[实用参考]国军标体系认证工作计划任务分解

国军标质量管理体系一、引言在现代战争中，装备的质量和可靠性是军队取得胜利的关键因素之一。

军队需要一个高效的质量管理体系来确保装备的质量和性能达到最佳水平。

本文将探讨国军标质量管理体系的重要性、组成部分以及实施过程。

二、国军标质量管理体系的重要性1. 保障装备的质量：国军标质量管理体系能够确保装备的设计、生产和维护过程中符合一系列国家标准和规定，从而提高装备的制造水平，避免因质量不达标而引发的故障和损失。

2. 提高作战能力：通过有效的质量管理体系，军队能够及时发现和解决装备中存在的问题，确保装备的可靠性和性能稳定，提高作战能力和战斗力。

3. 增强组织效率：质量管理体系能够使军队组织流程更加科学、规范，提高工作效率，减少资源浪费，节约成本，为其他重要任务提供更多的支持。

三、国军标质量管理体系的组成部分1. 质量目标和策划：在整个装备生命周期中，根据军队的需求和战略目标，制定具体的质量目标和策划，明确每个阶段的质量要求和实施计划。

2. 资源管理：包括人力资源、物资和设备的管理，确保在质量管理过程中有足够的资源支持和保障。

3. 质量控制和检测：通过制定质量标准、检测方法和流程，进行装备的质量控制和检测，确保装备达到规定的质量要求。

4. 问题分析和解决：建立问题分析和解决机制，及时发现和处理装备中存在的问题，采取有效的措施进行修正和改进。

5. 持续改进：通过不断的评估和改进，完善质量管理体系，提高管理水平和装备质量。

四、国军标质量管理体系的实施过程1. 定义质量管理策略：制订质量管理目标和策略，明确质量管理的方向和重点，确保与军队战略目标的一致性。

2. 建立质量管理组织：成立质量管理组织机构，确定质量管理的职责和权力，并制定相应的质量管理制度和流程。

3. 培训与认证：培训质量管理人员，提高其质量管理和技术能力，并进行认证评估，确保质量管理团队的专业化和标准化。

4. 质量计划和标准：制定质量计划和标准，明确各个阶段的质量要求和控制措施，确保每个环节符合国家标准和规定。

体系工作计划和目标体系认证工作计划体系工作计划和目标是组织为实现特定目标而采取的行动计划和目标设定。

体系认证工作计划是指在组织努力达到特定的认证要求并取得认证的过程中所制定的计划和目标。

以下是一个优秀的体系认证工作计划的示例，共计1200字以上：一、背景公司A作为一家制造业公司，追求卓越质量和可持续发展。

为了进一步提升公司质量管理水平和市场竞争力，公司决定进行国际质量管理体系认证。

本工作计划旨在全面规划并组织实施公司质量管理体系认证，确保认证顺利进行并取得优异成果。

二、目标1.在X年底前，公司质量管理体系顺利通过国际质量管理体系认证。

2.提高公司质量管理水平，优化运作机制，降低产品缺陷率，增强顾客满意度。

3.根据国际质量管理体系标准，建立和维护一套规范的质量体系文件。

4.培训和提升员工的质量管理意识和能力，将质量管理理念贯穿于组织文化之中。

三、计划1.确定质量管理体系认证的适用标准-研究并确定适用于公司的国际质量管理体系标准，如ISO9001-评估公司当前的质量管理现状和要求，明确认证的范围和目标。

2.建立质量管理体系文件-制定和完善相关的质量管理文件和程序，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

-明确质量管理体系的责任和职权，并建立相应的沟通渠道和流程。

3.实施质量管理体系-设计和安排质量管理过程，确保各项质量管理活动的有效执行。

-建立质量绩效指标和监控体系，定期审查和改进质量管理过程。

4.培训和提升员工的质量管理意识和能力-开展质量管理培训，提高员工对质量管理的认识和理解。

-组织质量管理经验交流和分享活动，促进员工的学习和成长。

5.内审和管理评审-定期进行内部审核，评估质量管理体系的运行情况。

-建立管理评审机制，定期对质量管理体系进行综合审查和评估。

6.领导力和承诺-高层领导要对质量管理体系认证给予充分重视和支持，并提供必要的资源和承诺。

-领导要示范良好的质量管理行为，引领全员积极参与质量管理活动。

国军标管理体系认证辅导1. 介绍国军标管理体系认证是指根据国家军事标准要求，对军事单位的管理体系进行评估和认证的过程。

这一认证的目的是确保军事单位的管理体系符合国家军事标准的要求，提高军事单位的管理水平和战斗力，确保军事单位的运行和管理更加科学、高效、可靠。

本文将详细介绍国军标管理体系认证的辅导过程，包括认证前的准备工作、认证标准的解读、认证过程的具体步骤以及认证后的持续改进。

2. 认证前的准备工作在进行国军标管理体系认证之前，军事单位需要进行一系列的准备工作，以确保认证的顺利进行。

这些准备工作包括：2.1 制定管理体系文件军事单位需要制定一套完整的管理体系文件，以规范和指导各项管理工作。

这些文件包括管理手册、程序文件、工作指导书等，需要覆盖军事单位的各个方面，如质量管理、环境管理、安全管理等。

2.2 建立管理体系军事单位需要根据国家军事标准要求，建立相应的管理体系。

这包括确定组织结构、制定管理流程、明确责任和权限等。

2.3 培训人员军事单位需要培训一批认证工作的专职人员，以便能够顺利进行认证工作。

这些人员需要熟悉国家军事标准的要求，了解认证的具体过程，具备相关的知识和技能。

2.4 内部审查军事单位需要进行内部审查，对管理体系进行自查和评估。

这有助于发现管理体系存在的问题和不足，及时进行改进和提升。

3. 认证标准的解读在进行国军标管理体系认证之前，军事单位需要对认证标准进行详细的解读和理解。

这有助于军事单位了解认证的要求和标准，为认证工作做好准备。

认证标准主要包括以下几个方面：3.1 组织结构认证标准要求军事单位建立合理的组织结构，明确各级管理人员的职责和权限。

同时，还要求军事单位建立健全的沟通机制，确保信息的畅通和沟通的顺利进行。

3.2 管理流程认证标准要求军事单位建立科学、规范的管理流程，确保各项管理工作按照既定的程序进行。

这包括管理的计划、执行、检查和改进等环节。

3.3 资源管理认证标准要求军事单位合理配置和管理资源，包括人力资源、物质资源和财务资源等。

汇报人：日期:CATALOGUE 目录•国军标质量管理体系概述•国军标质量管理体系的核心要素•国军标质量管理体系的建立与实施•国军标质量管理体系的应用案例与效果评估国军标质量管理体系概述01国军标质量管理体系是指基于国家军用标准和相关法律法规，对组织的质量管理活动进行规范化、系统化、科学化的一套管理体系。

定义随着国家军事力量的不断发展和进步，对武器装备和军用物资的质量要求也越来越高。

为满足这一需求，国军标质量管理体系应运而生，成为军用领域质量管理的基石。

背景国军标质量管理体系的定义与背景通过规范化、系统化、科学化的质量管理，确保军用产品和服务的质量稳定可靠，满足国家和军队的战略需求。

目的提高军用产品和服务的质量水平，增强军队的战斗力和保障能力；促进军用产业的可持续发展，推动军民融合深度发展。

意义国军标质量管理体系的目的和意义国军标质量管理体系适用于所有从事军用产品和服务研发、生产、供应、维护等活动的组织，包括军队、军工企业、民用企业等。

在应用国军标质量管理体系时，应充分考虑组织的实际情况和特点，结合具体军用产品和服务的特殊要求，进行个性化定制和差异化实施。

国军标质量管理体系的适用范围注意事项适用范围国军标质量管理体系的核心要素02组织结构应建立高效的组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限，确保质量管理工作的有效实施。

领导作用国军标质量管理体系中，领导层应制定明确的质量方针和目标，创造有利于质量管理的环境，并推动全员参与质量改进。

质量策划应进行全面的质量策划，包括制定质量目标、策划质量活动、明确质量要求等，以确保质量管理工作的系统性和有效性。

管理职责应重视人力资源的开发和管理，提供必要的培训和发展机会，确保员工具备所需的能力和素质。

人力资源基础设施工作环境应建立完善的基础设施，包括生产设备、检测设备、信息技术等，为产品实现提供有力支持。

应营造良好的工作环境，包括物理环境、心理环境等，确保员工身心健康和工作效率。

最全最热最专业的文档类资源，文库一网打尽87.5.1生产和服务提供的控制1.问询组织如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。

2.询问并要求提供表述产品特性的信息(如产品特点、运作过程，关、重特性及关键工序)。

3.是否具备了必要的作业指导书，是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。

4.设备的配备、能力及维护保养是否适宜。

5.是否具备并使用了监视和测量装置并实施有效的监视和测量(产品、过程)。

6.放行、交付活动和交付后的活动是否受控。

7.关键过程是否实施重点控制。

8.用于生产和服务提供的计算机软件是否经确认。

9.是否按要求控制环境温度、温度和洁净度。

10.是否按要求控制产品多余物和清洁度。

11.对有防静电要求的产品，是否按要求采取防静电措施。

12.对首件是否按规定进行首件三检，并对首件作出标识。

13.是否对检验印章进行了有效控制。

14.材料和元器件的代用是否按规定进行审批。

15.过程更改是否受控。

16.综合评价过程是否在受控制下进行的。

7.5.2生产和服务提供过程的确认1.询问组织哪些过程需实施确认，规定是否正确。

2.查是如何对这些过程进行了能力证实；（如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证）。

3.查确认准则是否经过评审和批准。

4.查设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定。

5.询问使用了哪些特定的方法和程序，有无规定，是否按规定实施。

6.是否规定了记录要求,是否按要求记录、分析结果。

7.再确认的规定与实施。

7.5.3标识和可追溯性1.查组织是如何规定识别产品的方法，现场是否按规定实施；2.查组织是怎样对监测要求识别产品的状态，现场如何实施。

3.在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性，抽查几份记录，能否追究溯、能否受控？4.组织是否进行技术状态管理?进行技术状态管理对抽查是否按规定标识并可追溯?5.查是否按批次管理的要求进行批次管理，并在有关记录中，记录和传递产品的批次标识。

7.5.4顾客财产1.询问部门负责人，本部门有哪些属顾客财产？2.查组织对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的规定，现场是否按规定实施？3.查发生损坏、丢失或不适用情况的记录，是否向顾客报告？97.5.5产品防护查库房及现场1.是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护的方法。

体系认证总结及今后工作计划体系认证总结及今后工作计划一、体系认证总结近年来，随着企业对质量管理和环境保护的重视程度不断提高，越来越多的企业开始进行体系认证。

体系认证是指通过对企业质量管理体系、环境管理体系等进行评估和认证，以验证企业是否符合相关管理标准和法规要求。

通过体系认证，企业能够提升管理水平，提高产品质量，增强品牌竞争力。

我所在公司在去年进行了ISO9001质量管理体系的认证工作。

整个认证过程持续了数个月，经过公司全体员工的共同努力，最终成功通过认证。

通过这次认证，我个人也有了一些收获和体会。

首先，体系认证过程要求公司建立完善的质量管理制度和流程。

在认证的准备过程中，我们不断修订和完善公司的相关文件和流程，确保其符合ISO9001的要求。

这使得我对质量管理有了更深入的了解，同时也提高了我的组织能力和分析能力。

其次，在认证的过程中，我深刻体会到了团队合作的重要性。

无论是制定制度文件，还是开展内部审核，都需要各部门之间的密切配合和协同工作。

通过这次认证，我意识到只有团队紧密合作，才能做到制度与实际相结合，才能更好地推动公司的发展。

最后，体系认证的通过并不意味着工作的结束，相反，它是我们努力的起点。

通过体系认证，我们建立了一套科学的质量管理体系，但如何不断提升质量管理水平，持续改进，才是接下来的重点。

二、今后工作计划1. 持续改进质量管理体系：认证后的第一步是不断改进质量管理体系，确保其与企业实际工作相结合。

我将与团队成员共同分析客户反馈、内部流程、产品缺陷等方面的问题，提出改进意见，并逐步制定改进计划。

2. 加强内部审核：为了确保质量管理体系的有效运行，内部审核是必不可少的环节。

我计划每年进行一次全面的内部审核，并定期进行部门间的相互审核，以及对关键流程进行重点审核，及时发现问题并进行纠正。

3. 加强员工培训：体系认证需要全员参与，因此员工的培训是关键。

我计划开展定期培训，包括质量管理体系的基础知识、内部流程的操作规范等方面。

2023年国军标质量管理体系认证的实施方案在当今竞争激烈的市场环境中，质量管理对于企业的重要性不言而喻。

随着国家对产品质量和企业管理水平的要求越来越高，2023年国军标质量管理体系认证成为了备受关注和重视的话题。

本文将从深度和广度上对这一主题进行全面评估，并给出在实施过程中的具体方案和建议。

一、认证背景2023年国军标质量管理体系认证，是指按照国家军用标准对企业的质量管理体系进行认证，以确保产品符合国家军用标准的要求。

这是国家对企业质量管理水平的一次全面检验，也是企业提升自身竞争力的重要机遇。

二、认证标准国军标质量管理体系认证的实施，需要企业符合国家军用标准的相关要求。

这包括产品质量、管理体系文件、内审和管理评审等方面的内容。

企业需要对标准进行深入的理解，并落实到具体的管理实践中。

三、实施方案1. 深入理解标准要求在实施国军标质量管理体系认证前，企业需要对相关标准进行深入的学习和理解。

这包括对标准条款和要求的逐条分析，确保企业能够全面理解认证的要求。

2. 制定认证计划企业需要根据实际情况，制定详细的认证计划。

这包括确定认证的时间节点、组织认证团队、分工和任务分解等内容。

认证计划需要具体、可行，并考虑到各个部门之间的协作。

3. 落实管理体系文件管理体系文件是企业质量管理的重要依据，也是认证的核心内容之一。

企业需要对现有的文件进行深入检查和修订，确保文件能够覆盖认证标准的要求，并与实际管理活动相匹配。

4. 强化内审和管理评审内审和管理评审是企业不断改进的重要手段。

在实施认证过程中，企业需要加强内审和管理评审的力度，及时发现和纠正存在的问题，确保管理体系的稳定和持续改进。

5. 做好认证准备工作在认证前，企业需要进行全面的准备工作，包括对各项文件的归档整理、组织的各项准备工作、认证培训等内容。

认证准备工作需要周密、细致，确保认证顺利进行。

6. 外部认证审核外部认证审核是认证的重要环节。

企业需要全力配合认证机构的审核工作，确保审核的顺利进行。

国军标管理体系认证辅导国军标管理体系认证辅导近年来，随着国内企业竞争的加剧和市场环境的变化，越来越多的企业开始意识到管理体系认证的重要性。

而国军标管理体系认证作为一种全面、系统、科学的管理方法，受到了越来越多企业的青睐。

然而，由于认证过程繁琐、复杂，许多企业在认证过程中遇到了各种困难。

因此，国军标管理体系认证辅导显得尤为重要。

首先，国军标管理体系认证辅导可以帮助企业了解和掌握国军标管理体系的相关知识和要求。

通过专业培训和指导，企业可以深入了解国军标管理体系的基本原理、核心要素以及实施方法。

这不仅有助于企业建立起科学、规范的管理体系，还能够提高企业对市场需求和客户需求的敏感度，从而更好地满足客户需求。

其次，国军标管理体系认证辅导可以帮助企业进行内部流程优化和改进。

在实施国军标管理体系过程中，辅导机构会对企业现有的管理流程进行全面的评估和分析，找出存在的问题和不足之处，并提出相应的改进措施。

通过优化内部流程，企业可以提高工作效率，降低成本，提升产品质量和服务水平，从而增强企业的竞争力。

此外，国军标管理体系认证辅导还可以帮助企业建立起完善的文件和记录管理体系。

在认证过程中，辅导机构会指导企业建立起符合国军标管理体系要求的文件和记录，并对其进行规范化管理。

这不仅有助于企业更好地掌握和运用相关信息，还能够提高企业对内部运营情况的了解和掌握程度，为决策提供科学依据。

最后，国军标管理体系认证辅导还可以帮助企业提升员工素质和意识。

在认证过程中，辅导机构会对企业员工进行相关知识培训，并引导他们树立正确的质量观念和服务意识。

通过培训和指导，员工可以更好地理解国军标管理体系的重要性，并将其融入到日常工作中去。

这不仅有助于提升员工素质和能力，还能够增强员工的责任感和使命感，为企业的可持续发展提供有力支撑。

综上所述，国军标管理体系认证辅导对于企业来说具有重要意义。

通过辅导，企业可以了解和掌握国军标管理体系的相关知识和要求，进行内部流程优化和改进，建立起完善的文件和记录管理体系，提升员工素质和意识。

军品质量体系转换认证工作计划一、背景随着军事技术的不断发展和创新，军品质量体系的建设和认证工作显得尤为重要。

为适应时代发展的需求，我军决定对军品质量体系进行转换认证工作，以提高军事装备的质量标准和性能表现。

二、目标1.制定完善的军品质量体系转换认证工作计划，确保认证工作顺利进行。

2.提升军品质量体系认证水平，确保军事装备的质量和性能达到国际标准。

3.加强对军事装备生命周期的管理和监督，实现全面质量控制。

三、计划内容1.制定转换认证工作时间表，明确工作重点和阶段性目标。

2.制定军品质量体系转换认证标准和流程，确保认证工作规范进行。

3.加强军事装备的质量监测和评估，及时发现和解决质量问题。

4.建立完善的质量管理体系，推动军品质量持续改进和提升。

5.加强对质量认证人员的培训和指导，提高认证工作效率和水平。

四、工作措施1.成立军品质量体系转换认证工作领导小组，统一领导和协调相关工作。

2.划分工作责任，明确各部门的职责和任务，形成工作合力。

3.加强内部沟通和协作，确保信息的畅通和流转。

4.建立质量体系转换认证档案，做好文件和信息的归档和管理。

5.定期组织质量体系转换认证工作评估，总结经验和问题，不断完善工作措施和流程。

五、预期效果1.军品质量体系转换认证工作得到有效推进，提升军事装备的质量和性能水平。

2.军事装备在质量标准和认证体系上与国际接轨，增强国防实力和军事实力。

3.军事装备生命周期管理和质量控制得到有效加强，提高战备能力和作战效能。

六、结语军品质量体系转换认证工作计划的制定和实施对于提升军事装备的质量水平和性能表现，加强军事装备的全面质量管理具有重要意义。

我们将严格遵循工作计划，认真落实工作措施，确保认证工作的顺利进行，为我军的现代化建设和军事化改革提供有力支撑。

国军标安全性工作计划一、背景随着信息技术的快速发展，网络安全问题也日益突出。

作为国家安全的利器和信息化战争的主要场所，国军标的安全性问题不容忽视。

为了确保国军标的安全性，保障国家信息安全，制定一份全面的国军标安全性工作计划是非常必要的。

二、目标1. 建立完善的国军标安全管理体系，确保国军标的安全性。

2. 提高国军标的安全性水平，预防和应对各类安全威胁和风险。

3. 加强国军标安全宣传教育，提高人员的安全意识和能力。

三、工作内容1. 建立国军标安全管理体系（1）成立由专业人员组成的安全小组，负责国军标的安全管理工作。

安全小组应定期召开会议，研究安全问题，制定解决方案，并监督执行情况。

（2）建立国军标的安全政策和安全规范，并进行宣传教育，确保全体工作人员熟知并遵守。

（3）制定国军标的安全策略和应急预案，以应对各类安全威胁和事故。

加强对外部攻击、内部泄密、数据丢失等常见安全风险的预防和管理。

（4）加强与相关政府部门和行业组织的合作，共同提升国军标的安全性水平。

2. 提高国军标的安全性水平（1）加强对国军标系统的安全评估和漏洞扫描，及时发现和修复潜在的安全漏洞。

（2）加强国军标的访问控制和身份认证，确保只有授权人员能够访问和操作国军标系统。

（3）建立健全的日志管理制度，对关键操作和安全事件进行记录和跟踪，及时报警和处理。

（4）推行加密技术，加密国军标中的关键数据，防止被非法窃取和篡改。

（5）加强网络安全防护，配置防火墙、入侵检测系统等安全设备，保护国军标系统免受网络攻击。

3. 加强国军标安全宣传教育（1）开展定期的国军标安全宣传教育活动，提高全体人员的安全意识和专业技能。

（2）组织安全意识培训，并模拟各类安全事件，加强全员的安全应急能力。

（3）宣传国军标的安全性成果和经验，增强全体人员对国军标安全工作的重视和支持。

四、工作措施1. 研究并组织实施安全工作的具体方案和措施。

2. 配置专业的安全设备和软件，提高国军标系统的安全性。

国军标质量管理体系认证
国军标质量管理体系认证，即中国军队标准化体系的质量管理认证。

该认证是中国军队为了提高组织和管理体系的质量，确保军队工作的高效运行而引入的一项认证制度。

国军标是中国军队采用的一套标准化体系，包括各个方面的标准，如组织管理、作战指挥、装备保障、战术训练、后勤保障等。

国军标质量管理体系认证是在这个标准化体系的基础上，针对组织和管理体系的质量进行认证。

国军标质量管理体系认证主要包括以下几个方面的内容：
1.体系建立：组织建立和完善质量管理体系，明确责任和权力的分配，确保质量管理体系能够有效地运行。

2.质量目标：制定和实施质量目标，确保军队工作的质量得到有效控制和提高。

3.流程控制：建立和完善各个流程的控制措施，确保工作按照规定的流程进行，保证质量的稳定性和可控性。

4.资源管理：有效管理和利用各种资源，确保资源的合理配置和使用，提高军队工作的效率和效果。

5.绩效评估：建立和完善绩效评估机制，根据绩效评估结果，对军队组织和管理体系进行调整和改进，确保质量管理体系的持续改进。

国军标质量管理体系认证的认证机构是由中国军队内部设立的质量认证机构，负责对军队组织和管理体系进行认证和监督。

认证通过后，将颁发国军标质量管理体系认证证书，作为军队组织和管理体系质量的证明。

该认证有助于提高军队组织和管理体系的规范化和标准化水平，提高军队工作的质量和效率。

2011年军品质量体系转换审核及再认证工作计划公司各单位：根据国家军用标准GJB9001B-2009《质量管理体系要求》转换认证要求和我公司军品质量管理体系综合评议（再认证）的需要，公司需要在2011年8月份前结合军品综合评议和民品第3次监督审核，完成2009版国军标的转换认证。

为了确保按期完成军品转换认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下：一、成立军品质量体系转换审核和再认证工作领导小组1、组长：郭学红2、副组长：杨西川3、成员：郭龙胡显清张西奇伍永超王汉阳刘平安任锋玥4、职责任务：（1）任命管理者代表；（2）确定中长期总体质量目标；（3）对军品质量管理体系转换认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策。

二、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组1、组长：刘平安2、副组长：任锋玥3、成员：王汉阳孙东海李珍黄建华辛立赵尧轩冀海军杨建平3、职责任务：根据贯标认证工作领导小组的决定和指示，对质量管理体系相关过程进行策划和安排，组织人员编写质量管理体系文件，并负责对文件的适宜性、符合性和有效性进行审查；组织实施军品质量管理体系转换认证计划的完成。

三、文件修订1、文件修订责任部门质量部、办公室、科技管理部、营运管理部、市场部、销售公司、推土机制造公司技术质量部、推土机相关职能部门（具体见附件：质量管理体系程序文件编制修订分工）2、文件编写审核批准流程：根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人——所在部门负责人审核——质量部门对文件的标准符合性审查——文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签——按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。

2、质量管理体系文件的标准符合性审查及认证协调相关事宜的责任部门：分公司质量部、推土机制造分公司技术质量部四、进度安排：1、2011年3月15日前完成（修订）质量手册编制。

2、2011年4月5日前完成质量管理体系程序文件编制（修订完善）。

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第1页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注4 质量管理体系1 4.1 总要求外包过程评审表4.2文件要求14.2.1总则4.2.2质量手册质量手册2 4.2.1 总则程序文件3 4.2.3 文件控制1、外来文件清单2、受控文件发放记录3、受控文件清单4 4.2.4 记录控制1、质量记录清单5 管理职责5.4策划5 5.4.1质量目标公司质量目标与部门质量目标65.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通7 5.5.1职责和权限部门职责和岗位职责85.5.2 管理者代表管代任命书9 5.5.3内部沟通生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录5.6管理评审10 5.6.2评审输入1、各部门输入材料2、质量经济性分析报告11 5.6.3评审输出管理评审整套资料质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第2页，共7 页6 资源管理6.1资源提供12 6.1资源提供1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明2、生产设备台账3、检测设备台账4、人力资源分析（职称、学历等）6.2人力资源136.2.2能力、培训和意识岗位说明书（任职要求）/新员工入职能力评估表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上岗证发放记录表/2014年度培训计划/培训记录表（含签到表）/培训效果评估表6.3基础设施14 6.3基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的维修计划与记录2、房屋平面图3、生产设备台账、保养计划及记录、维修计划及记录.4、特种设备台账、检验报告6.4工作环境15 6.4 工作环境1、工作环境温湿度要求（规定）2、车间现场温湿度监控记录3、成品库、原料库温湿度监控记录4、现场配备温湿度计5、编写温湿度控制办法7 产品实现6.5质量信息台账166.5 质量信息1、增加质量信息控制程序2、质量信息台账3、质量信息反馈单（内部反馈、外部反馈）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第3页，共7页7 产品实现7.1产品实现的策划177.1产品实现的策划1、质量保证大纲（质量计划）2、标准化大纲3、技术状态管理计划4、风险管理计划7.2与顾客有关的过程187.2 2与产品有关的要求的评审1、两个产品近2年销售合同2、合同评审记录（在签订合同之前）19 7.2.3顾客沟通1、顾客电话、传真沟通记录本（2014）2、产品订单（传真、电子邮件都行）（近一两个星期）7.3设计和开发207.3.1 设计和开发的策划（两个产品） 1、设计开发任务书2、设计开发计划217.3.2 设计和开发输入（两个产品）1、设计输入清单（包含7.3.2 a—e内容）2、设计输入评审报告227.3.3设计和开发输出1、设计和开发输出清单（配方、工艺文件、关键特性和重要特性项目明细表等等）2、设计输出评审报告237.3.4设计和开发评审两个产品 1、方案评审2、设计输入评审报告3、设计输出评审报告4、工艺评审5、质量评审247.3.5设计和开发验证两个产品1、新产品开发记录、小试试验记录、出厂检验记录2、检验报告质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第4页，共7 页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注25 7.3.6 设计和开发确认两个产品1、用户使用报告（质量反馈单等）或第三方检验报告2、型式检验报告26 7.3.7设计开发的更改的控制1、设计更改单（两个产品）（放几张）27 7.3.8新产品试制1、编制新产品试制控制程序2、工艺评审3、新产品状态检查4、小试、中试、大试记录，检验记录、检验报告（两个产品）5、质量评审报告28 7.3.9试验控制两个产品1、试验大纲（需顾客代表签字）2、试验报告7.4 采购29 7.4.1采购过程1、《对供方的控制程序》修改2、合格供方名录（顾客代表会签）3、合格供方评价表（含风险评价）、及资质资料4、合格供方评价报告30 7.4.2 采购信息1、采购合同（与两个产品有关所用原料）2、采购合同评审表3、采购订单（2-3份）4、《采购的控制程序》文件修改31 7.4.3 采购产品的验证1、原材料入厂检验规范（检验、试验计划+检验标准）（两个产品）2、原材料检验记录质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第5页，共7 页7 产品实现7.5生产和服务提供327.5.1 生产和服务提供的控制1、生产作业指导书（最新修订）2、过程检验规范（控制标准）3、生产设备台账4、车间检测设备台账5、材料代表审批单（有技术副总签字）6、温湿度记录表7、批次产品检验记录（两个产品）337.5.3标识和可追溯性1、产品标识牌（生产现场，原材料、半成品、成品。

2011年军品质量体系转换审核及再认证工作计划公司各单位：根据国家军用标准GJB9001B-2009《质量管理体系要求》转换认证要求和我公司军品质量管理体系综合评议（再认证）的需要，公司需要在2011年8月份前结合军品综合评议和民品第3次监督审核，完成2009版国军标的转换认证。

为了确保按期完成军品转换认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下：一、成立军品质量体系转换审核和再认证工作领导小组1、组长：郭学红2、副组长：杨西川3、成员：郭龙胡显清张西奇伍永超王汉阳刘平安任锋玥4、职责任务：（1）任命管理者代表；（2）确定中长期总体质量目标；（3）对军品质量管理体系转换认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策。

二、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组1、组长：刘平安2、副组长：任锋玥3、成员：王汉阳孙东海李珍黄建华辛立赵尧轩冀海军杨建平质量部、推土机相关职能部门（具体见附件：质量管理体系程序文件编制修订分工）2、文件编写审核批准流程：根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人一一所在部门负责人审核一一质量部门对文件的标准符合性审查一一文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签一一按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。

2、质量管理体系文件的标准符合性审查及认证协调相关事宜的责任部门：分公司质量部、推土机制造分公司技术质量部四、进度安排：1、2011年3月15日前完成（修订）质量手册编制。

2、2011年4月5日前完成质量管理体系程序文件编制（修订完善）。

3、2011年4月10日前完成质量管理体系程序文件与标准和质量手册的符合性审查。

4、2011年4月15日前完成质量手册和程序文件会签及审批。

5、2011年4月20日前质量体系开始按新的文件要求运行。

6、2011年7月30日前完成内部审核。

7、2011年8月15日前完成管理评审。