煤矿地面安全检查表

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煤矿安全生产专项检查表(+现状描述及问题)

按规定配备特种作业人员，特种作业人员持证情况
是否按规定配备“五职”矿长及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员。
水文地质类型复杂、极复杂煤矿企业应当设立专门防治水机构，配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍。
突出矿井煤矿企业应当设置防突机构，有突出井的煤矿企业应当建立满足防突工作需要的专业防突队伍。
安全费用提取使用制度，安全费用提取财务报表，煤炭产量报表，煤炭销售报表，生产单位工资报表，煤炭运输计量资料。企业按要求填报《被检煤炭企业当年安全费用提取和使用情况表》或检查财务账表及凭证等，确认是否按标准及产量提取，现场核查。
安全费用不得超范围使用，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十七条标准要求。企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
高瓦斯、突出矿井应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。
矿井瓦斯鉴定报告，相关参数测定报告。测定风量、瓦斯检查原始记录，鉴定月份煤炭产量，生产计划，安全监控系统记录，鉴定和测定人员入井位置监测记录。现场抽查。
2
安全生产责任制落实
各项安全生产管理制度、各工种操作规程建立健全
必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。
是否做到全员明责、知责

井工煤矿安全检查表

井工煤矿安全检查表序号检查内容检查方法实际情况标准分值实际得分1 安全生产管理机构（100分）×0.201.1 矿井生产管理的领导机构健全；领导成员具备煤矿安全生产知识和管理能力；矿长和主管安全矿长获得《矿长资格证书》检查机构建立情况，安全生产专业知识及《矿长资格证》；一小项不合格该项不得分201.2 生产矿井建立了安全管理机构并配备安全人员；①有专职的安全职能部门或专职安全员；②各职能部门配备专职或兼职安全员；3500人以上企业按1%比例、3500人以下企业按1.5%比例，300人以上各类小煤矿按3%比例配备专职安全管理人员检查机构及管理人员配备情况，机构不完善或人员配备不符合要求均不得分201.3 技术管理职能机构和人员配备：生产矿井设置相应的技术管理职能机构并配有中专以上学历（或经学校培训合格）的技术人员国有重点煤矿：年产30万t以上必须设通风区，年产30万t以下煤矿必须设通风段，并配齐通风、防尘、防火、测尘等专业人员检查机构健全情况和技术人员档案，机构不完全或人员配备不符合要求的，均不得分301.4 生产矿井配备足够的特种作业人员，特种作业人员必须经有资质的培训部门培训，并取得特种操作资格证书按矿井实际检查特种作业人员配备情况、特种作业人员资格证及档案，一处不符合要求此项不得分，发现一人未经培训上岗，此项不得分302 安全生产责任制（100分）×0.202.1 生产矿井主要负责人是安全生产的第一责任者，对本单位的安全生产工作负全面责任；生产矿井的主要负责人必须遵守有关矿山安全的法律、法规和煤炭行业安全规程，认真组织贯彻落实有关安全生产的指令、文件，定期听取安全生产汇报，主要安全生产会议，及时研究解决安全生产中的重大问题，主持事故的调查处理，认真吸取事故教训检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制，安全会议记录，下井记录，一处不符合要求，扣5人，扣完为止202.2 矿井副职管理人员在各自职责范围内，协助主要负责人或正职搞好安全生产工作检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制，安全会议记录，下井记录，一处不符合要求，扣5人，扣完为止20号分值得分2.3 矿井业务职能部门负责人按照本部门的职责，组织有关工作人员做好安全生产工作，建立健全本业务职能部门的业务安全责任制，对本业务职能部门职责范围的安全生产工作负责，经常深入现场检查了解安全生产情况，解决安全生产问题，定期分析本业务范围内的安全生产情况，主持本业务范围内的事故分析，提出防范措施；职能部门工作人员在本职内做好有关安全生产工作检查各职能部门的安全责任制和有关资料，有一个单位未建立责任制，此项不得分。

煤矿场安全检查检查表台账

大黄山豫新煤业有限责任公司大黄山煤矿井下现场安全检查检查表
项检查内容
目
现场情况
检检
查查
时人
间
整改措施、标准
1、设备是否完好、运行是否正
常；
2、电缆敷设是否符合规定；
3、设备及开关各类保护装置是
否齐全可靠；
4、照明是否符合要求；
采 5、工作面煤壁、支架、溜子是
煤否平直，采高是否符合规定；
系 6、工作面端头支护及上、下巷
项检查内容
目
现场情况
掘 1、设备是否完好、运行是否正进常；
检检
查查
时人
间
整改措施、标准
系 2、电缆敷设是否符合规定；统 3、设备及开关各类保护装置是
否齐全可靠； 4、刮板机机头、机尾是否按规定设置戗柱； 5、刮板机有无飘链现象，皮带机有无跑偏现象； 6、工作面巷道方向、坡度、断面是否符合设计要求； 7、工作面支护是否符合设计要求，掘进面有无空顶作业现象； 8、工作面风机、风筒是否按规定管理，有无跑漏风现象； 9、掘进巷道内管路敷设是否符合要求； 10、巷道物料是否按规定摆放和管理； 11、巷道卫生、设备卫生是否整洁，巷道有无杂物、淤泥、积水现象。 12、工作面是否按规定实施探放水工作。
统 20米支7、工作面支架及单体有无泄压
现象，支架初撑力是否符合要
求；
8、工作面风机、风筒是否按规
定管理，有无跑漏风现象；
9、工作面风障是否按规定要求挂设； 10、工作面端头堵漏是否符合规定； 11、采面管路敷设是否符合要求； 12、皮带机有无跑偏现象； 13、巷道物料是否按规定摆放和管理； 14、巷道卫生、设备卫生是否整洁，巷道有无杂物、淤泥、积水现象； 15、工作面是否按规定实施探放水工作。 16、上下端头安全出口是否通畅。

采掘工作面检查表

转载点防尘喷雾安设及使用情况。支架架间喷雾是否完好正常使用。灭火器配置情况
定
5
通风系统稳定、可靠、设施完好。采面配风是否符合规定。避灾路线是否经过其他突出煤层回风流。
相关规定
6
瓦斯治理：1、高低负压抽采系统是否完善可靠。2、工程是否实施到位。3、是否出现瓦斯超限。
相关规定
7 瓦斯检查地点、次数是否符合要求，瓦斯超限是否立即停止生产、停电、撤人、警戒、汇报。相关规定
合规定；（）3、设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施；行人通过的输送机机尾加护罩；（）4、输送机行人跨越
16
处有可靠过桥；( )5、倾角在25º以上时，工作面刮板输送机有防止煤（矸）窜出伤人的措施。（）6、掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求。（）
﹍﹍﹍煤矿﹍﹍﹍﹍掘进工作面(现场）安全检查表
序号
检查内容
1 防灭火管理：1、管路系统是否完善，设施是否齐全完好。2、措施是否落实，工作面、皮带运输机机头机尾、配电点是否按规定配备灭火器等。（）
2
抽放系统：1.管路安装是否符合要求，放水器、自动计量装置及人工检测装置是否按规定安装，抽采参数检测牌板是否填写。（） 2.电缆吊挂是否与抽采管同侧。（）3.管路、钻孔是否漏气，负压是否大于13KPa。（）4.连抽是否符合股份公司规定。
17 避难硐室：1.临时避难硐室建设是否符合规定要求；（）2.硐室内设施符合规定要求。（）
18
图版管理：是否有工作面概况、巷道布置平面图、综掘机截割顺序图（炮眼布置三视图及爆破说明表）、巷道支护断面图、通风系统、避灾路线示意图（合并）、作业循环图表、瓦斯矿井需吊挂瓦斯抽放示意图；是否正确（）

煤矿安全隐患排查治理检查表

煤矿安全隐患排查治理检查表一、煤矿基本信息- 煤矿名称：- 煤矿所在地：- 煤矿负责人：- 联系方式：二、检查时间- 日期：三、安全隐患排查情况1. 工作面及巷道- 是否存在顶板、支架等安全隐患？（是/否）- 是否存在积压煤岩？（是/否）- 工作面及巷道是否存在漏水问题？（是/否）- 工作面及巷道是否存在瓦斯积聚问题？（是/否）2. 通风系统- 通风系统是否正常运行？（是/否）- 通风系统是否存在堵塞情况？（是/否）- 通风系统是否有足够的排风量？（是/否）3. 安全设备- 矿井通风门是否完好并能正常使用？（是/否）- 是否有足够的逃生通道？（是/否）- 是否配备了应急救援设备？（是/否）4. 作业人员素质- 作业人员是否经过必要的安全培训？（是/否）- 作业人员是否存在违章操作行为？（是/否）- 作业人员是否佩戴符合要求的个人防护装备？（是/否）四、安全隐患治理情况- 已发现的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：- 待治理的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：五、检查人员- 检查人员1：- 检查人员2：- 检查人员3：六、备注以上内容经过仔细检查，确保准确无误，并将检查结果及治理措施上报给相关负责人。

如有发现新的安全隐患，应及时采取措施进行处理，确保煤矿安全运行。

> 注：此文档为煤矿安全隐患排查治理检查表，应定期进行安全检查并记录检查结果。

具体治理措施应根据实际情况进行制定，并由相关负责人及时执行落实。

井工煤矿地测专业钻探施工安全检查表

五、卫生面貌
1.硐室周围 30m 卫生整洁，无污泥、积水。 2.设备排放整齐、有序，按钮固定可靠，管线、电缆吊挂整齐。
3.施工工具、钻具上架、分类排放。
六、施工图牌板
4.钻场设专用电话、照明。 1.有正规操作牌板、设备参数牌板、钻孔布置图、避灾路线图。
2.图文清晰、正确。
3.悬挂位置合理，固定牢靠。
地测专业安全质量检查点问题落实表——钻探施工
编号：DCJC-1
检查单位：
检查地点：
检查时间：年月日时分
检查项目一、钻机
硐室
二、设备安装
三、正规操作
检查标准
检查点
1.规格：长×宽×高≮4×3.5×2.2m。
2.巷道无失修。
3.顶帮背实，无危岩活石。 4.场地平整、机身安放平稳、固定牢靠，底固螺丝、压柱数量、规格符合要求。 5.钻孔方位、倾角与设计一致，立轴、钻孔、吊挂眼成一直线。 6.转动部分安装保护罩。 7.各油管接头密封完好，不漏油，油压系统调整到“0” 位。 8.钻具、水管连接紧密、不漏水。
9.流量表、水压表、丈量工具等仪器仪表齐全。
10.设备保养及时，操作手把、按钮、仪表齐全、灵敏可靠。 11.开关上架，接地极符合要求。
1.取芯钻进，回次钻程严禁超过岩芯管长度。
2.钻工持证上岗，每台班不少于 3 人。
3.衣着整齐，站位正确。
4.开钻前进行设备检查和试运转。 5.不使用单边磨损 2mm、均匀磨损 3mm 及弯曲等不合格钻具。 6.上、卸顶丝夹紧、松开钻杆时，严禁钻机挂空档或带电进行。
13.钻进中，做到“三看”、“二听”、“一及时”。
八、避灾路线
1.井巷交岔点设置路标。

煤矿井下现场安全隐患检查表

煤矿井下现场安全隐患检查表现场安全隐患检查表姓名：（空白）行走路线：（空白）日期：年月日班次1-1 采煤系统安全隐患检查表序号一1.是否至少有两个畅通的安全出口？2.工作面运输、回风巷到煤壁线20米内支护是否完整？3.是否有超前支护？4.端头支架是否符合规程？5.人行通道宽度是否大于0.6米，高度是否低于采高的90％？6.超前工作面煤层开采的距离是否符合规程？二1.工作面回采巷道净高是否低于1.8米，宽度是否符合作业规程？2.巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶？3.机电设备是否上架，电缆吊挂整齐？4.巷道有无积水、浮渣杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌？三1.工作面支护支架布置是否符合作业规程，成一直线，柱距、排距偏差不超过100毫米？2.顶梁铰接率是否大于90％，是否有顶梁连续不铰接？3.机道与放顶线是否配足水平楔？4.支柱初撑力、迎山，棚梁、背板，柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规程？5.是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛？6.是否存在不同型号支柱混用，支柱是否编号管理，牌号清晰？四1.每米采高顶底板移近量是否小于100毫米，是否出现台阶下沉？2.机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200毫米的冒落，是否采取接实顶板的措施？3.是否执行“敲帮问顶”制度？五1.煤壁是否平直并与顶底板垂直，有无超过规定的伞檐？2.悬臂梁是否到位，端面距是否小于300毫米，梁端接顶、挂梁是否及时贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全？3.悬臂梁支柱架设是否及时，改临时柱时是否先支后回？1-2 采煤系统安全隐患检查表序号六1.煤电钻有无综合保护？2.刮板输送机铺设是否平稳，接头严密？3.电缆架设是否牢靠、安全？七1.是否按作业规程布孔、钻孔？2.是否按规定装药量和装药方法装药，装药前清除炮眼内煤粉？3.是否使用规定炮泥封孔并使用水炮泥？4.是否坚持：一组装药一次起爆、“三保险”、“一炮三检”、“三人放炮连锁制度”？八1.雷管、炸药是否分开存放并上锁，账物是否相符，领退是否有记录和签字？2.是否按规定操作处理哑炮？3.是否按作业规程规定及时放顶，控顶距符合要求？4.是否实行先支后回、由下而上、由里往外的三角回柱法？5.回柱与支柱是否不小于15米？分段回柱时距离是否大于15米，掐头处是否布置隔离点柱。

煤矿安全监察现场检查表(矸石山)

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
参考AQ1017
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25
26
自燃矸石山自燃倾向性高的煤矿要建立自燃预警管理制度，定期测温及预测、预警预报机制，并建防范立相应技术管理资料库。自燃严重的矸石山，暴雨天气必须封锁安全警戒区，禁止人员和车辆接近。当矸石山出现异常现象，特别是雨雪天应加强监测、监控。矸石山自燃是发生灾害事故和造成周围环境污染的主要因素，必须及时进行灭火工作，消除灾害性事故隐患和环境污染源。灭火前要进行调研，选择技术成熟、先进的灭火技术，制定灭火技术方案。对参与灭火人员进行专业技术培训和安全培训，并配备防护用品，防止人员中毒。自燃矸石山的灭火工作，应遵循尽早进行的原则。矸石山灭火工作宜采取先易后难、先下后上灭火、由外向里的灭火策略，防止灭火过程中发生灾害性事故。大雨和暴雨天气严禁灭火作业。矸石山自燃严禁用水直接灭火。不宜采用大规模开挖方式灭火，如决定采用该方式灭火，要采取措施释放积存在矸石山内部的可燃气体，防止阴燃区暴露后转成明火，点燃积存内部的可燃气团。完成灭火后的矸石山必须组织进行验收，并对灭火后的矸石山采取安全措施和生态恢复措施，防止自燃再次发生。对矸石山的不安全坡面和大范围危崖应及时进行处理，以防范危崖崩塌。崩塌未经允许严禁对在用或者停用矸石山进行私采乱挖。如需对停用矸石山进行开发性利用，必须防范制定开挖方案与安全措施，报企业主要负责人审批后，方可组织实施。综合煤矿企业要加强煤矸石综合利用技术的开发和推广应用，重点发展煤矸石发电、煤矸石生产建利用筑材料及制品、复垦塌陷区等大宗用量和高科技含量、高附加值的实用技术。费用煤矿企业应保障矸石山灾害防范治理费用的投入，其费用列入煤炭生产安全费用。保障煤矿生产经营单位主要负责人是矸石山灾害防范和治理工作第一责任人。存在矸石山的煤矿要综合将矸石山管理与治理纳入煤矿安全生产制度和环境保护法律制度的范畴，制定矸石山隐患排查管理制度、矸石山灾害事故报告制度、取矸作业灾害防范操作规程、矸石山灾害治理与综合利用档制度案制度等。明确责任领导、责任单位、责任人员，严格按制度进行管理和灾害防范工作。监管凡是矸石山达不到安全条件的，要责令煤矿企业按要求进行整改；煤矿企业如不按要求进行整监察改，造成人员伤亡事故的，对相关责任人将依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依照刑法有制度关规定追究刑事责任。

露天煤矿安全检查表

道路
矿场道路宽度符合通行、会车等安全要求。
运输道路设置安全挡墙，高度为矿用卡车轮胎直径的2/5～3/5倍。
长距离坡道运输系统，在适当位置设缓坡道。
《煤矿安全规程》第565条
矿山道路设限速、道口等路标，特殊路段设警示标志；汽车运输为左侧通行的，在过渡区段内设置醒目的换向标志。
《煤矿安全规程》第514条
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第九条
排土场边坡管理
排土场边坡管理：
内排土场最下部台阶的坡底与采掘台阶坡底之间留有足够的安全距离。
排土场保持平整，没有积水，修筑截泥、防洪和排水设施，防止或者减少水流入排土场。
《煤矿安全规程》第588条、591条
地面
防灭火
制定地面防灭火措施，所有建筑物、煤堆、排土场、仓库、油库、爆炸物品库、木料厂等处有防火措施和制度。
《煤矿安全规程》第22条
责任制
建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。
《煤矿安全规程》第4条
管理
制度
建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，粉尘检测制度、矿领导带班制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。
《煤炭工业露天矿设计规范》（GB50197-2015）第3.5.5条
单斗挖掘机尾部与台阶坡面、运输设备间的距离不小于1m。
《煤矿安全规程》第544条
图纸
绘制符合实际情况的地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合水文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，井工采空区与露天矿平面对照图。

矿安202317号-矿山露天煤矿安全生产综合整治检查表

附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。

1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。

安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。

主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。

《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。

2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。

配备注册安全工程师。

专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。

3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。

《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。

4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。

主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。

《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。

2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。

安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。

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10.安全检查制度有□、无□
11.职业危害预防制度有□、无□
12.重大危险源监控和重大隐患整改制度有□、无□
13.设备安全管理制度有□、无□
隐患排查治
理制度的落
实情况
方法：制度文件、隐患登记台帐
标准：是否建立事故隐患治理制度，做到整改治理计划、责任、资金、时限、预案的“五落实”，按照职责分工实施监控治理，并建立事故隐患信息档案是□、否□
重大危险
源管理
方法：查看记录
标准：对重大危险源是否登记建档并进行定期检测、评估、监控是□、否□
检查内容
检查方法、标准
备注
相关资料
特种作业人员的特种作业操作资格证书
方法：查看名册，检查安全资格证书
标准：抽查特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并有效是□、否□
其他从业人
员按规定开
展安全培训
资格证
制度
主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况
方法：查看主要负责人及安全管理人员名册，检查安全资格证书
标准：
1.煤矿主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并有效
是是□、否□
2.煤矿生产单位矿长是否取得安全资格证书并有效
是□、否□
安全生产
规章制度
方法：查看规章制度文件及操作规程
标准：
是□、否□
5、应装设与矿调度室直通的电话；
是□、否□
6、每月应倒机、检查1次；
是□、否□
7、机房应装设应急照明装置；
是□、否□
8、应使用低耗、先进、可靠的电控装置
是□、否□
压风系统
1、各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
2、水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护；
是□、否□
4.工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱）。柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。
是□、否□
5.工作面有上、下两个安全出口，出口高与宽在作业规程中有明确规定，巷高度不低于1.6m，有0.7 m宽的人行道。
是□、否□
6.工作面上、下出口的两巷超前支护必在作业规程中有明确规定，支护范围不少于20 m。
一、煤矿企业检查：
1.安全目标管理制度
有□、无□
2.安全奖惩制度
有□、无□
3.安全技术审批制度有□、无□
4.安全隐患排查制度有□、无□
5.出入井检身制度有□、无□
6.安全办公会议制度有□、无□
7.矿长入井带班制度有□、无□
8.安全教育培训制度有□、无□
9.劳动防护用品管理制度有□、无□
4.职业卫生安全生产许可证是否在有效期内
是□、否□
安全生产
组织机构
方法：查看组织机构文件
标准：设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。是□、否□
安全生产
责任制
方法：查看文件
标准：是否印发安全生产责任制文件（责任制包括：各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制）是□、否□
是□、否□
劳动防护用
品发放情况
方法：查看劳动防护用品发放登记台帐
标准：是否为企业职工发放劳动防护用品是□、否□
相关图件
图纸
方法：图纸是否制作齐全
标准：制作是否和实际相符
（一）矿井地质和水文地质图。
（二）井上、下对照图。
（三）巷道布置图。
（四）采掘工程平面图。
（五）通风系统图。
（六）井下运输系统图。
是□、否□
9.综合保护装置试验记录
是□、否□
10.通风系统完整独立情况、
是□、否□
11.是否存在不合理的串联通风
是□、否□
12通风设备设施（通风机、风筒、风门、设置及管理情况
是□、否□
13.瓦斯管理情况（瓦斯检查、一炮三检）、监控传感器安装位置及参数设置情况
是□、否□
14.防尘管路及喷雾洒水装置完善情况
3.压风自救系统
是□、否□
4.供水施救系统
是□、否□
5.通信联络系统
是□、否□
6.紧急避险系统
是□、否□
机电
提升系统
方法：查绞车提升系统
标准：
（1）各种保护装置应符合《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
（2）主井提升系统应装设定重装置；
是□、否□
（3）提升系统通信、信号装置应完善，主副井绞车房有能与矿调度室直通的电话；
方法：查看培训计划、教案、出勤表、考试卷
标准：抽查其他从业人员是否经过安全培训，并考试合格
是□、否□
安全生产
应急预案
方法：查看应急预案及备案文件
标准：
1.是否编制应急预案并备案是□、否□
2.是否制定应急演练计划并实施是□、否□
安全生产风
险抵押金交
纳使用情况
方法：查看银行或保险凭证
标准：是否交纳安全生产抵押金或安全生产责任保险
是□、否□
（4）副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；是□、否□
（5）斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；
是□、否□
（6）立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；
是□、否□
（7）装设防撞梁，防过卷、过放和缓冲装置，过卷高度和过放距离符合规定，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；
是□、否□
5．隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装的质量符合相关规定。
是□、否□
6．矿井必须测定粉尘，并有粉尘测定仪。
是□、否□
防治水
防治水
方法：查防治水的相关制度及现场工作开展情况
标准：
1.是否有开展水害调查，查水害调查报告
是□、否□
2.配备专用探放水设备：钻机、钻杆等
是□、否□
3.应急救援装备（兼职救护队及装备）
是□、否□
4.地测防治水技术人员、探放水工配备
是□、否□
5.煤矿防治水管理制度
是□、否□
6.探放水设计、探放水措施
是□、否□
7.老窑调查统计台账
是□、否□
8．涌水台账
是□、否□
9.设防治水机构
是□、否□
一通三防
一通三防（矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火）
方法：查一通三防管理制度、相关记录和报表
标准：
1、主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足《煤矿安全规程》规定；
是□、否□
2、应有可靠的引水装置；
是□、否□
3、应设有高、低水位声光报警装置；
是□、否□
4、应使用低耗、先进、可靠的电控装置；
是□、否□
5、电动机保护应齐全、可靠；
是□、否□
6、主要水泵房应有与矿调度室直通电话；
是□、否□
是□、否□
7.运输巷、回风巷支护完整，人行畅通，有安全感。
是□、否□
综合防尘
防尘
1.主要运输巷，采区运输与回风道，采煤工作面运输与回风巷，掘进巷道，溜煤眼、翻车机处，输送机转载点等处均要设置防尘管路。胶带井巷防尘管路每隔50m设一个三通阀门，采区巷道管路每隔100m、运输大巷每200m设一个三通阀门。
（七）安全监测装备布置图。
（八）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。
ห้องสมุดไป่ตู้（九）井下通信系统图。
（十）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。
（十一）井下避灾路线图。
是□、否□
六
大
系统
安装完善
并正常运行
方法：查各系统的运行情况
标准：
1.监测监控系统
是□、否□
2.井下人员定位系统
是□、否□
是□、否□
15.灭火器材完善情况
是□、否□
16.隔爆设施完善情况
是□、否□
罗平县聚丰煤业有限公司
阿贵联办煤矿
安
全
自
检
自
查
标
准
2015年
阿贵联办煤矿
是□、否□
5、机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥；
是□、否□
6、机头、机尾固定牢固；
是□、否□
7、机头处应有防灭火器材；
是□、否□
8、连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置；
是□、否□
9、下运带式输送机应有阻尼或制动装置；
是□、否□
10、带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式
是□、否□
3、电动机保护应齐全可靠；
是□、否□
4、应使用低耗、先进、可靠的电控装置；
是□、否□
5、机房应装设应急照明装置；
是□、否□
6、压风自救系统应符合MT390要求；
是□、否□
7、油润滑的空气压缩机油质符合规定，应装设断油保护；
是□、否□
8、压风机检测应按照AQ1013规范执行；
是□、否□
主排水系统
1．瓦斯日报及矿长、技术负责人签字
是□、否□
2.监控日报及矿长、技术负责人签字
是□、否□
3.测风记录
是□、否□
4.通风月报
是□、否□
5.通风设施管理台账
是□、否□
6.主要通风机检定证书
是□、否□
7.安全仪器仪表（风表、瓦检器、便携式报警仪）、传感器检定证书及调校记录
是□、否□
8.局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置，风电、瓦电闭锁试验记录
是□、否□
支护
支护方式
（淘汰木支护、前进式采煤等）
1.查巷道推行锚杆、锚喷、金属支护