重大危险源管理台账

建设施工项目施工安全重大危险源监理识别台账

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

龙里县大竹芒水库工程

重大危险源监理识别台账

编制：

审批：

贵州华水建设项目管理有限公司

龙里县大竹芒水库工程项目监理部

建设施工项目施工安全重大危险源监理识别台账

工程名称：龙里县大竹芒水库工程 监理单位：贵州华水建设项目管理有限公司

内容

序号 施工作业活动 重大危险源识别 风险评价\可能导致的事故 监理控制措施

1 基坑（槽）开挖与支护\降水工程 基坑开挖\边坡支护 土方坍塌 1、 按照〖施工机械运行控制程序〗和〖安全防护运行控制程序〗要求执行；

2、 施工机械进场前，由监理部监理工程师对施工机械进行检查、验收、确认合格后投入使用；

3、 在施工作业前，由安全监理工程师对施工单位进行交底，告知安全注意事项；

4、 对于深基坑或特殊基础地段，由施工单位编制专项施工方案，由监理部审批后实施；

5、 施工现场安全员每日对施工机械和操作人员进行监督、检查，监理部每周对各项目安全状况巡视，发现问题督促施工单位及时整改。

2 地下洞室开挖 爆破 土方坍塌＼缺氧 1、 在施工作业前，安全监理工程师对施工单位进行技术交底，告知安全注意事项；

2、 对于特殊岩层较为破碎地段，由施工单位项目编制专项施工方案，有监理部审批后实施；

3、 出渣运输：按照确定的施工方法，选择出渣、运输方法

及设备，并保证排水、排污、通气。石渣的堆放和利用要综合考虑，弃渣场的布置应按相关规范和要求执行。

4、 通风除尘：隧洞开挖应采取综合环保措施，应采取措施进行通风、防尘，有专职或兼职防尘、防噪、防有害气体机构，配备各种检测仪器。

深圳市*****公司

第 1 页 共 3 页 深圳市*****公司危险源台账

序号 潜在危险种类 作业点/工序/部位 是否重大危险源 状况描述（主要危险性） 控制措施

1 火灾、爆炸 注塑车间、喷油车间、丝印车间、调油房、网房、碎料房、仓库、空压机房、配电房等。 否 存放有天那水、白电油、油漆等易燃品，或存放有纸品等可燃物品，或用到电气设施，有可能引起可燃物品燃烧和电气火灾，从而引发火灾、爆炸。 1、加强对危险化学品的安全管理；

2、加强安全检查，加强通风，严格控制危险化学品的储存、使用量，不得超过一昼夜用量；

3、加强员工对危险化学品及消防方面的安全教育培训。

2 机械伤害 注塑车间、喷油车间、丝印车间、碎料房、空压机房等。 否 注塑机、移印机、磨床、配料机、空压机、砂轮机等各类主要机器以及其它的配套设施，如果维护保养不及时、不到位导致防护缺陷（防护屏障、防护距离），或者设备超期使用，或者作业人员的不安全行为，其设备的传动、旋转、伸缩部位有可能对人体造成机械伤害；设备检修过程中，同样存在击伤、夹伤等危险。 1、加强对设备设施的安全管理；

2、严格按安全操作规程作业；加强对设备设施安全设施的检查，确保其安全、有效；

3、加强对员工操作、维护设备设施的安全教育培训。 深圳市*****公司

第 2 页 共 3 页 序号 潜在危险种类 作业点/工序/部位 是否重大危险源 状况描述（主要危险性） 控制措施

3 触电 注塑车间、喷油车间、丝印车间、调油房、网房、碎料房、仓库、空压机房、配电房等。 否 各场所均有电气设施，电气设备有漏电、触电、过电压和雷击、电磁场、电蚀、电热效应等多种电能危害。触电会造成人员伤亡，过电流会造成财产和设备的损坏，甚至引起火灾；如：电气、照明器漏电；变电检修作业触电；用电设备触电。 1、加强对用电安全的管理，严格按用电安全操作规程作业；

2、加强对电气设施保护措施的检查，确保保护措施安全、有效；禁止带电操作；

湖南省气象防灾减灾预警中心业务楼工程

重大危险源监理台账

序号 重 大 危 险 源 发现问题及落实情况

1 外脚手架：是否与墙体四周连通，且有可靠的拉结;是否在沿道路外侧第三部架搭设防护棚;操作层、底层、防护层是否铺满架板，外侧是否采用密目安全网围护;施工荷载是否堆放均匀，并进行限荷，架板上的建筑垃圾是否及时清理。立杆、横杆、斜杆、剪刀撑的设置是否符合安全施工规范要求.

2 临时用电：配电箱元件安装是否规范，引出线是否成束加PVC套管保护；配电箱是否配锁，有防雨、防砸措施；施工现场配电系统是否配置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电、三级保护；施工现场电缆干线是否采用埋地或架空敷设,电线是否老化、破皮。

3 塔吊:是否悬挂验收合格牌，起重力矩限制器是否灵敏可靠；是否设置防吊物滑脱的保险装置；运行是否正常。钢丝绳磨损是否严重,断丝是否超标；是否按规范要求安装防雷装置.

4 搅拌机：上方是否设双层防护；是否做好保护接零，安装漏电保护器；离合器、制动器是否正常；钢丝绳断丝是否超过标准；传动部位是否有保护罩。

5 小型机械设备：是否有安全防护装置；运转是否正常.

6 “四口五临边”防护是否到位，“三宝”是否按要求使用。

7 氧气、乙炔瓶存放是否规范，乙炔瓶是否安装防回火装置

8 交叉作业：操作是否谨慎,工序搭接是否合理。

9 火灾：消防责任制是否落实,重要部位（木工棚、油漆间、宿舍、明火作业区)是否有消防设施和隔离措施，并派专人监管。

10 物料提升机：是否检测合格；是否悬挂最大起重量牌和安全警告标志;安装是否安全可靠；采用型钢架体的限位保险装置是否有效;各楼层卸料平台是否设置防护门;地面进料口是否设置自落式防护门，上方是否搭设防护棚。

11 模板工程：支撑系统材料是否合格,支模架体搭设是否符合规范要求，安装是否稳固、可靠。

12 脚手架拆除时是否设置警戒线.

安全监理当日负责人签字 日 期 湖南省气象防灾减灾预警中心业务楼工程

序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注70土建施工土方机械在陡坡上转弯、倒车和停车车辆伤害Ⅳ级D71土建施工土方机械发动后不检查试倾液压机构车辆伤害Ⅳ级D72土建施工土方机械配合装料时不拉手刹车车辆伤害Ⅳ级D73土建施工土方机械卸料时车后方有人员活动车辆伤害Ⅳ级D74土建施工土方机械卸料后不复原就开车车辆伤害Ⅳ级D75土建施工土方机械向坑内卸料时不保持安全距离车辆伤害Ⅳ级AD76土建施工土方机械检修倾卸装置时不撑牢车厢车辆伤害Ⅳ级CD77土建施工土方机械自卸车车厢载人车辆伤害Ⅳ级AD78土建施工土方机械在电缆1M范围内作业触电Ⅳ级AD79土建施工土方机械设备在架空输电线路下作业，小于安全距离触电Ⅳ级ACD80土建施工土方机械2台设备在同一地区作业前后距离小于8M左右距离小于1.5M机械伤害Ⅳ级ACD81土建施工土方机械铲斗从汽车驾驶室上越过，驾驶室内有人停留机械伤害Ⅳ级D82土建施工土方机械铲斗或叉子上有人员站立机械伤害Ⅳ级AD83土建施工土方机械铲斗提升到最高位置运载物料机械伤害Ⅳ级D84土建施工土方机械铲斗未离开工作面时，就做回转行走动作机械伤害Ⅳ级D85土建施工土方机械铲运机行驶时驾驶室外载人机械伤害Ⅳ级AD86土建施工土方机械动作时铲斗叉子载人机械伤害Ⅳ级AD87土建施工土方机械多台铲运机同时作业时未空开安全距离机械伤害Ⅳ级D88土建施工土方机械工作面净空不足以保证安全作业时机械伤害Ⅳ级ABD89土建施工土方机械行驶路面，不能满足设备承载能力机械伤害Ⅳ级ACD90土建施工土方机械行驶时，有人站在履带或刀架上机械伤害Ⅳ级AD91土建施工土方机械行驶中人员上下机械或传递物品机械伤害Ⅳ级AD××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日

第 1 页，共 16 页序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日92土建施工土方机械行驶中突然转向或紧急制动机械伤害Ⅳ级D93土建施工土方机械横向行使的坡度超过10度机械伤害Ⅳ级D94土建施工土方机械两台以上压路机作业距离在3米内机械伤害Ⅳ级D95土建施工土方机械设备修理时，内燃机未熄火，铲刀未垫稳机械伤害Ⅳ级D96土建施工土方机械设备修理时，悬空部件未采取固定措施机械伤害Ⅳ级CD97土建施工土方机械施工标志，防护设施损毁失效时仍继续作业机械伤害Ⅳ级BD98土建施工土方机械停车时未将铲斗落地，卸土未待车停稳机械伤害Ⅳ级D99土建施工土方机械推土机用钢丝绳拖重物时附近有人员作业机械伤害Ⅳ级D100土建施工土方机械推土时刀片超出边坡机械伤害Ⅳ级D101土建施工土方机械挖掘机行驶时，铲斗载重及铲斗高度未符合规定要求机械伤害Ⅳ级D102土建施工土方机械挖掘机在松软，沼泽地未采取措施作业机械伤害Ⅳ级CD103土建施工土方机械挖掘机装运时未刹住各制动器机械伤害Ⅳ级D104土建施工土方机械挖掘机作业时距工作面距离小于规定要求机械伤害Ⅳ级D105土建施工土方机械挖掘力突然变化，未查明原因擅自调整压力机械伤害Ⅳ级D106土建施工土方机械在爆破警戒区内作业机械伤害Ⅳ级D107土建施工土方机械在边坡，凹坑区作业，距离边缘小于1.5M机械伤害Ⅳ级D108土建施工土方机械在不明承载能力时通过桥梁，涵洞机械伤害Ⅳ级D109土建施工土方机械在深沟，基坑或陡坡区作业其垂直边坡高度大于2M机械伤害Ⅳ级D110土建施工土方机械制动失灵，有溜坡现象机械伤害Ⅳ级AD111土建施工土方机械装载机转向架未锁闭时进行检修保养机械伤害Ⅳ级D112土建施工土方机械装载机作业区场地坎坷不平机械伤害Ⅳ级AD113土建施工土方机械装载机作业区内有障碍物及无关人员机械伤害Ⅳ级AD第 2 页，共 16 页序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日114土建施工土方机械装载机作业时其倾斜度超过规定要求机械伤害Ⅳ级AD115土建施工土方机械作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降机械伤害Ⅳ级AD116土建施工土方机械作业时除操作人员外，搭乘其他人员机械伤害Ⅳ级AD117土建施工土方机械土体不稳定，有发生坍塌危险时仍在作业坍塌Ⅳ级ACD272土建施工土方施工开挖前未摸清地下管线未制定应急措施各类伤害Ⅴ级AC273土建施工土方施工开挖前未进行技术交底各类伤害Ⅴ级D274土建施工土方施工地下管线和地下障碍物或管线未明在1米内机械挖土（电、水、煤、话、光缆）各类伤害Ⅴ级CD275土建施工土方施工超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯高处坠落Ⅳ级CD276土建施工土方施工土方施工时放坡和支护不符合规定坍塌Ⅳ级AC277土建施工土方施工在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具坍塌Ⅳ级CD278土建施工土方施工未设置有效的排水挡水措施坍塌Ⅳ级AC279土建施工土方施工人员和机械之间未有一定的距离机械伤害Ⅳ级AD280土建施工土方施工挖土过程中土体产生裂缝坍塌Ⅰ级ACD281土建施工土方施工雨后作业前未检查土体和支护的情况坍塌Ⅳ级CD282土建施工土方施工在支护和支撑上行走堆物高处坠落Ⅳ级AD283土建施工土方施工机械在输电线路下未空开安全距离触电Ⅳ级CD284土建施工土方施工开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡高处坠落Ⅳ级ACD285土建施工土方施工未搭设合乎要求的登高设施高处坠落Ⅳ级CD286土建施工土方施工场内道路损坏未整修机械伤害Ⅳ级AC287土建施工土方施工进出口的地下管线未加固保护各类伤害Ⅳ级AC288土建施工土方施工挖土机械碰到支护、桩头，挖土时动作过大坍塌Ⅳ级D289土建施工土方施工挖土前无挖土令各类伤害Ⅳ级D第 3 页，共 16 页序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日290土建施工土方施工土方开挖无专人指挥机械伤害Ⅳ级AD291土建施工土方施工超过一定规模的基坑方案无设计计算书坍塌Ⅰ级ABD306土建施工凿桩工程人员站在桩顶作业的高处坠落Ⅳ级AD307土建施工凿桩工程凿下的碎块放置在基坑边物体打击Ⅳ级AD308土建施工回填土打夯机未在使用前检查机械伤害Ⅳ级D309土建施工回填土电缆线在打夯机前经过触电Ⅳ级AD310土建施工回填土支撑措施未按程序拆除坍塌Ⅳ级AD340土建施工内脚手架内脚手搭设超过外墙高度，内脚手搭设在不承重的结构上高处坠落Ⅳ级AC341土建施工内脚手架搭设立杆横杆连墙件间距竹笆、脚手板抛撑斜撑不符合要求高处坠落Ⅳ级CD342土建施工内脚手架缺乏登高和防护措施或防护措施有缺陷高处坠落Ⅳ级AC343土建施工钢筋工程钢筋机械无保护接零，无漏电保护器触电Ⅳ级ACD344土建施工钢筋工程钢筋机械无人操作不切断电源触电Ⅳ级AD345土建施工钢筋工程对焊作业无火星挡板，附近堆放易燃物品火灾/爆炸Ⅳ级AD346土建施工钢筋工程操作台上钢筋头不清理其他伤害Ⅳ级AD347土建施工钢筋工程钢筋成品堆放过高坍塌Ⅳ级AD348土建施工钢筋工程钢筋工作棚内照明灯无防护触电Ⅳ级AC349土建施工钢筋工程钢筋集中堆放在脚手和模板上坍塌Ⅳ级AD350土建施工钢筋工程堆料处靠近临边洞口未做防护物体打击Ⅳ级AD351土建施工钢筋工程工具钢箍短钢筋随意放在脚手板上物体打击Ⅳ级AD352土建施工钢筋工程在钢筋骨架上行走高处坠落Ⅳ级ACD353土建施工钢筋工程绑扎悬空大梁时站在模板上操作高处坠落Ⅱ级ACD354土建施工钢筋工程绑扎独立柱头时站在钢箍上操作高处坠落Ⅳ级ACD第 4 页，共 16 页序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日355土建施工钢筋工程钢筋搬运场所附近有障碍物体打击Ⅳ级AD356土建施工钢筋工程钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器触电Ⅳ级ACD357土建施工钢筋工程钢筋回转碰到电线触电Ⅳ级ACD358土建施工钢筋工程人工搬运时人员未使用防护用品其他伤害Ⅳ级AD359土建施工钢筋工程人工搬运时未按指定线路行走其他伤害Ⅳ级AD360土建施工钢筋工程用木方、钢管、模板穿在钢箍内作跳板高处坠落Ⅱ级ABCD361土建施工钢筋工程起吊钢筋下方站人物体打击Ⅰ级ADE362土建施工钢筋工程钢筋在吊运中未降到1米作业人员就靠近物体打击Ⅳ级ADE363土建施工钢筋工程吊钢筋规格长短不一物体打击Ⅳ级AD364土建施工钢筋工程钢筋兜吊物体打击/起重伤害Ⅱ级ABD365土建施工钢筋工程钢筋穿钢丝绳下方无垫块起重伤害Ⅳ级ACD366土建施工钢筋工程吊钢筋一点吊物体打击Ⅱ级ABCD367土建施工钢筋切断机长料加工时无人员帮扶物体打击Ⅳ级DE368土建施工钢筋切断机切断机调直块未固定防护罩未盖好就送料机械伤害Ⅳ级DE369土建施工钢筋切断机钢筋送入后手与曳轮接近机械伤害Ⅳ级DE370土建施工钢筋切断机切断机开机前未检查刀具状况和紧固状况机械伤害Ⅳ级AD371土建施工钢筋切断机机器未达到正常转速就送料机械伤害Ⅳ级AD372土建施工钢筋切断机人员两手分在刀片两边握住钢筋伏身送料机械伤害Ⅳ级DE373土建施工钢筋切断机剪切超过铭牌规定直径的料机械伤害Ⅳ级AD374土建施工钢筋切断机切短料时不用套管或夹具机械伤害Ⅳ级AC375土建施工钢筋切断机多根钢筋同时切割机械伤害Ⅳ级AD376土建施工钢筋切断机切割小于20CM的钢筋机械伤害Ⅳ级AD第 5 页，共 16 页序号施工阶段作业活动危险源可能导致事故风险级别现有控制措施备注××××××公司危险源台帐()单位：安全管理部 编制 批准： 时间：2020年11月17日377土建施工钢筋切断机运转中用手清除切刀附近的杂物机械伤害Ⅳ级AD378土建施工钢筋弯曲机工作台和弯曲台不在一个平面上机械伤害Ⅳ级ACD379土建施工钢筋弯曲机开机前未检查轴、防护等机械伤害Ⅳ级AD380土建施工钢筋弯曲机作业时调整速度更换轴芯机械伤害Ⅳ级AD381土建施工钢筋弯曲机作业半径内和机身不设固定销的一侧站人机械伤害Ⅳ级AC382土建施工钢筋弯曲机成品堆放时弯钩向上坍塌Ⅳ级AD383土建施工钢筋冷拉机冷拉场地未设置警戒区物体打击Ⅳ级AD384土建施工钢筋冷拉机冷拉现场未安装防护栏杆和警告标志物体打击Ⅳ级AD385土建施工钢筋冷拉机操作人员在作业时在离钢筋2米内物体打击Ⅳ级AD386土建施工钢筋冷拉机作业前未检查夹具滑轮地锚等机械伤害Ⅳ级AD387土建施工钢筋冷拉机卷扬机人员未看到指挥人员发信号就开机机械伤害Ⅳ级AD388土建施工钢筋冷拉机作业区间有人员物体打击Ⅳ级AD389土建施工钢筋冷拉机张拉区内未装设夜间照明灯各类伤害Ⅳ级AC390土建施工钢筋冷拉机装设的灯在5米以下并无防护触电Ⅳ级AC391土建施工钢筋冷拉机作业后不放松钢丝绳机械伤害Ⅳ级AD400土建施工模板工程大模板不按规定存放坍塌Ⅳ级AD401土建施工模板工程大模板场地未平整夯实，未设1.2米高的围拦防护坍塌Ⅳ级ACD402土建施工模板工程清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道小于60厘米坍塌/高处坠落Ⅳ级ACD403土建施工模板工程模板支撑固定在外脚手架上坍塌Ⅰ级ACD404土建施工模板工程模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模坍塌Ⅳ级AD405土建施工模板工程对砼输送法无针对性的安全措施其他伤害Ⅳ级AD406土建施工模板工程现浇砼模板支撑系统无验收坍塌Ⅰ级AD第 6 页，共 16 页