成品出货管理制度

成品出货检验制度 编号：WQA063

日期：20180102

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编制人员 审核人员 批准人员

编制日期 审核日期 批准日期

第1条 为保证出厂的成品质量，使出厂的成品在送至客户处时能保持正常良好的状态，提高企业的产品信誉，特制定本制度。

第2条 本制度适用于加工完成的至出货前的质量检验。

第3条 本制度由质量部、制造部、生产管理部及有关部门协力执行。

第4条 出厂前的质量检验应遵循如下图所示的流程。

开始出货报检通知检验员检验执行检验是否须测试测试合格按测试规范执行办理出货生产管理部安排出货出库装运结束发出退货批量不良品分析表生产部处理退货批量不合格不合格

1.为保证产品质量信誉，生产管理部在向客户发货时必须向质量部报检，判定产品在储存过程中是否发生变质问题。

2.质量部质检员在接到报检通知后应做好检验准备，如检查器具是否齐全、运转是否正常等。

3.检验员依据规定的程序、检验规范进行检验，若需要仪器测试，则按照规定程序进行。

4.如果产品存在质量问题，由检验员填写“检验报告表”，列明存在的不合格项交生产管理部，生产管理部通知制造部对不合格项进行整修。整修后通知检验员再次进行检验。对于存在不能整修的不合格项的产品做报废处理。

5.若检验结果显示产品合格，则检验员记录相关内容，填写“出货检验单”交由生产管理部，由其办理出货手续、准备货物装运。

第5条 加工完成的成品须经成品检验合格后方可出货。

第6条 对库存产品必须抽检，以确保产品质量，避免将质量发生变异的产品送交客户。若发现质量变异，应立即调查原因(必要时与有关单位协同进行)，拟定防止类似情况再次发生的措施，并通知制造部检修。

第7条 本制度有质量部制定，其修改、解释权归质量部所有。

第8条 本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。

规定类 资材制度 编 号 028 发行章

成品出货管理程序 C-TPAT编号 028

版 本

1.0

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1.总则

1.1制定目的

对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护

同安全的有效监控性。

1.2适用范围

公司所有成品出货

1.3权责单位

1.3.1 生产部：负责产品出货的生产。

1.3.2成品仓库：负责依出货计划进行出货作业操作。

1.3.6保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。

1.4名词定义:

2.内容：

2.1成品仓管员接到业务部出具的「出货排程表」后，认真核实出货数量、规格等是否与仓存的货品一致，并了解「出货排程表」是否经过管理部生管课相关负责人确认。

2.2生产部人员对每批入仓成品进行个别称重,确保实际重量与外包装箱上所标明的数量一致。

2.3仓库人员了解清楚「出货排程表」后，将货物备好暂存于成品仓

2.4当承运商的货柜及车辆到达出货组以后,出货负责人对司机的托运数据进行核对无误后、方可通知司机的车辆停靠出货台。装车前,出货人员须检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，内/外门，确保车辆外围底部无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存，如有异常须及时向上级反馈，直致问题解决，方可装货.在装货过程中,要做到前后重量最接近，以保证货柜运输安全。空柜/半柜/满柜/封柜分别拍照留档。

2.5成品装货期间，闲杂人员不得靠进货柜。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域。如未授权人员有意图的进入或接近货柜及装货区域时，由保安人员报告安全主任处理，并控制其活动。

2.6装车过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。

2.7装货完毕后，成品仓负责人及保安须再次核对货柜号、车牌号、封条号码，确认无误后，关好柜门并上好封条。车辆装载完毕,业务须将货柜号、封条号输入系统(业务系统作业)后通知船务负责人.

第1页共9页 成品库管理制度

1、库房应保持整洁，成品库不得贮存与产品无关的物品，严禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜绝不安全隐患。

2、散装糕点必须放在洁净的周转箱内，箱内必须有衬纸，将糕点遮包严密。成品入库后，按品种、批次分类存放，防止相互混杂。不合格品严禁入库。

3、成品库内各种规格的成品码放时，必须设有垫仓板、按规定堆放，同时要留出通道，便于人员、车辆(或手推车)通行。

4、坚守岗位，履行职责，要做到先进先出，防止成品积压变质，出入库登记清楚、并保存好相关记录。

5、库存定期盘点，库存物品要与出入库记录相符，如有不符应向有关负责人如实汇报，不得擅自处理。

6、每天上班后对库房进行检查，检查存放的成品是否有异常迹象，如发现异常，产品不得出库，及时向负责人汇报。

7、定期检查照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防潮工装等是否良好，发现问题应及时解决。

8、经常清扫，定期消毒，保持整洁。

9、要注意保持成品库适宜的温湿度，并注意换气通风，夏季库房温度应控制在27℃以下，相对湿度不得超过____%。

成品库管理制度（2）

第一章 总则

第一条 为了规范和提高成品库的管理水平，保证成品库产品的安全、有效流通，制定本制度。 第2页共9页 第二条 本制度适用于企业内设立的成品库，适用于所有在成品库工作的员工。

第三条 成品库是企业对成品进行集中存放、管理和配送的专门场所，负责成品的保管、统计、清点和配送等工作。

第四条 成品库应当做好工作环境的安全管理，保证成品的完好无损。

第五条 成品库具体管理工作分为以下几个方面：

1. 成品库的建设、维护和管理。

2. 成品库的保管、清点和记录。

3. 成品库的出入库管理。

4. 成品库的配送和发货管理。

5. 成品库的安全管理。

6. 成品库的统计和报表分析。

第二章 成品库的建设、维护和管理

第六条 成品库的建设和维护应当符合相关的建设规范和标准，确保成品库的正常运作。

第 1 页 共 15 页 成品、废品、返修品管理制度

一、目的

为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。

二、适用范围

适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。

三、职责

(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。

(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。

四、工作流程

(一)成品管理规定

1、产成品入库

(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。

(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。

2、产成品储存

(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。

(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。 第 2 页 共 15 页 (3)建立产成品库存台账和在途产品台账。每月作成品盘点，做到账物相符。发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。

(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。

3、产成品出库

产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。

(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。用户自提在产成品发货通知单上注明。

____京仪海福尔自动化仪表有限公司

(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。因展销会需要或其它原因安排出库的，需由相关部门出具文字说明，经销售部长批准填写借用产品临时出库单，方可出库。返库时，按入库要求复验，包装完毕后，注销“借用产品临时出库单”。