生产车间质量体系审核要点

生产车间内审要点引言概述：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部各项工作的审核，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。

本文将从五个大点来阐述生产车间内审的要点，包括生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训。

正文内容：1. 生产计划管理：1.1 制定合理的生产计划，确保生产任务的及时完成。

1.2 对生产计划进行跟踪和监控，及时调整计划，应对生产中的变化情况。

1.3 审核生产计划的合理性，包括生产工时、设备利用率、人员配备等方面的考虑。

2. 设备维护保养：2.1 制定设备维护保养计划，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

2.2 审核设备维护保养记录，检查维护保养工作的执行情况。

2.3 对设备故障进行分析，找出问题的原因，并采取相应的纠正措施。

3. 物料管理：3.1 确保物料的及时供应，避免生产中的缺料问题。

3.2 审核物料采购计划，确保采购数量和时间的准确性。

3.3 对物料的收发、库存进行监控，防止物料的浪费和过期。

4. 工艺流程控制：4.1 审核工艺流程的合理性和可行性，确保生产过程的顺利进行。

4.2 对工艺参数进行监控，确保产品的质量符合要求。

4.3 对工艺改进进行评估，提出改进建议，不断优化生产过程。

5. 员工培训：5.1 制定员工培训计划，提高员工的技能水平和工作素质。

5.2 审核培训记录，确保培训的有效性和执行情况。

5.3 对员工的工作态度和合作精神进行评估，提出激励和改进措施。

总结：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训等方面进行审查，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。

企业应注重内审工作的细节，确保内审的准确性和有效性，为企业的可持续发展提供有力支持。

生产车间内审要点引言：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部流程、设备、人员等方面的审核，可以发现问题、改进流程、提高效率。

本文将从四个方面详细阐述生产车间内审的要点。

一、生产车间内部流程的审查1.1 产品生产流程的合规性生产车间内审的第一个要点是审查产品生产流程的合规性。

要确保生产流程符合企业的标准操作规程，包括原材料的采购、仓储、加工、装配、检验等环节。

审查过程中要关注每个环节的操作规范是否得到遵守，是否存在操作失误或流程漏洞。

1.2 设备的使用和维护情况生产车间内审的第二个要点是审查设备的使用和维护情况。

要检查设备的合理配置和布局是否符合生产需求，设备的操作是否规范，设备的维护保养是否得到及时执行。

同时，还要关注设备的安全性，如是否存在安全隐患，是否配备了必要的安全设施。

1.3 生产记录和数据的准确性生产车间内审的第三个要点是审查生产记录和数据的准确性。

要核对生产记录是否真实、完整、准确，关注生产过程中的参数、指标是否符合要求。

此外，还要检查生产数据的统计和分析是否得到正确处理，是否能够提供有价值的参考信息。

二、人员管理的审查2.1 岗位责任和权限的明确性生产车间内审的第一个要点是审查人员的岗位责任和权限的明确性。

要核实每个人员的岗位职责是否明确，是否符合其能力和经验，是否能够有效地履行职责。

同时，还要关注人员的权限是否合理划分，是否存在越权行为。

2.2 人员培训和技能水平的提升生产车间内审的第二个要点是审查人员的培训和技能水平的提升情况。

要检查企业是否为员工提供了必要的培训和学习机会，是否有完善的培训计划和制度。

同时，还要关注员工的技能水平是否得到提升，是否具备应对各种生产问题的能力。

2.3 人员安全和劳动保护的措施生产车间内审的第三个要点是审查人员安全和劳动保护的措施。

要检查企业是否建立了健全的安全管理制度，是否提供了必要的个人防护用品，是否进行了安全教育和培训。

同时，还要关注员工的工作环境是否符合相关标准，是否存在安全隐患。

生产车间内审要点一、引言生产车间是企业生产过程中最核心的环节之一，对于确保产品质量和生产效率具有重要意义。

为了保证生产车间的正常运行和持续改进，内部审计是必不可少的管理工具之一。

本文将详细介绍生产车间内审的要点，以匡助企业有效管理和优化生产车间的运作。

二、内审目的1. 确保生产车间按照公司制定的标准操作流程进行生产，以达到产品质量和安全要求。

2. 发现并纠正生产车间中存在的潜在问题，提供改进建议，以提高生产效率和降低成本。

3. 评估生产车间员工的工作绩效，发现并解决培训和技能缺陷，提高员工素质和工作效率。

4. 确保生产车间设备和工具的正常运行，预防和修复设备故障，减少停机时间。

三、内审要点1. 生产车间的组织结构和管理体系- 确认生产车间的职责和权限，包括生产计划、物料采购、生产作业、质量控制等。

- 检查生产车间的管理流程和文件，如生产指导书、作业指导书、工艺流程图等。

- 评估生产车间的人员配备和组织架构，确保合理分工和协作。

2. 生产过程和操作规范- 检查生产车间的作业流程和操作规范，确保符合公司标准和相关法规要求。

- 检查生产车间的物料管理和库存控制，确保物料使用的准确性和及时性。

- 检查生产车间的设备和工具的使用情况，确保设备的正常运行和维护。

- 检查生产车间的环境卫生和安全措施，确保员工的工作环境安全和健康。

3. 质量控制和产品检验- 检查生产车间的质量控制体系，包括质量检验、质量记录和质量改进措施等。

- 检查生产车间的产品检验过程，确保产品符合质量标准和客户要求。

- 检查生产车间的不良品处理和纠正措施，确保不良品及时处理和改进。

4. 员工培训和绩效评估- 评估生产车间员工的培训需求和培训计划，确保员工具备必要的技能和知识。

- 检查生产车间员工的工作记录和绩效评估，发现并解决绩效问题和培训需求。

- 评估生产车间的员工沟通和团队合作情况，提供改进建议，促进良好的工作氛围。

5. 设备维护和故障修复- 检查生产车间的设备维护记录和保养计划，确保设备的正常运行和维护。

GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。

各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。

7.1就是总的策划。

查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。

审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。

如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。

每类产品都要查，如果都有，再抽查。

简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。

7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。

确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。

执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。

★ 特殊过程要有确认的记录。

确认的内容涉及到"人、机、料、法、环"；确认的程序是：试做几个产品试样，证明"工艺"可行；有关部门以评审的形式进行确认（质量、技术工艺、生产等），质量或技术部门主持评审。

国军标生产环节审核重点GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。

各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。

7.1就是总的策划。

查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。

审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。

如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。

每类产品都要查，如果都有，再抽查。

简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。

7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。

确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。

执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。

★ 特殊过程要有确认的记录。

生产车间内审要点1.生产流程管理：a.确保生产计划的准确性和实施。

b.检查生产流程是否按照标准操作程序进行。

c.审查和改进生产流程，提高生产效率和产品质量。

2.设备管理：a.检查设备的状态，确保设备正常运转。

b.定期保养和维护设备，以减少设备故障和停机时间。

c.配备必要的保护装置，确保员工安全。

3.生产质量控制：a.审查生产记录，确保产品质量符合标准。

b.抽查产品样品，进行质量检验。

c.建立质量管理体系，提高产品质量水平。

4.卫生环境管理：a.检查车间的卫生状况，确保环境干净、整洁。

b.确保车间空气质量符合标准，防止污染。

c.制定卫生管理制度，培养员工的卫生习惯。

5.安全管理：a.检查车间的安全设施，如灭火器、安全标志等。

b.培训员工的安全意识，提高员工的安全意识。

c.定期召开安全会议，交流安全管理经验。

6.员工培训：a.培训新员工，使其熟悉工作流程和操作规程。

b.定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

c.提供技能培训，提高员工的工作效率和质量。

7.文件管理：a.审查和管理生产相关的文件和记录。

b.确保文件的准确性和合规性。

c.定期更新和归档文件，方便查询和追溯。

8.过程改进：a.通过内部审核发现问题和不足之处，在生产车间中进行问题解决和流程优化。

b.定期开展内部审核，发现和解决问题，提升生产车间的管理水平。

9.客户满意度：a.审查客户投诉和反馈，及时处理和回应。

b.收集客户意见和建议，进行产品和服务的改进。

c.定期进行客户满意度调查，提高客户满意度。

GB/T19001—2016标准审核应关注的要点4组织环境4.1理解组织环境•1、是否确定影响QMS预期结果的能力的内外部因素？•2、是否对这些内外部因素进行监视、评审？•提示：•组织确定的影响QMS预期结果能力的内外部因素资料，可以有如下内容：市场动态调查资料，行业动态调查资料，顾客网络评价信息，科技、法规的影响，内部资源、技术力量状况分析，生产经营状况趋势分析报告，企业的优势和短处分析，相关领导就上述内容的讲话或会议记录。

4.2理解相关方的需求和期望•1、是否确定与质量管理体系有关的相关方？•2、是否确定相关方的要求？•3、是否有监视、评审相关方要求的信息资料？•提示：•理解相关方需求和期望的资料，如：•——顾客满意度调查，顾客需求调查；•——股东意见、建议；•——员工意见、建议；•——与外部供方的合作协议，对外部供方的能力评估资料；•——地方社区的要求；•——与合作伙伴的合作协议，合作方需求；•——与法律法规和监管机构要求的差距；•——竞争对手可能的影响；•——相对立的社会团体可能的影响。

4.3确定质量管理体系的范围•1、是否确定了组织的质量管理体系的范围？范围是否覆盖：组织的产品和服务，相关的部门、区域、现场，基础设施，外部供应的相关过程，外包过程。

•2、有无标准不适用的条款？有无理由说明？4.4质量管理体系及其过程•1、是否确定了质量管理体系所需的过程•2、是否明确了这些过程的应用要求（例如，确定输入和期望的输出、确定运行准则、确定过程所需资源、分配过程的职责权限、确定监视、测量活动、确定应对措施、评价、改进活动等）•3、支持过程运行的要求是否形成文件（例如，质量管理体系说明，管理手册，质量手册，员工手册，程序文件）•4、是否保留证明过程按策划实施了的证据5 领导作用• 5.1 领导作用和承诺•1、最高管理者的质量管理职责是否明确规定？•2、是否制定了质量方针、质量目标？•3、最高管理者怎样确保质量管理体系的要求融入组织日常的业务管理？•4、最高管理者确保质量管理体系所需资源的提供情况怎样？•5、最高管理者怎样促进使用“基于风险的思维”？•6、最高管理者怎样致力于以顾客我焦点、增强顾客满意？5.2方针•1、是否有形成文件的质量方针？•2、方针的内容能否体现“提供框架”，两个“承诺”的要求？•3、方针是否在组织内部沟通？•4、方针能否为相关方获取？5.3组织的岗位、职责和权限•1、组织相关岗位的职责权限是否做出规定？•2、组织相关岗位的职责权限是否得到沟通？•3、职责权限是否进行培训？6 策划6.1 应对风险和机遇的措施•1、在策划管理体系时是否识别、确定需要应对的风险？（如，确定的风险清单，包括：经营风险，资产风险，财务风险;行业风险，市场风险，项目风险，法律风险等）。

生产车间内审要点生产车间是企业生产的核心环节，内审是确保生产车间运行顺利和质量控制的重要环节。

以下是生产车间内审的要点和标准格式的文本：一、生产车间内审的目的和背景生产车间内审的目的是评估生产车间的运行状况，发现问题并提出改进建议，以确保生产过程的质量和效率。

内审的背景是为了满足质量管理体系的要求，确保生产车间符合相关法规和标准。

二、内审的范围和内容1. 设备和设施- 检查生产设备的运行状态和维护记录，确保设备正常运行。

- 检查生产车间的环境条件，如温度、湿度等是否符合要求。

- 检查设施的安全性，如消防设备、紧急疏散通道等是否齐全有效。

2. 生产过程控制- 检查生产计划和生产进度，确保按时完成生产任务。

- 检查生产记录和数据，验证生产过程的合规性和准确性。

- 检查生产工艺和操作规程的执行情况，确保符合标准要求。

3. 人员培训和素质- 检查员工培训记录，确保员工具备必要的技能和知识。

- 检查员工的工作纪律和个人卫生习惯，确保操作规范和安全卫生。

4. 质量控制和问题处理- 检查产品质量检验记录，确保产品符合质量标准。

- 检查产品不良品的处理记录，验证问题的处理效果。

- 检查质量改进措施的执行情况，确保问题得到解决和预防。

三、内审的步骤和方法1. 制定内审计划- 根据生产车间的特点和要求，制定内审的时间表和计划。

- 确定内审的范围和内容，并安排内审的人员和资源。

2. 进行内审- 按照内审计划，对生产车间进行实地检查和记录。

- 与相关人员进行面谈和访谈，了解问题和改进的情况。

- 采集和整理相关的数据和记录，准备内审报告。

3. 编写内审报告- 根据内审的结果和发现，编写详细的内审报告。

- 报告中应包括内审的目的、范围、方法、结果和改进建议等内容。

- 报告应具备清晰的结构和逻辑，准确描述内审的过程和结果。

四、内审结果的处理和跟踪1. 提出改进建议- 根据内审的结果，提出改进生产车间的具体建议和措施。

- 建议应具备可行性和有效性，能够解决问题和提高生产效率。