系统用户权限管理制度

物流信息系统用户和权限管理制度

第一章 总则

第一条 为加强物流信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保物流信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，杜绝公司商业数据外泄，特制定本制度。

第二条 物流信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第三条 物流信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。

第四条 物流信息系统用户和权限管理的基本原则是：

（一）账号申请或权限修改，由使用人报本部门分管副总和总经理审核。

（二）用户、权限和口令设置、U盾由系统管理员全面负责。

（三）用户、权限和口令管理、U盾必须作为物流信息系统登陆的强制性技术标准或要求。

（四）用户采用实名制管理模式。

（五） 用户必须使用自己的U盾和密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。

第二章 管理职责

第五条 超级系统管理员职责

负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。

第八条 业务管理员职责

负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有

权限实施相应业务信息管理活动。

第九条 用户职责

用户须严格管理自己用户名和口令以及U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。

第三章 用户管理

第十条 用户申请和创建

（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交所在部门分管副总；

（二）所在部门分管副总确认申请业务的用户身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交总经理审核。

（三）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。

1 航开发系统用户账号及权限管理制度

第一章 总则

第一条

航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。

第二章 管理要求

第二条

航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。

第三条

用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。

第四条

用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。

第五条

用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

2 第六条

用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。

第七条

用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。

第八条

对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。

第九条

公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。

第三章 增加、修改用户ID的管理

第十条

公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：

1、因工作需要新增或修改用户ID；

2、用户ID持有人改变；

3、用户ID封存、冻结、解冻；

4、单位或部门合并、分离、撤消；

5、岗位重新设置；

6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。

第十一条

3 用户ID的增加、修改，须由申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在部门主管签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

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. 公司信息化系统用户权限管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 相关名词解释

信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。

权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。

第三条 本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。

第二章 职责分工

第四条 运营改善部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。

第五条 各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审.

. 批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。

第六条 系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。

第三章 系统用户权限管理

第七条 用户权限的申请

业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。

第八条 用户权限的审批

信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。

第九条 用户权限的系统实现

经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。

信息系统用户和权限管理制度

第一章 总则

第一条 为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。

第二条 本制度适用于建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。

第三条 信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第四条 业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。

第五条 信息系统用户和权限管理的基本原则是：

（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。

（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。

（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。

（四）严禁杜绝一人多账号登记注册（兼岗除外）。

第二章 管理职责

第一条 系统管理员职责

负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的

业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。

第二条 业务管理员职责

负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。

第三条 用户职责

用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。

第三章 用户管理

第一条 用户申请和创建

（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人或执行OA账号申请流程；

（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认或执行OA账号申请流程。