成品入库单(doc格式)

产品入库单（表格模板、doc格式）CK-KG/BD---01产品入库单编号: 年月日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号入库人: 复核人: 库管员: 注:一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07合格品入库日期:CK-KG/BD---08不合格品入库日期:CK—KG/BD--02收货单编号采购申请单号年月日数量单票据票进货单位品名规格型号备注位种类号进货量实收量量差库管员: 采购员: 送货人:注一:备注栏填写说明:、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。

1 2、如果是收销售环节退、换货则注明。

、如果是自提货需要先开收货单再注明。

3注二:本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

CK-KG/BD--03入库单编号: 年月日结算方式进货单位品名规格型号数量单位单价金额合同现款采购员: 库管员:注:本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

CK-KG/BD--04领料单材料类别: 年月日材料名称单位计划领用用途备注库管员: 领料部门负责人: 领料人: 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐CK-KG/BD--06滞料/滞成品处理审批表类别:滞料? 滞成品? 年月日物品名称数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质量检验结果检验人:商务审核结果审核人:处理方式与结果处理人:批准人: 库管员:注:本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。

CW—KG/BD--06财产登记卡使用部门: 年月日领用部门领用人数量价值领用物品物品号新旧程度空间位置备注监督使用部门: 审批人: 责任签字: 财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。

CK-KG/BD--04物品领用单领用部门: 年月日品名规格型号数量单价金额用途备注领用部门经理: 批准人: 领用人: 库管员: 注:本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

产品入库单(doc 11页)CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号入库人：复核人：库管员：注：一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07合格品入库日期：CK-KG/BD---08不合格品入库日期：收货单编号采购申请单号年月日进货单位品名规格型号单位数量票据种类票号备注进货量实收量量差库管员：采购员：送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单编号：年月日结算方式进货单位品名规格型号数量单位单价金额合同现款采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别：年月日材料名称单位计划领用用途备注库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日物品名称数量单位金额存放地点入库日期合计滞存原因及状况质量检验结果检验人：商务审核结果审核人：处理方式与结果处理人：批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。

财产登记卡使用部门：年月日领用部门领用人数量价值领用物品物品号新旧程度空间位置备注监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门：年月日品名规格型号数量单价金额用途备注领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。

此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。

产品出库单编号：年月日型号品名数量包装备注提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。

入库单出库单
导读：
成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。

组装完工中注意事项：
一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。

二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。

三，入库数不能大于今天的完工数。

解决方案：
1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。

2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。

所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本
次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

解决方法：
1，先要把数据全部提到成品入库单中，在后面加上一个字段，完工的总数。

2，完工总数就要将组装完工报告中的已完工数的合计给取到成品入库单的完工总数中。

3，把出货日期给取来，在组装完工报告中没有，所以就要取客户订单中的出货日期来，在成本入库中有订单编号与产品编号，所以就用订单编号与产品编号来做匹配，将出货日期给提取过来。

4，就要把成品入库的总数给取来，这该怎么取，本来就是本表的入库数，那改怎么取，这就要取之前的成品入库单中的本次入库数了然后用合计值将本次入库数给汇总，在填入在已入库数中（这还有一个条件，就是入库单号不等于本表的入库单号，如果两个人同时打开一个成本入库单，也是在做同一个入库的话，有一边保存了另一边却还在做这个单，就不能让它把另一个人保存的数据给提过来，不然就会
出现错误的）。

5，就要求已完工未入库数了，这就要用已完工数减去已入库数，就算出了已完工未入库的数量。

6，做条件，本次的成品入库数不得大于今日的完工数，这就要写一条数据效验公式，当满足，成品入库数大于今日完工数时就不能保存。

材料出入库单一、出库单。

1. 出库单编号，CKD2022001。

2. 出库日期，2022年3月15日。

3. 出库物品，原材料A、原材料B、半成品C。

4. 出库数量，原材料A 500kg、原材料B 300kg、半成品C 200件。

5. 出库原因，生产订单需求。

6. 出库经手人，王经理。

7. 接收单位，生产车间。

8. 接收人，李工。

9. 备注，出库物品已经进行了质量检验，符合生产要求。

二、入库单。

1. 入库单编号，RKD2022001。

2. 入库日期，2022年3月15日。

3. 入库物品，成品D、成品E、包装材料。

4. 入库数量，成品D 1000件、成品E 800件、包装材料 500kg。

5. 入库原因，生产订单完成，库存更新。

6. 入库经手人，李经理。

7. 交货单位，成品仓库。

8. 交货人，张工。

9. 备注，入库物品已经进行了质量检验，符合入库标准。

三、出入库单审核。

1. 出入库单由生产部门填写，经仓库负责人审核后方可执行。

2. 出入库单必须注明出入库物品的名称、数量、出入库日期、经手人等信息。

3. 出入库单一式三联，分别由出库部门、入库部门和财务部门留存备查。

4. 出入库单必须在出入库操作完成后及时归档，以便日后查阅和核对。

四、出入库管理注意事项。

1. 出库时，必须核对物品名称、数量和规格，确保与出库单一致。

2. 入库时，必须对交货物品进行验收，确保质量符合标准。

3. 出入库单必须由经手人签字确认，以便追溯责任。

4. 出入库单必须按照规定流程进行审核和归档，确保信息的真实性和完整性。

五、出入库单的作用。

出入库单是企业管理的重要工具，它记录了物品的出入情况，有利于企业对库存的管理和控制。

同时，出入库单也是财务核算的重要依据，能够准确反映企业的物资流动情况，为财务部门提供正确的数据支持。

六、结语。

出入库单的填写和管理是企业生产经营的重要环节，必须严格按照规定操作，确保信息的真实性和完整性。

只有做好出入库管理工作，企业才能实现精细化管理，提高生产效率，降低成本，保证产品质量，增强市场竞争力。

成品入库标准操作规程一、目的：建立成品入库的标准操作规程，保证未经审核的成品不入库，更不准出厂销售。

二、范围：适用于所有成品的入库。

三、责任：仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。

四、程序：1 成品入库范围：包装完好、检验完毕且合格的产品。

2 入库验收：2.1 成品入库单：逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。

2.2 检查产品外包装：逐件检查成品的外包装，应醒目标明品名、批号、规格、有效期、合格证。

要求不得有错、漏写或字迹不清，不得混入其它品种产品或同一产品不同规格的产品。

逐件检查产品外包装是否清洁、完好、无破损。

2.3 以上所有项目合格后，准予入库，登记成品入库总帐、填好成品库存货位卡。

2.4 入库拒收：入库验收项目中有一项不符者，应拒收。

填写入库拒收单（附表），写明拒收原因，并有拒收人签字。

3 成品入库与成品发放不能同时进行。

4 成品入库后应有明显的状态标志。

5 未经检验的产成品不得入库，只能存放在成品库的待检区，挂黄色“待检牌”。

6 生产包装结束后，由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进行初审，填写《成品放行审核单》并签名。

7 质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字，并安排填写《成品检验报告单》。

8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》，无误后签名放行。

9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起送达生产部。

10 车间填写好《成品入库单》(一式五份)，连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。

11 仓库保管员按下列程序接受成品入库：11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》，如有疑问时查清;11.2 对成品逐件核对品名、批号、规格、数量；11.3 检查外包装是否完好，封口是否严密；11.4 以上复核与检查无误，仓库保管员在“成品入库单”上签字。