退货登记表

售后服务情况登记表一、引言在当今的商业环境中，提供优质的售后服务是任何公司成功的关键因素之一。

通过精心设计和实施售后服务，企业可以建立持久的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，从而创造更多的销售机会。

为了更好地了解我们的售后服务提供情况，我们制定了一份售后服务情况登记表。

通过定期填写此表，我们可以跟踪和评估我们的服务性能，以便进行必要的改进。

二、登记表内容1、服务请求日期：请记录客户提出服务请求的具体日期。

2、客户信息：包括客户姓名、方式和等基本信息。

3、产品/服务描述：简要说明客户所购买的产品或服务，包括型号、颜色、尺寸等。

4、售后服务类型：指明客户请求的售后服务类型，例如安装、维修、退换货等。

5、服务完成情况：记录服务请求的状态，例如已完成、进行中、未开始等。

6、服务质量评价：客户对服务质量的评分，范围从1（非常差）到10（非常好）。

7、反馈意见：记录客户对售后服务的任何其他口头或书面反馈。

8、员工信息：提供服务的员工的姓名和职务。

9、服务跟踪日期：记录最后一次跟进服务进度的日期。

10、备注：任何其他需要备注的事项。

三、填写登记表的注意事项1、及时性：确保在每次提供售后服务后及时填写登记表，以便我们能迅速解决任何问题。

2、准确性：确保所有信息的准确性，包括客户信息、产品/服务描述和服务类型等。

3、完整性：完整填写所有字段，以便我们能全面了解售后服务的情况。

4、反馈：鼓励客户提供反馈意见，以便我们能不断改进我们的服务。

四、结论通过使用售后服务情况登记表，我们可以更好地了解我们的服务提供情况，及时发现和解决问题，提高我们的服务质量。

通过跟踪和分析登记表中的数据，我们可以制定改进策略，提高客户满意度和忠诚度。

我们致力于提供卓越的售后服务，以支持我们的业务目标。

值班情况登记表一、概述值班情况登记表是一种用于记录值班人员工作情况的表格，通常包括日期、值班人员、交接时间、工作内容、工作时长、备注等栏目。

该表格对于记录值班人员的工作情况、保证工作的连续性和可追溯性具有重要意义。

产品退换货登记表日期：______________________客户信息：姓名：______________________联系方式：______________________购买日期：______________________产品信息：产品名称：______________________产品型号：______________________数量：______________________单价：______________________总金额：______________________退换原因：请详细描述退换货的原因：______________________退换期限：退换货期限：______________________是否开封：是 / 否退款信息：退款方式：______________________退款金额：______________________退款账号：______________________补偿信息：补偿方式：______________________补偿金额：______________________补偿说明：______________________其他备注：请提供任何其他相关信息或备注：______________________签名：______________________日期：______________________------------------------------------------------------------------日期: ______________________客户信息:姓名: ______________________聯繫方式: ______________________產品信息:產品名稱: ______________________產品型號: ______________________數量: ______________________單價: ______________________總金額: ______________________退換原因:請詳細描述退換貨的原因: ______________________退換期限:退換貨期限: ______________________是否開封: 是 / 否退款信息:退款方式: ______________________退款金額: ______________________退款帳號: ______________________補償信息:補償金額: ______________________補償說明: ______________________其他備註:請提供任何其他相關信息或備註: ______________________簽名: ______________________日期: ______________________------------------------------------------------------------------Product Return and Exchange FormDate: ______________________Customer Information:Name: ______________________Contact Number: ______________________Date of Purchase: ______________________Product Information:Product Name: ______________________Product Model: ______________________Quantity: ______________________Total Amount: ______________________Reason for Return/Exchange:Please provide a detailed description of the reason for return/exchange: ______________________Return/Exchange Deadline:Return/Exchange Deadline: ______________________Is the product opened? Yes / NoRefund Information:Refund Method: ______________________Refund Amount: ______________________Refund Account: ______________________Compensation Information:Compensation Method: ______________________Compensation Amount: ______________________Compensation Details: ______________________Additional Remarks:Please provide any other relevant information or remarks:______________________Signature: ______________________Date: ______________________------------------------------------------------------------------这是一个产品退换货登记表的示例，您可以根据需要进行适当的修改和调整。

电商退货入库登记制度范本一、目的为了规范电商退货入库登记工作，提高退货处理效率，确保退货数据的准确性和完整性，制定本制度。

本制度适用于我公司电商平台的退货入库登记工作。

二、职责与流程1. 职责划分：（1）退货部门负责接收和处理买家的退货申请，将退货订单信息与仓库管理系统（WMS）对接，并生成退货入库通知单。

（2）仓库负责签收、验货、入库及出库退货商品，确保退货流程的顺利进行。

（3）财务部门负责退货退款及换货的处理，根据退货入库通知单进行账务处理。

2. 退货入库流程：（1）买家在网上点击【退货】，卖家同意退货申请后，退货订单信息与WMS系统对接，生成退货入库通知单。

（2）仓库收到退货入库通知单后，进行签收验货。

签收时，仓库工作人员需核对运单号、商品信息、数量等信息，确保与退货订单一致。

验货通过后，将商品入库。

（3）财务部门根据退货入库通知单进行退款或换货处理。

退款时，将款项支付至买家指定的账户；换货时，根据买家需求更换商品并寄送。

（4）退货商品入库后，仓库需在WMS系统中更新库存信息，确保库存数据的准确性。

三、登记与数据管理1. 仓库工作人员在签收验货过程中，需填写《退货入库登记表》，记录退货订单号、运单号、商品信息、数量、签收时间等信息。

2. 财务部门在处理退货退款及换货过程中，需填写《退货退款/换货登记表》，记录退货订单号、退款/换货金额、处理时间等信息。

3. 退货部门、仓库、财务部门应定期将相关数据汇总，形成月度、季度、年度退货入库统计报表，以便分析退货原因、退货损耗等情况。

4. 各部门应妥善保管退货入库相关资料，确保数据的真实、完整、可追溯。

如发生数据泄露、损坏等情况，应立即采取措施进行修复，并向上级汇报。

四、异常处理1. 退货商品数量不符、破损、丢失等情况，仓库应立即与退货部门、卖家、买家沟通，协商解决办法。

2. 退货部门在处理退货申请过程中，如发现卖家违规操作、虚假退货等情况，应立即向上级汇报，并采取相应措施。

门店药品销售退货的操作程序范文一、退货申请流程1.顾客与售货员发生纠纷或不满意时，提出要求退货的申请。

2.售货员接受退货申请，填写退货登记表，并通知仓库管理员备货。

3.仓库管理员核实退货申请的合理性，并确认库存量是否足够。

4.仓库管理员将退货登记表交给财务部门，财务部门审核退货原因的合理性，并办理退款手续。

5.财务部门办理退款手续后，将退款金额告知售货员。

6.售货员将退款金额告知顾客，与顾客确认后发出退款。

二、退货申请的要求及流程详解1.退货申请的要求和准备（1）在销售过程中，顾客对药品不满意或出现问题，可以提出退货申请。

（2）顾客需要保留有效的购药凭证和发票，以便售货员核实购买记录。

（3）退货申请时需要明确退货原因，并写明详细的说明。

2.售货员接受退货申请（1）顾客提出退货申请后，售货员应当主动接待顾客，并听取顾客的要求。

（2）售货员应当核实退货申请的合理性，如购买时间、购买数量和产品损坏或过期等情况。

3.填写退货登记表（1）售货员应当准备好退货登记表，并填写必要的信息，包括购买日期、销售发票号码、退货原因等。

（2）填写退货登记表时，要求售货员详细描述顾客的退货意愿，并附上相关的陈述和证明材料。

4.通知仓库管理员备货（1）填写完退货登记表后，售货员应当及时通知仓库管理员，告知退货的数量和种类。

（2）仓库管理员应当核实库存量，并确认是否可以满足顾客的退货要求。

5.仓库管理员核实退货申请（1）仓库管理员在接到通知后，应当核实退货申请的合理性，并对库存量进行调查。

（2）仓库管理员应当与售货员协商处理，如库存量不足是否可以提供替代品或退款。

6.退货申请审核（1）仓库管理员将退货登记表交给财务部门，由财务部门审核退货原因的合理性。

（2）财务部门应当核实售货员填写的退货原因，并确认购买记录的真实性。

7.办理退款手续（1）财务部门审核通过后，应当通知售货员办理退款手续。

（2）售货员在收到退款金额后，应当将退款金额告知顾客，并与顾客确认退款方式和时间。

退货单据操作流程
1.数据文员取走退货单据时，在《供应商退货现场登记表》上签名，并注明取走退货单据数量和取走时间（图1）；
图1
2.在退货系统的“退货数据出库管理”做数据出库（图2）；
图2
3.、在退货系统的“退货单管理”做数据审核和拍照（图3）；
图3
4.每天处理完退货单据后，核对已处理单据与取走单据数量是否一致，核对已出库单据与已审核单据数量是否一致，核对已审核单据是否全部已拍照（图4）。

核对完成后，导出系统数据存档。

图4
5.把已处理实物退货单据分类整理，按超市、社区分开装钉起来并注明审核日期（图6）。

图6。

客户退货次品处理规范（ISO9001：2015）1．目的：提高次品返修效率，增加顾客满意度。

2．适用范围：适用于本公司营销客户退货次品之补给、调换及返修工作指导。

3．职责3.1营销中心销售部：负责所属顾客的沟通和联络，将顾客的投诉和意见以书面形式转交商品部；当顾客要求次品退货时，将顾客的退货申请报请所属区域的销售经理批准。

3.2营销中心商品部：跟进次品处理过程，对未达到本规定的责任部门和人员报人事行政部进行处理。

3.3品控部：制定次品处理方案；对退货次品进行检验和判定；对返修次品做进仓检验。

3.4物流部：对客户退货次品进行点数；及时发出配件和返修好的货品及调换的货品。

3.5采购部：对次品返修所需的配件及时采购回厂。

3.6生产部：对需返修的次品按时完成返修工作。

3.7行政部：根据商品部统计的资料，对未按时完成本部门工作的责任人员按照本文件规定进行处罚。

4．工作流程4.1接收客户信息销售部接收到客户投诉信息后，应以书面形式通知商品部，商品部须在当天填写《顾客投诉处理登记表》通知品控部。

若有次品样板，应将样板一并移交品控部。

4.2回复处理方案4.2.1品控部接收到信息后，一般情况下（指有样板作为参考或无样板的情况下也能作出判定），须在24小时内回复商品部拟采取的处理方案。

4.2.2处理方案包括：补给配件、成品调换、降价处理、返修（包括后续工序处理）和接受退货等。

4.2.3若商品部未能提供次品样板，而在处理方案判定时必须有次品样板作为参考时，则品控部应和商品部协商，再做处理。

4.3收货物流部收到经过销售经理批准的《次品退货申请单》后，在数量相符时应按照以下规定时间处理完毕（数量不符时，在销售部已对数量不符情况有处理意见后，也应按此规定时间办理）：4.4处理方案实施在制定处理方案并收货后，要按照以下规定处理：数量类别 需用时间200以下 201～500 500以上 责任部门点数 48小时 物流 检验/判定 2个工作日 3个工作日 4个工作日 品控4.4.1补发配件责任部门要求时限备注物流部配件仓存齐备时，应在做出处理方案的当天把配件发出。

柜台商品退换货流程●退换货的条件1、符合国家三包规定（七日退货、十五日换货）。

2、由厂家出具正式的商品故障鉴定单。

3、包装附件齐全。

●退货流程1、柜台接到顾客退货信息后，填写三联欠单，传至送货科。

三联欠单年月日2、办理返货派工，通过“送货安装→无交易号送货安装＼原交易号返货”界面办理。

3、送货科司机到顾客家将货拉走，并留给顾客三联欠单。

4、顾客持三联欠单和发票到柜台办理退款手续。

5、打电话询问返货是否拉回，并确认包装附件情况。

6、到JDE处办理退货（退货大多数情况下都为隔日退货，所以需要到JDE处办理），如有积分还需在POS系统上做退积分处理。

7、顾客持发票和JDE退货单和发票到收款台退款。

8、填写退换货登记表。

10、办理退库手续。

附：流程图“送货类型”为返货“送货说明”处备注：只返货，检查包装附件，三联欠单给顾客在此处填写JDE单号顾客送货科柜台息12--------------------拉货34●同型号换货流程1、通过“开票→换货、退差价”界面办理同型号一送一返，开出新交易号。

新交易号为一正一负两条。

2、到收款台做收款转移，打印回执。

3、填写退换货登记表。

4、办理退库手续。

注；同型号换货，一般顾客不会到柜台办理，所以无法给顾客更换发票。

顾客手中发票在系统中显示已退货。

新交易号在“查询→退货开票数据查询”界面中可以查出，当顾客持旧发票到柜台办理其它业务时，应以新交易号为准，并给顾客更换发票 ● 异型号换货流程 无积分情况：1、需要顾客持发票到柜台办理。

2、开新交易号，并备注旧交易号、换货原因。

备注处写明 换货原因“送货说明”处备注：一送一返同型号，检查包装附件在此处注明旧交易号和换货原因3、办理送货安装，先办理返货送货安装。

返货办理如图：注明一送一返异型号，检查包装附件和送货交易号送货办理如图：注明一送一返异型号，检查包装附件和返货交易号4、到JDE处办理退货，备注新交易号注明一送一返。

5、到收款台换发票，多退少补，打印回执。

首先
我们非常珍惜您的
每一次信任和支持
并衷心的奉上
始终如一的购物体现
其次
退换货表格：无论任何原因
造成的退换货问题
我们都致以万分的歉意
并期待您的理解和支持服务客服：店铺在线售后
换货（重新发货）/退货（退款）。

(1)在您收到商品7天内，保证吊牌及包装完好，产品未试穿未清洗，可无条件退换货。

(2)退换货快递不接受到付及平邮。

(3)退换货请您填写本卡一同寄回。

(4)退换货流程：联系客服-快递商品-仓库验收-
以下情况不提供退换货服务：
(1)商品经穿着、洗涤、污损、裁剪修补等影响二次销售的。

(2)签收商品7天后（签收日期开始计算）。

(3)赠品、吊牌、配饰等损坏或丢失。

(4)内衣类等属于个人卫生品，非质量问题不予退换。

客服热线：010-*******，产品没有污迹、破损且-。

退货管理流程与规范一、物流退货(一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。

确认后,由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。

2、工作流程：(二)、清点数量1、收货后,由退货员根据《退货清单》清点数量。

未有《退货清单》的,由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。

2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的,由退货组与客户联系确认。

3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定.产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。

4、工作流程：定1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。

2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退:根据货物的好坏情况分别处理。

好货调厂入仓，坏货退回给供应商。

A、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。

未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚.b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。

B、退回供应商：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物,单、货交打包组打包。

b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。

审单后,第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。

c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。

d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。

e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压.最迟不得超过2天。

超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。

由企管部负责考核。

（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理.A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的,按报废流程及规定处理。

B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。

超市门店退货信息处理流程1.接收退货当客户希望退货时，他们首先需要前往超市门店，将要退货的商品和相关凭证（如发票或收据）交给售货员。

售货员应礼貌地接待顾客，并根据超市门店的退货政策将退货商品接收。

2.检查退货在接收退货商品后，门店应对退货商品进行检查以确保其满足退货政策的要求。

检查内容通常包括：-商品状态：门店工作人员应检查商品是否完整、未经使用和没有损坏。

如果商品有明显损坏或破损，门店可能拒绝接收退货或对退款金额进行减扣。

-原包装完整性：门店工作人员应检查退货商品的原包装是否完好无损。

如果原包装已经被打开或缺少，则门店可能拒绝接收退货或对退款金额进行减扣。

3.处理退货门店在确认退货商品满足退货政策的要求后，应协助顾客完成退货流程。

退货处理通常包括以下几步：-退货登记：门店工作人员应在退货登记表上记录退货商品的相关信息，如商品名称、数量、退货原因等。

-退款方式：门店应与顾客沟通确定退款方式，常见的退款方式包括现金退款、退回到信用卡或提供门店购物券等。

根据退款方式，门店工作人员应及时处理退款手续，并向顾客提供相关凭证或收据。

-退货商品处理：门店应根据退货商品的情况进行相应的处理。

如果商品仍然可销售，门店可以将其放回货架上重新销售。

如果商品不适合再次销售或退货商品存在严重质量问题，门店可能将其退回供应商或采取其他适当措施。

4.更新记录门店应及时将退货信息记录下来，以便日后查询和追踪退货情况。

退货记录通常包括退货日期、退货商品信息、退款金额等。

这些记录可以在日常运营中用于销售数据分析、供应链管理以及消费者满意度调查等方面。

此外，门店还应定期对退货政策和退货流程进行评估和更新，以确保其与市场和消费者需求保持一致。

以上是超市门店退货信息处理流程的一个概述，不同的超市门店可能根据其规模、运营模式和退货政策等有所差异。

营业员退货规章制度第一章总则第一条为了规范及便于管理公司的退货业务，保障公司和顾客的权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各门店的所有营业员，凡涉及退货业务的，均应按照本制度执行。

第三条退货业务是公司与顾客之间的一种消费关系，营业员在处理退货事务时应本着公平、公正、合理的原则，维护公司的声誉和形象。

第四条营业员在执行退货业务时，应严格遵守公司有关规定，认真履行自己的职责，做到积极主动，主动服务，提升公司的服务质量。

第五条任何违反本制度规定的营业员，一经发现，公司将依据公司规章制度进行处理。

第六条公司有权根据实际情况对本制度进行调整和补充，营业员应及时关注公司的相关通知和要求。

第二章退货规定第七条退货的条件：顾客在购买商品后，如出现以下情况可以申请退货：（一）商品质量问题，购买后3天内出现质量问题可以申请退货；（二）商品配送错误，出现送错商品或漏送情况可以申请退货；（三）商品包装破损，若商品包装破损影响正常使用可以申请退货；（四）商品过保质期，购买后发现商品已过保质期可以申请退货；（五）其他公司承认的正当理由。

第八条退货的要求：顾客在申请退货前应符合以下条件：（一）保持商品原包装及配件完整，保证商品无损坏；（二）出示购物小票或发票，证明商品是在本店购买的；（三）符合公司的退货条件，具备退货的正当理由。

第九条退货的程序：顾客申请退货时，应按照以下程序进行：（一）顾客到店内柜台前台或服务台提出退货申请；（二）营业员应认真核实商品情况，如符合退货条件则协助顾客进行退货处理；（三）营业员填写退货登记表，登记退货商品的款号、数量、退货原因等信息，并让顾客签字确认；（四）顾客交回商品并核对退货登记表，确认无误后进行退款处理。

第十条退货的方式：顾客进行退货时，可以选择以下方式退款：（一）原路退款：即将顾客当初支付的款项原路返还，可以通过现金、刷卡、转账等方式进行；（二）换货处理：若顾客不想要退款，可以选择换货处理，营业员应协助顾客进行商品换货。