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南昌县审计局政府投资项目结算审计
所需资料告知单
一、纸质资质
1、项目立项批复及概算批复
2、项目相关政府会议纪要
3、工程开工报告、竣工验收报告（房屋建筑还需要提供、房屋竣工验收备案表》
4、项目中标通知书及施工合同
5、招标文件及投标文件
6、招标控制价及期望中标价
7、项目一审结算书及评审中心出具的一审审定函
8、项目施工图、竣工图
9、项目设计变更单、签证单、运距单及询价单等、桩基工程需要提供桩基验收记录、有业主定价的提供业主定价资料
10、相关第三方测量报告
11、施工现场影像等证明材料
12、专项施工方案
13、工程施工组织设计
14、工程施工日志
15、监理报告、监理日志及监理合同
16、工程地勘报告及地勘合同
17、工程原材料及设备构件进出场纪录或检验单。
征地拆迁成本审核前期流程及提交资料清单表征地拆迁成本审核前期流程及提交资料清单表一、征拆成本审核前期流程区征拆办应当书面申请项目办结（附：区征拆机构提供相关部门签字盖章的申请办结审核表）→市征拆处经办人现场勘察、经审查后返还《征收土地通知单》（三联单回单联）到建设用地科→建设用地科出具《供地通知单》到国土资源储备中心→储备中心来函申请项目上市前征拆成本审核。
二、征拆成本审核提交资料清单：（一）、文字资料1、关于申请×××项目上市前征拆成本审核的函；2、规划手续：规划许可证或规划条件函（征拆项目内分期上市的），要求是原件或复印件；3、土地征收审批单、土地面积分类表，要求是由建设用地科复印并签“与原件一致”；4、《征收土地公告》和《征地补偿安置方案公告》，要求原件或复印件，及现场张贴彩色照片；5、被拆迁房屋的《集体土地使用证》或《私房建设批准书》原件、或经档案馆调阅出具的有效资料复印件；6、提供测绘院出具的被征收土地及房屋测绘数据成果表原件（按老政策执行的提供经征拆机构确认的丈量登记明细及平面图），房屋四至彩色照片资料；7、第一榜公示表（被征拆户房屋基本情况表）和第二榜公示表（补偿安置审核结果）及张贴现场彩色照片，要求是原件；8、提供经公安部门确认的户籍证明原件、户口本、身份证、独生子女证等证件复印件；9、提供经区征收办审核的补偿计价清册汇总表（附具体补偿明细表原件）；10、《房屋拆迁补偿安置通知》及送达回证原件、付款凭证复印件；11、《征地协议》或被征地单位签字的征地补偿清册原件、付款凭证复印件；12、提供经审计部门审计的报告；13、其他需要提交的资料。
（二）、图件资料1、规划红线图，要求是原件或复印件；2、经省人民政府批准的勘测定界图（征地红线图），原件或扫描打印件。
上述资料不全的，不予受理，耽误时间，自行负责。
湘潭市征地拆迁管理处。
政府投资项目结算审计提交资料清单资
料类别序
号
资料名称备注
工程资料1
项目建议书、立项批文或市政府有关会以议纪要（原件或复
核后的复印件）
交投公司
2 经审批的工程图（土建、安装）（原件及电子版）施工图纸（原件）3
备案的工程招标文件、招标答疑（投标资料、甲供材料清单
及采购方式说明）（原件或复核后的复印件）
招标文件（原件）
4
定标书、中标通知书、评标报告、投标文件（原件或复核后
的复印件）
中标通知书、投标文件
（原件）
5 工程结算书、工程量清单（含清单计价单价分析计算书）
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
6 工程量计算书
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
7 变更报批资料、设计变更图纸、签证单、备案单（原件）交投公司
8 竣工图及竣工工程概况表（原件及电子版）
9 竣工验收证明（原件或复核后的复印件）无
10 工程（施工）合同、协议（原件或复核后的复印件）施工合同（复印件）
11
设备及主要材料预算价依据文件、证明（原件或复核后的复
印件）
交投公司
12 施工单位资质证明（复印件加施工单位红章）
施工资质公路工程施工
总承包贰级
13 开工许可证明、投资许可证（原件）交投公司
14
监理日记、评审资料、保证资料、旁站记录（原件）、施工
方案、施工组织设计
施工组织设计
监理单位
15 承诺书有
16 审计组认为必要的其它资料。
政府投资项目结算审计需提交的资料清单
1、项目批文；
2、施工图纸（含工程地质勘探资料、全套招标图纸及变更图纸）及其电子版；
3、施工图审查意见、审查意见回复书及审查合格证；
4、招投标资料：包括招标文件（商务标）、投标标书（含纸质及软件版）、中标通知书及有关会议纪要等；
5、工程量清单及控制价（代理单位编制的预算及电子版）；
6、各参建单位（包括设计、施工、监理等）资质证明；
7、经济合同：包括总承包、分包、设计、施工、监理、材料采购等合同及项目有关的协议、纪要、各类签证等；
8、竣工验收资料（含竣工图）；
9、已实施的全部变更及签证记录（要原件）
10、工程结算资料:包括工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单及汇总计算资料等(竣工决算纸质和电子软件版）；
11、其他涉及该工程的有关资料。
目录
1、招标文件
2、投标商务标
3、中标通知书
4、工程合同
5、营业执照（复印件）
6、资质证书（复印件）
7、管理人员岗位资质证书
8、工程量清单及控制价（电子版）
9、竣工图（含电子版）
10、投标文件
11、工程结算资料（含电子版）
12、签证（原件）
13、竣工资料。
土地征收风险评估资料清单（完整版）
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..
土地征收社会稳定风险评估资料清单
1、西安市国土资源局xx分局《关于西安市二0一年度国务院批准城市建
设用地第批次农用地转用土地征收权属证明》
2、农用地转用土地征收勘测定界图
3、西安市主城区土地利用总体规划图（局部）（2006-2020年）
4、《中华人民共和国建设项目选址意见书》
5、西安市xx区发展和改革委员会批复或项目备案确认书
6、西安市国土资源局《关于XXX用地预审的函》
7、西安市新征地农民养老保险方案审核明细表、西安市xx区新征地农民社会保障方案审核表
8、西安市国土资源局xx分局征收土地预告知书
9、听证告知书、听证送达回证及听证笔录
10、西安市环境保护局xx分局《关于XXXXX项目环境影响评价意见的函》
11、西安市规划局xx分局《关于XXX项目规划性质的复函》
12、一书三（四）方案
13、补偿标准（土地补偿、拆迁补偿等）
14.实地走访及项目现场照片
注：应政策要求，现编制风险评估报告需要实地走访，入户调查，希望贵单位配合！。
政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单政府投资建设项目竣工决算审计是保障政府资金使用效益和规范工程建设过程的重要环节。
作为一项重要的审计工作，政府投资建设项目竣工决算审计需要准备的资料也非常丰富。
本文将为大家提供政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单。
一、基础资料1.建设项目的规划和设计方案；2.投资建设项目的招标文件和中标文件；3.合同书和变更合同的备案材料；4.施工单位资质和项目经理人员资格证书；5.工程监理单位的资质和监理人员资格证书；6.工程质量检测单位的资质和检测人员资格证书。
二、工程建设资料1.工程建设竣工验收报告；2.工程竣工图纸、档案及相关资料；3.工程竣工质量检验报告及检验记录；4.工程竣工结算报告；5.工程质量保持期管理资料。
三、经济合同资料1.合同的签订和变更情况，包括合同金额、结算方式等；2.验收报告和结算报告等相关资料；3.分包情况、分包合同及变更情况；4.能源、材料、设备采购资料及相关凭证；5.工程款支付情况、支付凭证。
四、财务会计资料1.投资预算、决算、决算审计报告；2.投资、工程款、供应商等相关账务处理；3.税务处理，包括增值税、所得税等；4.用款、收款等相关内部控制手续；五、其他资料1.项目拨款情况及拨款计划、实际拨款情况、使用情况的台账及相关凭证；2.项目管理规定及工程管理制度；3.非招标项目的管理规定，包括项目审批、立项、拟建方案、设计、施工及质量检验等的规定。
以上是政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单。
如有遗漏或不足之处，可根据所审计的具体项目情况进行补充整理。
希望对大家的工作有所帮助。
政府投资项目审计提交资料清单一、必备资料（审计组开展审计的必备资料，如缺少或达不到要求，则不受理）1、工程决（结）算书（1）必须是原件；（2）在有总造价的封面加盖建设单位、施工单位公章，若有监理单位，则监理审核后加盖监理单位公章；（3）要有决（结）算书编制说明；2、工程设计、施工、监理合同、补充合同及协议书（与工程相关的所有合同）（1）所有合同必须是原件，若实在没有原件，则复印件必须加盖建设单位公章；3、竣工图（1）竣工图必须完整齐全，有几个单体则有几份竣工图；（2）每张竣工图纸都必须加盖施工单位竣工图章和建设单位公章，若没有“竣工图”章，建设单位要在每张竣工图纸上写上“按此图结算”等类似说明文字，并在文字上加盖公章。
（3）“竣工图”章里的相关信息必须填写完整，如“编制人”“审核人”等。
4、工程竣工验收报告（1）必须为原件；（2）包含所有建设内容，若由几个单体工程，则每个单体工程都必须有竣工验收报告；5、送审项目资料清单详细写明所送审项目是资料名称和份数，工程签证要写明共有多少份（张）；6、来函要写明送审项目负责人联系电话。
二、根据实际情况提供资料1、发改局立项目批文（或资金统筹部门计划）（1）若项目经过发改局立项，则提供立项批文；若没有立项，则说明；（2）若有资金批复，则提供批复文件。
若没有，则说明。
2、可行性研究报告若经过可行性研究，则提供；若没有，则说明。
3、土质勘探报告若经过土质勘察，则提供土质勘探报告；若没有，则说明；4、经审批的施工图纸；5、经批准的项目概算；6、招投标书若项目实行招标，则提供招投标资料；若没有招标，则说明；7、中标通知书（或定标书）若项目通过招标，则提供中标通知书（或定标书）；若没有招标，则说明；8、工程量计算书（包括钢筋抽料表）；9、材料结算价差调整依据文件、证明若项目施工途中，有材料结算价差调整，则提供相关的依据文件、证明。
若没有价差调整，则说明。
10、已审批的施工组织设计方案；11、设计变更通知单；12、工程签证资料（包括相片或录像）（1）若有签证，则提供；（2）工程签证必须是原件，若实在没有原件，则复印件必须加盖建设单位公章；（3）每份签证必须有建设单位、施工单位、（监理单位）签字盖公章。
征地拆迁成本审核前期流程及提交资料清单表一、征拆成本审核前期流程区征拆办应当书面申请项目办结（附：区征拆机构提供相关部门签字盖章的申请办结审核表）→市征拆处经办人现场勘察、经审查后返还《征收土地通知单》（三联单回单联）到建设用地科→建设用地科出具《供地通知单》到国土资源储备中心→储备中心来函申请项目上市前征拆成本审核。
二、征拆成本审核提交资料清单：（一）、文字资料1、关于申请×××项目上市前征拆成本审核的函；2、规划手续：规划许可证或规划条件函（征拆项目内分期上市的），要求是原件或复印件；3、土地征收审批单、土地面积分类表，要求是由建设用地科复印并签“与原件一致”；4、《征收土地公告》和《征地补偿安置方案公告》，要求原件或复印件，及现场张贴彩色照片；5、被拆迁房屋的《集体土地使用证》或《私房建设批准书》原件、或经档案馆调阅出具的有效资料复印件；6、提供测绘院出具的被征收土地及房屋测绘数据成果表原件（按老政策执行的提供经征拆机构确认的丈量登记明细及平面图），房屋四至彩色照片资料；7、第一榜公示表（被征拆户房屋基本情况表）和第二榜公示表（补偿安置审核结果）及张贴现场彩色照片，要求是原件；8、提供经公安部门确认的户籍证明原件、户口本、身份证、独生子女证等证件复印件；9、提供经区征收办审核的补偿计价清册汇总表（附具体补偿明细表原件）；10、《房屋拆迁补偿安置通知》及送达回证原件、付款凭证复印件；11、《征地协议》或被征地单位签字的征地补偿清册原件、付款凭证复印件；12、提供经审计部门审计的报告；13、其他需要提交的资料。
（二）、图件资料1、规划红线图，要求是原件或复印件；2、经省人民政府批准的勘测定界图（征地红线图），原件或扫描打印件。
上述资料不全的，不予受理，耽误时间，自行负责。
湘潭市征地拆迁管理处。
