首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的；现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，且没有反应安全风险评估报告的；因反应工艺问题，发生过生产安全事故的重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，应开展反应安全风险评估。

二级安全生产化57项(2)(2)(1)

4.每缺1个特种设备的检测报告或检测结论不合格，扣10分；
5.每缺1个安全附件的检测报告或检测结论不合格，扣2分；
6.每缺少1类特种设备日常自行检查记录，扣5分；
7.缺少其余特种设备安全技术档案内容，扣5分。
特种设备安全技术档案包括:
1.技术资料和文件
2.注册登记表
3.定期检验报告和定期检查记录
4.日常使用状况记录
（3）明确各岗位人员（主要负责人、主管负责人、职能部门及领导、班组长、特种作业人员、普通作业人员）的安全生产管理职责和基本要求；
（4）明确发生生产安全责任事故后责任追究的规定。
※1.未制定安全生产责任制度，即为否决；
2.规定的内容不全，每缺1项扣5分；
3.每缺1个部门、岗位的责任制，扣5分；责任制内容与岗位工作实际不相符，每处扣4分；
安保部缺第1项
第5项刚开始进行
预案制定
结合企业实际，针对火灾事故、紧急疏散、拥挤踩踏、燃气爆燃、一氧化碳中毒、触电等可能发生的事故，制定相应的专项应急预案，并对预案进行评审。预案应当包括以下内容：
（1）危险性分析；
（2）可能发生的事故特征；
（3）应急组织机构与职责；
（4）预防措施；
（5）应急处置程序；
电梯轿厢内悬挂安全使用说明、安全注意事项和警示标志
齐全
2、在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。
※未在显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话或维保单位名称、急修、投诉电话，即为否决。
3.劳动合同中事项不全，每缺1项扣5分。
依法签订的劳动合同；劳动防护管理制度；劳动者权益保障制度。
公司总部
统一保管
无复印件，需申请调取

新版安全生产标准化评审标准否决项

1 法律、法规和标准（100分)未明确专门部门定期识别和获取,扣50分（B级要素否决项）.未进行符合性评价,扣50分（B级要素否决项)。

2 机构和职责（100分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分（B级要素否决项）.未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分（B级要素否决项）。

未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分（B级要素否决项）.二级企业未初步形成安全文化体系,扣100分(A级要素否决项）。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分(A级要素否决项）。

未实施领导干部带班，扣20分(B级要素否决项）。

1。

未建立安全生产责任制,扣100分（A级要素否决项）；2。

主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项）。

未建立安全责任制考核机制，扣30分(B级要素否决项）。

安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合，扣100分（A级要素否决项）。

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

未按有关规定投入安全生产费用,扣10分（B级要素否决项）。

3风险管理（100分）未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项）。

1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划,或未限期解决或停产，一项不符合扣20分(B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项). 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患,扣100分（A级要素否决项).一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分(A级要素否决项）。

未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分(A级要素否决项）。

重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）.企业重大危险源的防护距离不符合规定要求，且无防范措施,一处扣20分(B级要素否决项)；二级企业本要素若失分，扣100分（A级要素否决项)。

新版安全生产标准化评审标准否决项

1 法律、法规和标准（100分）未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项）。

2 机构和职责（100分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）.未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项）。

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分(A级要素否决项）.一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）.未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项）.1。

未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

未建立安全责任制考核机制，扣30分(B级要素否决项）。

安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合，扣100分（A级要素否决项）. 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项）.未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）.3风险管理（100分)未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项）。

未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项）。

1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项). 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分(A级要素否决项）.一级企业未建立安全预警预报体系,扣100分（A级要素否决项）。

未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。

重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。

企业重大危险源的防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B 级要素否决项）；二级企业本要素若失分，扣100分（A级要素否决项）。

安全标准化新考评标准(否决项)

1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣 2 分； 2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构， 2 分；扣 3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣 1 分。
- 8 -
查文件 2.5 安全 1.企业应依据国家、当根据国家及当地政府规定，建立和查文件：生产投入地政府的有关安全生落实安全生产费用管理制度，确保安全生产费用管理制度。（10 分）产费用提取规定，自行安全生产需要。提取安全生产费用，专项用于安全生产。
一级企业未有效运行安全文化体系，化体系， 100 扣分 A 级要素否（决项）决项）。
未实施领导干部带班，部带班，扣 20 分 B 级要素否（决项）决项）。
2. 企业应制定主要负 1.明确主要负责人安全职责，《安对责人、各级管理人员和全生产法》规定的主要负责人安全从业人员的安全职责。职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责” ； 3.明确从业人员安全职责， “一做到岗一责” 。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 1.设置安委会； 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历； 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
- 6 -
作。
二级企业应初步形成安全文化体系。

新版安全生产标准化评审标准否决项

1 法律、法规和标准（100分)未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。

2 机构和职责（100分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）.未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）.二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）.未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项）。

1。

未建立安全生产责任制，扣100分(A级要素否决项);2。

主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合，扣100分（A级要素否决项）。

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项)。

未按有关规定投入安全生产费用,扣10分（B级要素否决项）.3风险管理（100分)未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分（B级要素否决项）.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项)。

1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产,一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未建立安全预警预报体系,扣100分(A级要素否决项）.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分(A级要素否决项）。

重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的，扣100分，(A级要素否决项）。

企业重大危险源的防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B 级要素否决项）；二级企业本要素若失分，扣100分（A级要素否决项）.4 管理制度（100分）1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分(A级要素否决项)；2。

二级安全标准化A级、B级否决项

二级安全标准化A级、B级否决项（A级否决项）：23项1.二级企业，未初步形成安全文化体系，扣100分。

OK2.一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。

3.未建立安全生产责任制，扣100分。

OK4.安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

不符合，扣100分。

OK5.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分OK。

6.二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分。

OK7.一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分。

8.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分。

OK9.重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分。

OK10.重大危险源，若失分，扣100分。

OK11.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。

OK12.使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分。

OK13.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分；OK14.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分；OK15.二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分。

OK16.一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分。

OK17.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分。

OK18.可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分。

OK19.未实施危险性作业许可管理，扣100分。

OK20.作业环节，若失分，扣100分。

OK21.职业危害未得到有效控制，扣100分。

OK22.未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分。

OK23.未进行自评，扣100分。

OKB级否决项：（42）项1.未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。

安全标准化二级评审不符合项整改报告

江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整改报告材料江苏苏滨生物农化有限公司2015年10月江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。

评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。

对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。

同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。

要求1个月内进行完善、整改。

评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。

要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。

附件2：通过识别，完善了符合性评价内容附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容。

已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。

附件4：完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责附件5：规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。

二级安全标准化评审新增否决项

(3)重大危险源中的毒性气体、剧
查文件：
安全监控报警设施台账。
现场检查：
增加：3.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区
增加：重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，未装备紧急停车系统；
对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和
毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；
增加：未按规定施行安全总监制度或未赋予分管安全生产负责人安全总监的职责，扣20分。
（B 级否决项）
3
3 风险管
3.2 风险
1.企业应依据
增加：
查文件：
增加：2.未按照频次开
理
（100分）
评价
（10 分）
风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
修改：(4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；
(5)涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源配备独立的安全仪表系统（SIS）；
(6)重控系统；
增加：(7)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
在储罐根部紧急切断阀；
4.毒性气体泄漏物紧急处置装置；
附件
危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项
序号
A 级要素
B 级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
否决项
1
2 机构和职责
2.2 负责人
（20 分）
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

2018年二级安全标准化评审新增否决项

对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置；毒性气体的设施，未设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统（SIS）；
重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统；
安全监测监控系统不符合国家标准或者行业标准的规定，扣100分。（A级否决项）
(1)动火作业；
(2)进入受限空间作业；(3)破土作业；
(4)临时用电作业；
(5)高处作业；
(6)断路作业；
(7)吊装作业；
(8)设备检修作业；
(9)抽堵盲必须明确”,即必须明确固定动火区和禁火区域范围，必须明确动火作业分级的具体标准以及涉及一级、特殊动火作业的部位和场所，必须明确动火作业审批工作流程以及许可票证审批部门和责任人。
(15)涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按规范设置泄漏检测报警装置，并定期校验。
查文件：
安全设施管理台账。
现场检查：
各种安全设施的配备情况。
增加：4.全压力式液化烃球罐储罐未按规范设置注水措施，扣100分。（A级否决项）
5.毒性气体装置未设置泄漏紧急处置设施，扣100分。（A级否决项）
6.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，扣100分。（A级否决项）
13
6.2安全设施
（20分）
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：
(1)宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

二级安全标准化a级、b级否决项

1. 二级企业，未初步形成安全文化体系，扣100 分。

OK2. 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100 分。

3. 未建立安全生产责任制，扣100 分。

OK4. 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

不符合，扣100 分。

OK5. 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分OK。

6. 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分。

OK7. 一级企业未建立安全预警预报体系，扣100 分。

8. 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100 分。

OK9. 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100 分。

OK10. 重大危险源，若失分，扣100分。

OK11. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100 分。

OK12. 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100 分。

OK13. 采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100 分；OK14. 国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100 分；OK15. 二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分。

OK 16. 一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分。

OK17. 危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100 分。

OK18. 可操作性分析（HAZOP ,或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100 分。

OK19. 未实施危险性作业许可管理，扣100 分。

OK20. 作业环节，若失分，扣100分。

OK21. 职业危害未得到有效控制，扣100分。

OK22. 未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100 分。

OK23. 未进行自评，扣100 分。

OKB 级否决项：（42）项1. 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。

二级安全标准化审核整改项(第6要素)

氢气管道没有标注物料名称和方向。建立了安全设施台账。但个别内
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
责任部门技术设备部运行二部
3 4 5 6 7 8 9
运行二部运行二部
环氧氯丙烷装置区内使用不防爆运行三部800装置工具。建立了监视和测量设备台账，可燃和有毒气体报警仪台账更新不生产计划部及时氢气压缩机厂房内的行车无特种技术设备部设备安全检验标识确定了关键装置、重点部位，但关键装置重点部位台账与制度不运行二部/安全环保部对应，如：冰机有督导检查记录，台账中无设备检修制度中没有明确检维修技术设备部时机、频次和审批程序。
二级安全标准化现场考评不符合项
序号 1 2 条款不合格事实描述及存在问题生产设施及工建设项目建设期无施工现场安全检查记录。艺安全生产设施及工容不完善，如：液氯包装等岗位艺安全的应急灯、负压抽吸等设施。生产设施及工氢气外输管道部分锈蚀严重。艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全
备注
何强何强张清涛高云岭隋建刚
1 、关键装置、重点部位应急预案应与关键装液氯冰机不是关张广北/安办相关人员置、重点部位管理制度里键装置重点部位的9个装置部位对应起来完善制度，明确检维修时刘海机、频次及审批程序
化现场考评不符合项
责任人陈科张广北整改要求
提供施工现场安全检查记录完善安全设施台账将负压抽吸设施、应急灯填写全并打印进行防腐刷漆张贴标识现场焊制的 F 扳手及其他主要检查的 800 一不防爆工具更换层按照要求更新台账张贴合格标志其余特种设备缺失的也张贴技术部已安排施工，工段巡检时检查

危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项

1 / 1—2 —4 3.3风险控制（15分）2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

增加：3.地区架空电力线路与其生产区距离应符合国家标准要求。

查文件：增加：现场检查：生产区周边地区架空电力线路情况增加：地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求，扣100分。

（A级否决项）5 3.5重大危险源（20分）2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。

根据危险化学品种类、数量、生产工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：增加：（2)构成一级、二级重大危险源的化工生产装置，装备紧急停车系统；(3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；修改：(4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；(5)涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源配备独立的安全仪表系统（SIS）；(6)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统；增加：(7)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

查文件：安全监控报警设施台账。

现场检查：增加：3.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区在储罐根部紧急切断阀；4.毒性气体泄漏物紧急处置装置；5. 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源安全仪表系统。

增加：重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，未装备紧急停车系统；对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置；毒性气体的设施，未设置泄漏物紧急处置装置。

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统（SIS）；重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统；安全监测监控系统不符合国家标准或者行业标准的规定，扣100分。

新版安全生产标准化评审标准否决项

新版安全生产标准化评审标准否决项Last revision on 21 December 20201法律、法规和标准（100分）未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。

未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。

2 机构和职责（100分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合，扣100分（A级要素否决项）。

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

3风险管理（100分）未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。

未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。

未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。

重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。

新版安全生产标准化评审标准否决项

1 法律、法规和标准(100分）未明确专门部门定期识别和获取,扣50分（B级要素否决项）。

未进行符合性评价,扣50分（B级要素否决项).2 机构和职责(100分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分(B级要素否决项)。

未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分（B级要素否决项）。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项)。

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.未建立安全生产责任制，扣100分(A级要素否决项）;2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分（B级要素否决项）。

未建立安全责任制考核机制，扣30分(B级要素否决项）。

安全生产责任制和安全生产规章制度文件不符合,扣100分(A级要素否决项）. 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项)。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）.3风险管理（100分）未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分(B级要素否决项）.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划,或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项）. 二级企业本要素若失分,或存在重大隐患，扣100分(A级要素否决项）.一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分(A级要素否决项）。

重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的，扣100分,（A级要素否决项）.企业重大危险源的防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B 级要素否决项);二级企业本要素若失分,扣100分（A级要素否决项）。

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增加：3.构成一级、二级重大危险源的毒性气体、剧毒液体和易燃气体罐区在储罐根部紧急切断阀；
4.毒性气体泄漏物紧急处置装置；
5.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源安全仪表系统。
增加：重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，未装备紧急停车系统；
6
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
5.首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的，应开展反应安全风险评估；涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，或因反应工艺问题发生过生产安全事故的，应开展反应安全风险评估。
查文件：
1.重大危险源安全评估报告；
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
现场检查：
1.重大危险源现场测量距离；来自2.重大危险源防范措施的落实情况。
增加：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合标准规范要求且无防范措施，或者外部与重要目标和敏感场所安全防护距离不符合标准规范要求，扣100分。（A级否决项）
5
3.5重大危险源
（20分）
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
根据危险化学品种类、数量、生产工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：
增加：（2)构成一级、二级重大危险源的化工生产装置，装备紧急停车系统；
(3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；
2
2.4组织机构
（20分）
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
增加：4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。
查文件：
增加：5.安全总监的任命文件。
增加：未按规定施行安全总监制度或未赋予分管安全生产负责人安全总监的职责，扣20分。（B级否决项）
4
3.3风险控制
（15分）
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
增加：3.地区架空电力线路与其生产区距离应符合国家标准要求。
查文件：
增加：
现场检查：
生产区周边地区架空电力线路情况
增加：地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求，扣100分。（A级否决项）
查文件：
增加：4.HAZOP分析报告。
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况。
增加：2.未按照频次开展危险与可操作性分析（HAZOP），扣10分。（B级否决项）
3.企业中涉及国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的，以及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形之一且未开展反应安全风险评估：现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更，因反应工艺问题发生过生产安全事故的，扣100分。（A级否决项）
7
增加：8.涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制应达到规范要求，实现紧急停车功能。
增加：8.涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制应达到规范要求，实现紧急停车功能。
增加：
现场检查：
涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制情况。
增加：涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制或自动化控制未达到规范要求，系统未实现紧急停车功能，或装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣100分。（A级否决项）
附件
危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项
序号
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
否决项
1
2机构和职责
2.2负责人
（20分）
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
增加：4.主要负责人经现场考核合格。
查文件：
增加：4.对主要负责人进行现场考核。
增加：主要负责人现场考核不合格，扣100分。（A级否决项）
修改：(4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；
(5)涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源配备独立的安全仪表系统（SIS）；
(6)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统；
增加：(7)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
查文件：
安全监控报警设施台账。
现场检查：
修改：1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程和工艺控制指标；
8
3.6变更
（10分）
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
查文件：
1.变更的风险分析记录；
2.变更风险的控制措施；
3.变更实施验收报告。
增加：企业未对变更过程产生的风险进行分析和控制，扣10分。（B级否决项）
9
4管理制度
（100分）
4.2操作规程
（40分）
1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置；毒性气体的设施，未设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统（SIS）；
重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统；
安全监测监控系统不符合国家标准或者行业标准的规定，扣100分。（A级否决项）
3
3风险管理
（100分）
3.2风险评价
（10分）
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
增加：
4.涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业每5年应开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。

2018年度二级安全规范标准化评审新增否决项

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安全生产标准化评审否决项检查表专项工作否决项

2018年二级安全标准化评审新增否决项

危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项

危险化学品企业二级安全生产标准化及增加的否决项

二级安全生产化57项(2)(2)(1)

新版安全生产标准化评审标准否决项

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安全标准化新考评标准(否决项)

新版安全生产标准化评审标准否决项

二级安全标准化A级、B级否决项

安全标准化二级评审不符合项整改报告

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