采购出差及业务洽谈规定

业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。

1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。

1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。

第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。

2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。

2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。

2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。

2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。

第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。

3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。

3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。

第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。

4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。

4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。

第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。

5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。

5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。

第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。

6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。

6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。

差旅的制度差旅的制度1目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

出差范围1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。

差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到有关部门办理出差借款等手续。

出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

差旅的制度2结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。

经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。

业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。

除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。

未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。

其它费用均以补贴形式发放。

超标自付，欠标不补。

按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。

以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。

2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。

3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。

四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。

报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。

2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。

3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

出差管理规定为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据行业特点和公司实际情况，特制定本规定。

一、出差定义具有下列条件之一，经总经理或分管总监（经理）批准的外出为出差。

1、被邀请参加各种与公司有关的会议、培训；2、应公司安排或客户（协作单位）要求赴客户（协作单位）所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装；3、解决客户投诉或为客户提供技术技能培训；4、公司安排观摩新品、采集流行信息、设计素材采风；5、需外出处理的公司其他业务或特殊工作。

二、出差申请、报销程序由出差人员填具“出差申请单”，报本部门经理、分管总监（经理）审批，各体系总监（经理）出差报总经理（副总经理）批准。

“出差申请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等（报销时加注出差事实和效果）。

各办事处（分公司）人员出差按隶属关系，由所属部门记录并代为填具“出差申请单”，报分管总监（经理）审批，超过规定标准时须报总1、经理审批，经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。

2、凭经批准的“出差申请单”，到财务部填取“借款单”借支差旅费，差旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限（出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项中扣除）。

常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外，正常情况下不必再借支相关费用。

3、出差结束，出差人员须在回公司后3个工作日内，凭有效报销单据（住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票）办理差旅费报销手续。

如需发票台头的，一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。

4、填好的差旅费报销单，由各出差部门初审（出差事实），然后报财务部复核（费用标准、票据规范），最后报总经理批准。

5、经批准的差旅费报销单直接返回财务部，由财务部出纳通知各报销人结算领款。

三、交通工具总经理实报实销，其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主，经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具，除公司高管（部门经理以上级）乘坐飞机必须分管副总或总经理批准。

公司商务出差管理规定为了规范公司商务出差行为，提高工作效率，加强成本控制，特制定本公司商务出差管理规定。

本规定适用于全公司各级管理人员和员工。

一、目的和范围公司商务出差是指为了开展业务和推动公司发展的需要，由公司派遣员工前往国内或国际的其他城市、地区或国家进行业务拓展、合作洽谈等的活动。

本规定旨在确保出差工作的合理性、规范性和高效性。

二、出差申请和审批1. 出差申请员工提出出差申请应提前至少三个工作日，在公司指定的电子申请系统中填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，还需上传与出差相关的任务书或会议邀请函。

2. 出差审批出差申请经员工所在部门负责人审批后，由部门行政人员汇总并提交给公司行政管理部门审批。

对于临时出差或需要外出时间较长的情况，还需报经公司总经理审批。

3. 审批结果公司将及时反馈出差申请的审批结果给相关员工。

审批通过后，员工可按计划出差；如未通过，需重新申请或调整出差计划。

三、交通和住宿安排1. 交通安排员工应根据实际情况，综合考虑出差地点、时间、预算等因素，合理选择交通工具。

出差交通费用应按公司相关规定报销，并提交有效票据。

2. 住宿安排员工出差期间的住宿费用由公司负责承担，但应合理控制费用。

员工需要提前向公司行政管理部门提供出差期间的住宿要求，由行政人员协调安排合适的住宿。

四、费用报销标准1. 差旅费用员工出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用，应按照公司规定的差旅费用报销标准进行报销。

报销时需提交相关票据，并填写差旅费用报销表，由所在部门负责人审核后，再由行政管理部门进行报销。

2. 其他费用员工出差期间的其他费用包括招待费、会务费等，应事先与公司领导或财务部门沟通确认，并按相关规定进行报销。

五、工作安排和记录1. 工作安排员工在出差期间应按照任务书或会议议程完成工作任务，并保持与所在部门的及时沟通。

如遇工作变动或需要调整工作计划，应及时向相关部门或领导汇报并征得同意。

制度编号：HFGZ-2024-X022编制部门：行政管理中心批准人：行政总裁生效日期：年月日员工出差相关管理规定第一章总则第一条为统一公司员工出差管理，规范出差审批及出差费用报销流程，合理控制出差费用支出，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于公司员工及本公司安排的有协作关系的人员出差。

第二章出差管理第三条出差类别（一）常规出差：市场人员按计划进行一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、项目谈判、渠道拓展、售后服务等。

（二）特殊出差：特殊客户拜访、专项调研；公司委派特殊任务出差。

（三）会议或活动出差：公司安排参加的学术会议、行业培训、活动等。

第四条出差审批（一）因业务需要或上级指示外出办事、出差，须事先填写《出差审批表》（网络），写明出差日程、目的地及事由等，经相关权限人员审批后方可出差，出差前申请预定机票及出差后报销需提供经审批的《出差审批表》。

（二）出差审批权限具体如下：①一般员工出差由部门负责人批准；②二级部门管理人员（部门经理、助理、副经理等）出差由一级部门负责人（分管领导、部门总监/主任）批准；③一级部门负责人（总监级）出差由分管领导领导批准；④高管出差经总裁批准；⑤董事会成员、监事会成员、董事会秘书、董事长助理出差或离开广州，经董事长批准。

（三）因上级来文需要公司安排人员参加外部培训、学术会议、活动等，按公司公文办理流程操作，可凭审批后的《公文呈批表》代替《出差审批表》。

第五条因公务紧急未能履行出差审批手续或因工作需要延长出差时限的，可通过电话、微信、短信、邮件等即时通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

第六条部门经理、总监级人员出差需向总裁办报备。

第七条出差交通（一）员工出差首选汽车、火车或高铁，紧急事件经分管领导批准可乘飞机。

（二）董事会、监事会成员以及高级管理人员出差由总裁办负责订票，其他人员机票由总裁办统一预订，汽车票、火车票、高铁票由出差人员自行购买。

（三）需用私车的，经核准，其私车公用给付标准参照《车辆相关管理规定》执行。

业务出差规章制度模板一、总则第一条为规范公司业务出差行为，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差，包括异地业务拓展、客户拜访、会议参加等。

第三条业务出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务顺利完成。

二、出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差时间、地点、任务、预计费用等。

第五条直属上级应在收到申请后3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。

第六条出差申请获批准后，员工应按照公司规定的时间、地点、任务执行出差。

三、出差费用报销第七条出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应按照公司规定的标准和范围进行报销。

第八条出差人员应取得的发票、行程单、住宿证明等报销凭证，应妥善保管，以便日后报销。

第九条出差结束后，员工应在规定时间内向财务部门提交费用报销申请，并附上相关报销凭证。

第十条财务部门应在收到报销申请后7个工作日内完成审核，并将报销款项支付给出差人员。

四、出差待遇与福利第十一条出差期间，员工应遵守公司作息制度，确保工作与休息相结合。

第十二条出差人员可享受出差地至公司规定标准的市内交通补贴。

第十三条出差期间，员工应保持良好的职业形象，遵守职业道德，维护公司声誉。

五、违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将根据情节轻重，对当事人进行批评教育、扣发奖金、岗位调整等处理。

第十五条如有严重违规行为，如虚报冒领、泄露公司机密等，公司将依法予以辞退，并追究法律责任。

六、附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十七条本制度的解释权归公司所有。

通过以上业务出差规章制度，公司可以对员工出差行为进行有效管理，确保出差任务的顺利完成，同时节约成本，提高工作效率。

员工在出差过程中，也应遵守制度规定，确保自身权益。

第一章总则第一条为规范采购人员出差行为，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购人员因公出差的情况。

第三条采购人员出差应严格按照本制度执行，如有违反，将按相关规定进行处理。

第二章出差审批第四条采购人员出差前需向部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、预算等信息。

第五条部门负责人对采购人员出差申请进行审核，审核通过后报总经理审批。

第六条出差审批流程如下：1. 采购人员向部门负责人提交书面申请；2. 部门负责人审核并签字；3. 报总经理审批；4. 总经理审批通过后，由人力资源部办理出差手续。

第三章出差准备第七条采购人员出差前，需做好以下准备工作：1. 携带公司相关证件、出差申请单、预算表等材料；2. 了解出差地的交通、住宿、餐饮等情况；3. 准备出差所需的个人物品和办公设备；4. 确保手机、电脑等通讯工具畅通。

第四章出差期间管理第八条采购人员出差期间，应遵守以下规定：1. 严格执行出差预算，合理使用差旅费；2. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；3. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度；4. 注意安全，确保人身和财产安全；5. 不得利用出差之机谋取私利。

第五章出差报销第九条采购人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请，并附以下材料：1. 出差申请单；2. 住宿费、交通费、餐饮费等相关票据；3. 差旅费报销单；4. 工作总结及成果。

第十条人力资源部对采购人员报销申请进行审核，审核通过后报财务部办理报销手续。

第六章附则第十一条本制度由人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

以下是采购人员出差管理制度范本的具体内容：一、出差审批1. 采购人员因公出差，需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。

2. 部门负责人对采购人员出差申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理。

3. 经部门负责人审核通过后，报总经理审批。

4. 总经理审批通过后，由人力资源部办理出差手续。

业务出差规章制度内容范本一、出差申请1.1 业务人员出差前，需向部门经理提交《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等。

1.2 部门经理审批《出差申请表》后，将审批结果通知申请人，并报备财务部门。

1.3 财务部门根据审批结果，预先安排出差资金，确保出差期间各项费用顺利报销。

二、出差期间2.1 业务人员出差期间，应遵守公司规章制度，保持良好的职业形象，注重工作效率。

2.2 出差期间，业务人员需按照既定计划开展业务活动，包括但不限于客户拜访、业务洽谈、市场调研等。

2.3 出差人员应合理控制出差费用，严格按照预算执行，确保费用合理性。

2.4 出差人员需按照公司规定，合理使用交通工具，尽量选择经济实惠的交通方式。

2.5 出差人员应每日记录出差日志，及时向部门经理汇报工作进展和遇到的困难。

三、出差归来3.1 出差人员完成出差任务后，应及时向部门经理汇报工作总结，提交《出差费用报销单》及相关证明材料。

3.2 部门经理对出差人员的工作进行评估，对表现优秀的员工给予表扬和奖励。

3.3 财务部门对《出差费用报销单》进行审核，确保费用报销的准确性和合规性。

3.4 出差人员应在出差结束后的一周内，完成费用报销手续。

四、出差费用报销4.1 出差费用报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

4.2 交通费按照实际产生的费用报销，住宿费按照公司规定的标准报销，餐费按照实际产生的费用报销，通讯费按照实际产生的费用报销。

4.3 出差人员如需宴请客户，需提前向部门经理申请，经批准后方可进行，并将相关费用控制在合理范围内。

4.4 出差人员如需产生的其他费用，需提前向部门经理申请，经批准后方可报销。

五、特殊情况处理5.1 出差期间，如遇不可抗力因素（如自然灾害、疫情等），导致出差计划无法正常进行，业务人员应及时向部门经理汇报，并按照实际情况调整出差计划。

5.2 业务人员如需提前结束出差或取消出差计划，需向部门经理申请，并经批准后方可执行。