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项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
附表1司法鉴定机构资质认定评审表司法鉴定机构资质认定评审表序号评 审审 内内 容容评 审审 意意 见见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项整改项及说明及说明4. 管理要求4.1 组织4.1.1 司法鉴定机构应当具有保证客观、公正和独立地从事鉴定业务的法律地位，并持有省级司法行政机关颁发的《司法鉴定许可证》。
√非独立设立的司法鉴定机构需要经所属法人授权，明确承担法律责任的主体，有独立帐目或者独立核算。
独立核算。
√4.1.2 司法鉴定机构应当有固定的工作场所，具有符合司法行政机关规定的场地和设备。
司法行政机关规定的场地和设备。
√司法鉴定机构应当独立对外开展业务活动。
√4.1.3 司法鉴定机构的管理体系应当覆盖其所有鉴定场所；分支机构应当单独进行资质认定。
场所；分支机构应当单独进行资质认定。
√4.1.4 司法鉴定机构应当有与其所从事鉴定活动相适应的司法鉴定人员。
应的司法鉴定人员。
√司法鉴定人只能在一个司法鉴定机构中执业。
司法鉴定人只能在一个司法鉴定机构中执业。
√4.1.5 司法鉴定机构及其人员不得以鉴定活动及其出具的数据和结果谋取不正当利益，不得参与任何有损于鉴定独立性和诚信度的活动。
√司法鉴定机构应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的行政、自内外部的不正当的行政、商业、商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
√司法鉴定机构所在组织从事司法鉴定以外的业务活动，应当明确司法鉴定与该组织其他业务的关系。
√该所不从事鉴定以外的业务的业务 司法鉴定机构和司法鉴定人应当依法进行回避。
√4.1.6 司法鉴定机构及其人员对其在鉴定中所知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私负有保密义务。
保密义务。
√4.1.7 司法鉴定机构应当明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系，技术运作和支持服务之间的关系，包包括其与外部组织的关系。
括其与外部组织的关系。
√序号评 审审 内内 容容符合 基 本 符 合 不 符 合 缺此 项 不适 用 整改项整改项 及说明及说明4.1.8 司法鉴定机构负责人应当有其上级主管部门或者其设立组织的任命文件，司法鉴定机构法定代表人兼任机构负责人的除外。
附表一危险性较大分部分项工程安全专项施工方案
专家论证审查表
附表二专家组审查综合意见及修改完善情况审查表
附表三超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会签到表
附表四危险性较大的分部分项工程交底记录
工程名称：交底时间：
危险性较大的分部分项工程：
交底内容：
交底人（技术负责人）签字：接受交底人签字：
监督人（安全员）签字：注：本交底必须一式两份生产班组、项目经理各一份。
附表五危险性较大的分部分项工程验收表
工程名称：时间：
注：危险性较大的分部分项工程验收，此表格和各类专项验收表格一并使用。
附表六危险性较大的分部分项工程变更记录表
注：对于施工单位编制的专项方案变更，设计单位可不签署意见。
委托授权书
本人因情况（附情况说明书），不能亲自参与由施工单位组织召开的关于（专项方案）的专家论证会，特委托、、（姓名、职称、职务）作为我的合法代理人，全权代表我参与专家论证会，行使我的各项权利,履行我的职责。
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件我均予以认可并承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
附件：情况说明
委托人：
委托日期：
附表七危险性较大分部分项工程清单申报表
申报日期：年月日。
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
财政性投资项目工程预算（工程量清单、预算控制价）评审送审资料表建设单位名称送审日期建设项目名称工程地点项目批复概算预算送审金额送审资料名称送审资料情况送审资料名称送审资料情况1.立项批文8.招标文件2.批准的初步设计文件及概算书9.设计、勘察、监理及施工合同招标工程不用3.部门集中采购计划10.是否属于市双二十工程4.施工图纸及会审记录11.其它相关资料5.预算书（工程量清单、预算控制价）及拷贝光碟6.工程量计算底稿（拷贝光碟）7.工程地质报告资料送审情况说明编制单位联系人: 电话:建设单位联系人: 电话: 盖章评审中心签收记录经办人签收: 电话：日期：注：1、本表由建设单位填写连同送审资料送防城港市财政局投资评审中心。
送审单位对所提供资料需盖章，并对其完整性、准确性、合法性负责；2、本表一式二份，经投资评审中心签收后退建设单位一份；3、工程招标项目，项目主管单位及业主需在项目招标前30日向财政投资评审中心提供以上资料。
二O一年月日财政性投资项目工程结算评审送审资料表建设单位名称送审日期建设项目名称工程地点项目预算结算送审金额开工日期竣工日期已拨付工程款建设单位备料款送审资料名称送审资料情况送审资料名称送审资料情况1.立项批文、概算批文及概算书等相关资料9.招投标文件（含答疑）2.结算书（含拷贝光碟）及计算底稿（拷贝光碟）10.中标预算书（含拷贝光碟）3 .工程建设合同（施工、设备、材料采购等合同）11.地质勘探报告4.工程竣工图12.隐蔽工程记录5.施工组织设计13.竣工验收报告6.工程监理报告14.中标通知书7.设计变更及批件15.是否属于双二十工程8.现场签证16.其它相关资料资料送审情况说明编制单位联系人: 电话:建设单位联系人: 电话: 盖章及日期:评审中心签收记录经办人签收: 电话: 日期:注：1、本表由建设单位填写连同送审资料送防城港市财政局投资评审中心。
送审单位对所提供资料需盖章，并对其完整性、准确性、合法性负责；2、本表一式二份，经投资评审中心签收后退建设单位一份。
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
