04 车间结料退料标准操作规程

车间退料标准操作规程1目的建立车间退料的工作程序，使退料行为规范化、标准化。

2范围车间退回物料。

3责任生产技术部、质量管理部、中药饮片车间、仓库。

4内容4.1退料原则：生产车间所退物料必须经质量管理部QA确认无污染、无混淆、数量准确、下次生产可继续使用。

已印有批号的包装材料不准退料。

4.2退料程序：4.2.1 生产结束后，进行结料时，车间班长根据批生产记录核对剩余物料名称、规格、数量、批号（进厂编号），并将结余物料报仓管员。

4.2.2 QA到现场核查，具体项目如下4.2.2.1尚未开包的物料是否完整，封口是否严密，数量、批号（进厂编号）与批生产记录所示是否相符。

4.2.2.2已开封的零散包装的物料，其开封、取料、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净条件内操作，数量、批号（进厂编号）是否与批生产记录所示相符。

4.2.2.3如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写物料请检单进行检验。

4.2.2.4如对申请退料的物料之数量产生怀疑，则复称并查对批生产记录，查找原因。

4.2.3退料4.2.3.1车间班长清点退料，复原包装，严密封口，贴上标签。

标签上注明产品名称、批号（进厂编号）、退料量，并注明日期，送回仓库。

编码：SW06-01-003 车间退料标准操作规程第2页共2页4.2.3.2仓管员依据车间开出的退料单，核对退料物料上的退料标签，确认无误后双方签名。

4.2.3.3 退料入库，贴上“退料”标志，放置于该批物料货物前部，码齐，确保下次发料时，优先发放。

4.2.3.4 退库物料记录入帐。

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一、目的为加强生产车间物料管理，确保生产秩序和物料利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间退料管理工作。

三、职责1. 生产部：负责制定退料管理制度，监督实施，并对退料过程进行审核。

2. 物料管理部门：负责退料物料的接收、登记、验收和储存。

3. 车间负责人：负责车间退料工作的组织实施，确保退料工作顺利进行。

4. 操作人员：负责将退料物料及时通知物料管理部门，并协助物料管理部门做好退料工作。

四、退料流程1. 退料申请：操作人员发现退料情况时，应立即填写《退料申请单》，经车间负责人审核后报生产部。

2. 物料管理部门接收：生产部将《退料申请单》转交物料管理部门，物料管理部门对退料物料进行验收。

3. 退料登记：物料管理部门对退料物料进行登记，包括物料名称、规格、数量、退料原因等信息。

4. 退料储存：物料管理部门将退料物料按类别、规格进行分类存放，并做好标识。

5. 退料审核：生产部对退料过程进行审核，确保退料符合规定。

6. 退料销毁：对于过期、变质、损坏的退料物料，经生产部、物料管理部门确认后，进行销毁处理。

五、退料管理要求1. 退料物料应保持完好，不得损坏、污染。

2. 退料物料应及时退回，不得长时间占用生产场地。

3. 退料过程中，操作人员应积极配合物料管理部门，确保退料工作顺利进行。

4. 退料物料登记应准确、完整，不得遗漏。

5. 退料物料储存应按照规定要求，保证物料质量。

六、奖惩措施1. 对于认真执行退料管理制度，积极配合退料工作的员工，给予表扬和奖励。

2. 对于违反退料管理制度，造成物料浪费、损坏的员工，给予批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。

七、附则1. 本制度由生产部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

Q／JGR 集安广润中药饮片有限公司企业管理标准SMP-SC-014-01 车间结料、退料管理规程2020-06-15 发布 2020-07-15 实施集安广润中药饮片有限公司发布车间结料、退料管理规程1 目的建立车间结料、退料管理规程，使结料、退料得以顺利进行。

2 范围车间生产过程中一切剩余的物料。

3 职责车间主任、车间工艺员、车间统计员，QA检查员、仓库保管员。

4 内容4.1 车间每个产品的每个批次生产结束后都必须进行物料平衡检查，将所用物料结算清楚，物料使用量、物料剩余量、物料损耗量之和与物料领用量相等。

4.2 结料连续生产的产品余料执行以下程序：4.2.1 每批产品各工序生产结束后必须进行物料平衡结算后。

4.2.2 物料结算发生偏差时，应进行调查分析并及时处理。

4.2.3 物料车间称量、调配岗位操作人员将剩余物料在QA检查员监督下密封，并在“周转卡”的备注栏中注明所取物料的重量、剩余物料的重量。

4.3 退料生产更换品种时或不连续生产时执行以下程序：4.3.1 车间统计员根据台帐核对剩余物料品名、数量。

4.3.2 用红色水性笔填写红字“领料单”，注明品名、批号、规格、物料编号、领料量、退料量及退料原因，通知QA检查员检查所退物料的质量，并签字。

之后到生产部审核批准。

4.3.3 检查尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与物料暂存台帐余量是否相符。

确认所余物料无污染、数量准确，即在红字“领料单”上签字。

4.3.4 检查已经开封的零散包件的物料，数量与台帐上余量是否相符。

确认所余物料无污染、数量准确，即在红字“领料单”上签字。

4.3.5 如QA检查员对所剩物料的质量产生怀疑，则填写“请验单”，并取样检验。

如检验结果合格则在红字“领料单”上签字，如不合格，则不合格品处理，并调查原因追究责任。

4.3.6 当QA检查员认为剩余物料的数量不符时，则查对批生产记录、台帐。

查找差错原因，填写“生产偏差报告/处理单”。

目的：建立结料、退料的标准操作规程，保证结退料及时准确。

范围：车间生产过程中的一切剩余物料职责：车间主任、班长、物料员、仓管员、QA规程：1.车间每个产品的每个批次的每工序生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料之和加剩余物料及损耗量要与领用物料相符。

2.每个产品生产结束进行物料平衡和结算后，应将物料包扎好，贴上物料标签，及时将剩余物料退回仓库。

3.物料结算发生偏差时，要按规定调查分析并及时处理。

4.退料程序：4.1由车间领料员填写退料单，注明所退物料的品名、代号、批号、检验单号和物料的退料量，以及有效期、退库日期等项。

由退料人签字，一式三份。

4.2退料单交QA，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等）并签名。

4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、数量准确，即在退料回单上签署意见并签名。

4.2.2已经开封原辅料经核实，其开封、取料、结余料是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区内操作，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、无混杂、数量准确，即在退库单上签署意见并签名。

4.2.3已经开启、拆包的零散包装材料，应认真清点数量，确认后在退库单上签署意见并签名。

4.2.4如QA对剩余物料质量有怀疑，则填写请检单，请质量部取样员到车间取样检验，并将检验结果报质量管理部经理。

如暂没检验结果，物料暂贮存于车间暂存间。

4.2.5当QA认为剩余物料的数量不符时，则查对批生产记录批包装记录，查找差错原因，填写偏差记录。

4.3由QA将退料单送回车间，并与车间物料员一起将退料单贴在退料外容器上。

4.4上述工作完成后，由仓管员收回退料，按退料单各项进行核对，确定无误后，由车间领料员和仓管员在退料单上签字，各留一份，并分别填写退料台帐。

退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料情况。

为了规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，提高退料处理的效率，制定本《退料流程管理规范》。

二、适用范围本规范适用于公司所有部门和员工，包括生产、采购、质量等相关人员。

三、退料流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写《退料申请单》，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息。

1.2 退料申请单需经主管审核后方可提交给采购部门。

2. 采购部门处理2.1 采购部门收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。

2.2 采购部门根据退料申请单中的信息，与供应商联系并协商退货事宜。

2.3 采购部门将退货协商结果反馈给退料申请人，并通知其进行下一步操作。

3. 退料操作3.1 退料申请人根据采购部门的通知，按照指定的退货方式进行退料操作。

3.2 退料操作包括将退货物料进行包装、标识，并填写退货单据。

3.3 退料申请人将退货物料和退货单据交给仓库管理员进行入库操作。

4. 仓库管理4.1 仓库管理员收到退货物料和退货单据后，核对物料的准确性和完整性。

4.2 仓库管理员将退货物料进行入库操作，并记录入库信息。

4.3 仓库管理员将退货单据归档，并将入库信息反馈给退料申请人。

5. 财务处理5.1 财务部门根据仓库管理员提供的入库信息，进行退货物料的财务处理。

5.2 财务部门将退货物料的相关财务凭证进行登记和记录。

6. 结案审批6.1 退料申请人根据财务部门提供的财务凭证，填写《退料结案审批单》。

6.2 退料结案审批单需经主管审核后方可提交给财务部门。

6.3 财务部门收到退料结案审批单后，核对相关信息，并进行结案审批。

四、责任与义务1. 退料申请人应准确填写退料申请单，并按照规定的流程进行操作。

2. 采购部门应及时处理退料申请，并与供应商协商退货事宜。

3. 仓库管理员应核对退货物料的准确性和完整性，并进行入库操作。

4. 财务部门应根据入库信息进行财务处理，并及时提供相关财务凭证。

退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，由于各种原因所产生的不合格产品或者过剩材料需要退回供应商或者转移到其他生产线的过程。

为了确保退料流程的高效、规范和可控，制定退料流程管理规范是非常必要的。

二、目的与范围本文旨在规范退料流程，确保退料过程的合法、规范和高效，减少资源浪费和成本损失。

适合于公司所有退料行为，包括不合格产品、过期物料等。

三、流程步骤1. 退料申请(1) 退料发起人填写退料申请表，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并附上相关证明材料（如不合格报告、检验记录等）。

(2) 退料发起人将退料申请表提交给主管部门审批。

(3) 主管部门审批通过后，将退料申请表转交给采购部门。

2. 退料审批(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退料物料的核对和评估，并与供应商进行沟通确认。

(2) 采购部门根据退料物料的评估结果，决定是否批准退料。

(3) 采购部门将退料申请表和审批结果交给主管部门进行最终审批。

3. 退料执行(1) 主管部门审批通过后，将退料申请表交给仓库管理部门。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的退料物料信息，进行退料物料的准备和标识。

(3) 仓库管理部门将退料物料交给供应商或者转移到其他生产线，并在系统中进行相应的出库和记录。

4. 退料记录与分析(1) 仓库管理部门将退料记录及时录入系统，并保存相关退料证明材料。

(2) 质量部门定期对退料记录进行分析，找出退料原因和频率的规律，并提出改进措施。

(3) 管理部门根据退料记录和分析结果，进行退料流程的优化和改进。

四、责任与权限1. 退料发起人的责任与权限(1) 提供准确、完整的退料申请信息。

(2) 根据流程要求填写退料申请表，并附上相关证明材料。

(3) 配合相关部门进行退料物料的核对和评估。

2. 采购部门的责任与权限(1) 对退料申请进行审核和评估。

(2) 与供应商进行沟通确认退料事宜。

(3) 根据评估结果决定是否批准退料。

药厂退料管理标准操作规程药厂退料管理标准操作规程一、概述退料是指药厂内不合格产品、过期产品、生产过程中的废品以及其他不符合生产要求的物品，按照一定的程序和要求进行回收处理的过程。

退料管理对于药厂来说是非常重要的环节，合理的退料管理能够有效降低不合格产品的流通，减少浪费和损失，提高资源利用效率。

二、管理流程1. 收集退料申请(1) 生产部门根据不合格产品、过期产品和废品清单，填写退料清单，明确物品的名称、数量、生产批号、规格以及退料原因。

同时，附上相关的检验报告或验证报告。

(2) 退料清单交由质量控制部门进行审核和确认，质量控制部门核对物品的清单，确保物品符合退料的条件。

2. 退料审批(1) 质量控制部门审核通过后，将退料清单提交给质量管理部门进行审批。

(2) 质量管理部门根据退料清单，对退料的合理性和必要性进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。

(3) 质量管理部门根据评估结果，决定是否批准退料。

若退料符合要求，质量管理部门将审批通过的退料清单交给供应链管理部门进行后续处理。

3. 退料处理(1) 供应链管理部门收到退料清单后，根据物品的不同性质，进行分类处理。

(2) 不合格产品：将不合格产品送至废品处理场进行销毁或处理，并记录销毁过程和销毁结果。

(3) 过期产品：过期产品经过检验和验证后，若可以重新加工利用则进行返工处理；若不可重新加工利用，则进行销毁处理，并记录销毁过程和销毁结果。

(4) 废品：废品经过分类处理，根据物品的性质进行回收利用或安全销毁。

(5) 其他不符合生产要求的物品：根据物品的性质进行相应的处理，如重要的备品备件可进行退回供应商，不重要的物品可进行销毁或处理。

4. 系统记录(1) 所有的退料申请、审核、审批、处理过程都需要在企业内部管理系统中进行记录。

(2) 记录包括但不限于退料清单、退料审批流程、退料处理的结果等信息，以便随时查阅和核对。

三、操作规范1. 严格遵守退料管理的规程和要求。

目的：制定结料、退料的操作规程，加强物料有序管理。

范围：适用于车间剩余物料的退库管理。

责任人：仓库管理员。

程序：1 退库原则1.1 生产车间在停产检修前将剩余的原辅料、包装材料退回仓库。

1.2 生产车间在更换生产品种时，将前一品种剩余的物料退回仓库。

1.3生产车间的原辅料在使用过程中发现质量问题，将所剩的原辅料退回仓库。

1.4 凡已打批号的剩余、残损标签，糊版、走版等质量不合格标签，退回仓库。

2结料程序2.1车间称量结束后物料员进行物料结算。

物料称出量、剩余量及损耗量之和与物料称量前数量相符。

2.2物料结算无误后，将剩余物料包扎好，及时退回料存间，并根据称量记录填写车间物料台帐。

2.3 物料结算发生偏差时，按偏差处理操作规程处理。

3退库程序3.1退库前车间领料员首先根据批生产记录核对剩余物料品名、批号、规格、领料量、使用量、退料量，核对无误后填写退库单，注明物料用途、退料原因及退库日期；并在退料外容器或包装上贴上物料标签，注明退料品名、批号、规格、退料量和退料日期。

车间主管复核并签字确认。

3.2由质量保证员复核剩余物料的名称、入库编号、批号、规格是否与退库单相符；领料量、使用量、退料量是否与批记录相符；包装是否完整、封口是否严密、是否没被污染；审核无误后签字确认。

3.3质量保证员若对剩余物料的质量产生怀疑，由车间填写检验申请单申请复检。

检验结果出来前物料贮存于车间暂存间。

剩余物料的数量不符时，由质量保证员核查批生产记录，找出差错原因，记入退库单中。

3.4车间领料员凭有效的退库单到仓库办理退库。

3.5仓库保管员核对物料的品名、入库编号、批号、规格、数量等是否与退库单和物料标签相符，复核无误后在退库单上签收，并填写相关帐目。

结料退料操作规程 2 / 2 3.6合格物料签收后重新入库，进行外包装清洁，存放于该品种货位前面，挂上合格标志牌，填写货位卡，标明退库数量、批号、退库时间等，保证下次出库时先出退料。

退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。

为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。

二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。

(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。

(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。

2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。

(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。

3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。

(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。

4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。

(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。

(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。

(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。

5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。

(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。

(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。

6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。

(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。

(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。

7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。

退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料。

为了确保退料流程的顺利进行，减少退料带来的损失，制定本退料流程管理规范。

二、目的本管理规范的目的是确保退料流程的规范化和高效化，减少退料过程中的错误和损失，提高企业的退料管理水平和效益。

三、适用范围本管理规范适用于所有需要进行退料操作的部门和人员。

四、退料申请1. 退料申请人应填写退料申请单，包括以下内容：- 退料物料名称、规格、数量等信息；- 退料原因和退料日期；- 退料申请人及联系方式。

2. 退料申请单应由申请人提交给相应的部门经理进行审批。

五、退料审批1. 部门经理应在收到退料申请单后，按照公司的审批流程进行审批。

2. 部门经理审批通过后，将退料申请单转交给采购部门。

六、退料处理1. 采购部门收到退料申请单后，应核对退料物料的信息，并进行退料处理。

2. 采购部门应与供应商进行沟通，确认退料的方式和时间，并将退料信息及时反馈给申请人和部门经理。

七、退料入库1. 供应商按照约定的时间和方式进行退料，并提供退料凭证。

2. 采购部门收到退料物料后，应进行验收，并将退料物料入库。

3. 入库后，采购部门应及时通知申请人和部门经理，确认退料的完成。

八、退料记录和统计1. 采购部门应建立完善的退料记录和统计系统，记录每次退料的相关信息，包括退料物料、退料数量、退料原因等。

2. 采购部门应定期对退料情况进行统计分析，及时发现问题并提出改进措施。

九、退料流程的监督和改进1. 公司应设立退料流程监督人，负责对退料流程的执行情况进行监督和检查，并及时提出改进意见。

2. 退料流程监督人应定期组织退料流程的培训和学习，提高相关人员的退料管理水平。

十、风险控制1. 退料申请人应严格按照规定的流程进行退料操作，确保退料的准确性和及时性。

2. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，确保退料的顺利进行。

3. 公司应定期进行退料流程的风险评估，及时发现和解决潜在的风险问题。